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Comune di Camastra
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2009
ANNO
2010 ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013 ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO
2017
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
N.
1 del 07.01.09
Oggetto:
Liquidazione
fatture della Dedalo Ambiente per
la raccolta R.S.U. mesi Ottobre – Novembre 2008
N. 2 del 12.01.09
Oggetto:
Canone di
manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare – Liquidazione 4°
trimestre
N. 3 del 12.01.09
Oggetto:
Consuntivo
parziale liquidazione carburante per automezzi comunali
N. 4 del 12.01.09
Oggetto:
Lavori per
la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse a Case Popolari
N. 5 Determina Sindacale
N. 6 Determina Sindacale
N. 7 del 14.01.09
Oggetto:
Consuntivo
per la sistemazione di tratti della rete idrica comunale
N. 8 del 19.01.09
Oggetto:
Liquidazione
somme per conferimento incarico di collaborazione a progetto
N. 9 del 19.01.09
Oggetto:
Consuntivo
parziale acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare
N. 10 del 19.01.09
Oggetto: Consuntivo
per la sistemazione di tratti della rete idrica comunale
N. 11 del 19.01.09
Oggetto:
Liquidazione
bollette Tiscali
N. 12 del 19.01.09
Oggetto:
Liquidazione
buoni pasto Sodexho Pass.
N. 13 del 19.01.09
Oggetto:
Liquidazione
gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Anno 2008
N. 14 del 19.01.09
Oggetto:
Impegno
e liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari – mese Gennaio 2009
N. 15 del 19.01.09
Oggetto:
Liquidazione
per iscrizione obbligatoria Tiro a Segno per l’anno 2009, ai sensi della
L.286/81
N. 16 del 19.01.09
Oggetto:
Manutenzione
straordinaria strade interne ed esterne
N. 17 del 20.01.09
Oggetto:
Nomina
Responsabile Unico del Procedimento art. 7 comma 1 L. 109/94. Progetto
preliminare per i lavori di riqualificazione architettonica ed energetica
dell’Edificio Sede del Comune di Camastra
N. 18 del 20.01.09
Oggetto:
Verifica
progetto preliminare per i “ Lavori di riqualificazione architettonica ed energetica
dell’Edificio Sede del Comune di Camastra
N. 19 del 21.01.09
Oggetto:
Liquidazione
fattura per stampa manifesti e bigliettini augurali natalizi
N. 20 del 21.01.09
Oggetto:
Liquidazione
somma atto di transazione tra
Provenzani Giuseppe e Ali Maria – Comune
Camastra
N. 21 del 21.01.09
Oggetto:
Impegno
per riparazione PC in dotazione Ufficio Segreteria
N. 22 del 21.01.09
Oggetto:
Impegno
di spesa abbonamento annuale Gazzette Ufficiali
N. 23 del 27.01.09
Oggetto:
Liquidazione
fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana
autovettura targata DJ 955 GX – al 31.12.2008
N. 24 del 27.01.09
Oggetto:
Collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età Sig.ra Bonsignore
Angela dipendente com.le Cat. A profilo professionale
operaio
N. 25 del 27.01.09
Oggetto: Impegno
e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari relativa mese
Gennaio 2009
N. 26 del 27.01.09
Oggetto:
Pubblicazione
atti L.R. 71/78
N. 27 del 27.01.09
Oggetto: Impegno
di spesa per stampa manifesti. Informativa Area P.I.P.
N. 28 del 02.02.09
Oggetto:
Impegno
fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana
autovettura targata DJ 955 GX
N. 29 del 02.02.09
Oggetto:
Impegno
definitivo somma per festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio del
03.02.09
N. 30 del 02.02.09
Oggetto:
Impegno
definitivo somma per nomina legale recupero crediti nei confronti dell’EAS
N. 31 del 02.02.09
Oggetto:
Aggiornamento
Albo Liberi Professionisti
N. 32 del 02.02.09
Oggetto:
Liquidazione
bollette Tiscali
N. 33 del 02.02.09
Oggetto:
Liquidazione
spese per l’applicazione della T.R.S.U. anno 2007 per
gli Immobili Comunali
N. 34 del 02.02.09
Oggetto:
Impegno
definitivo Assistenza Economica finalizzata
N. 35 del 02.02.09
Oggetto:
Liquidazione
Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio economico
N. 36 del 02.02.09
Oggetto:
Autorizzazione
ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare da parte degli
addetti al Comando P.M. per 3.2.09
N. 37 del 02.02.09
Oggetto:
Rimborso
ICI 2008 Sig.ra Farruggio Maria Giovanna
N. 38 Determina Sindacale
N. 39 del 05.02.09
Oggetto:
Concessione
assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 anno 2008
N. 40 Determina Sindacale
N. 41 del 09.02.09
Oggetto:
Approvazione
ruoli coattivi ICI anno 2002
N. 42 del 09.02.09
Oggetto:
Approvazione
preventivo di spesa per polizza assicurativa R.C. per danni nei confronti di
terzi infortuni per i soggetti da utilizzare nelle attività di interesse
sociale “ Servizio Civico “ a turni alterni
N. 43 del 09.02.09
Oggetto:
Revoca concessione benefici ex art. 33 Legge 104/92, modificato ed
integrato dalla L. 53/2000 al dipendente contrattista Sig. Di Bella Calogero
N. 44 del 09.02.09
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione di tratti della rete idrica com.le
N. 45 del 09.02.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazioni di
disagio economico
N. 46 del 10.02.09
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamento studenti pendolari – mese Dicembre 2008
N. 47 del 10.02.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamento studenti pendolari – mese
Gennaio 2009
N. 48 del 10.02.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina
causa Comune /Gallea (Avv. Alletto)
N. 49 del 10.02.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma nomina legale causa Comune /Gallea
Corte Cassazione (Avv. Alletto)
N. 50 del 10.02.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale ricorso decreto ingiuntivo
Società Monte Sole Cuti Cascino Camastra (Avv. Corsitto)
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N. 51 del 10.02.09
Oggetto:
Preventivo acquisto cartucce per stampanti in dotazione all’Ufficio
Tecnico sez. Urbanistica
N. 52 Determina Sindacale
N. 53 del 12.02.09
Oggetto:
Rimborso ICI anno 2006
N. 54 del 12.02.09
Oggetto: Nomina
Resp. Unico del Procedimento art. 7 comma 1 L. 109/94. Progetto per la
realizzazione di un campo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
per la variazione del Programma Triennale OO.PP. 2009-11
N. 55 del 12.02.09
Oggetto:
Verifica progetto preliminare dei Lavori “ Per la realizzazione di un
campo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica“
N. 56 del 12.02.09
Oggetto:
Verifica dello studio di fattibilità relativo alla ristrutturazione ed
al miglioramento funzionale. Dell’ex “ Nido d’Infanzia Com.le
“ da adibire a C.O.C Protezione
Civile ( Centro Operativo Comunale ), con annesso spazio verde
attrezzato di quartiere, per lo svolgimento di attività di svago
collettivo
N. 57 del 12.02.09
Oggetto:
Nomina Resp. U.P.
art. 7 comma 1 L.
109/94 studi di fattibilità relative alla ristrutturazione ed al miglioramento
funzione Dell’ex “ Nido d’Infanzia Com.le“ da
adibire a C.O.C. di Protezione Civile ( Centro
Operativo Comunale ), con annesso spazio verde attrezzato di quartiere,
per lo svolgimento di attività di svago collettivo, per la variazione del
Programma Triennale OO.PP.
N. 58 del 12.02.09
Oggetto:
Verifica studio di fattibilità relativo al recupero e valorizzazione di
un fabbricato ubicato a Camastra in via Venezia da adibire ad Ostello della
Gioventù
N. 59 del 12.02.09
Oggetto:
Nomina R.U.P. art. 7 comma 1 L. 109/94 studio di
fattibilità relativo ai lavori di recupero e valorizzazione di un
fabbricato ubicato a Camastra in via Venezia da adibire ad Ostello della
Gioventù per la
variazione P.T. OO.PP.
N. 60 del 12.02.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 1° bimestre 2009
N. 61 del 12.02.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 1° bimestre 2009 Scuola
Materna ed Elementare – Media
N. 62 del 12.02.09
Oggetto:
Nomina Resp. Unico del Procedimento art. 7,
comma 1 L.
109/94. Lavori di “ Ampliamento discarica com.le “. Programma triennale OOPP 09-11
N. 63 del 12.02.09
Oggetto:
Partecipazione al corso di formazione sul tema “ Il Codice dei Contratti
Pubblici “ le novità del terzo Decreto Correttivo
N. 64 del 12.02.09
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL
N. 65 del 13.02.09
Oggetto:
Impegno di spesa per incarico professionale Assistente Sociale Porcello
Lina Maria
N. 66 del 16.02.09
Oggetto:
Concessione assegno nucleo familiare. Legge 448/98 art. 65 – Anno 2008
N. 67 del 16.02.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
P.M. il 03.02.2009
N. 68 del 16.02.09
Oggetto:
Revoca determina Dirigenziale n. 63 del 12.02.09
N. 69 del 17.02.09
Oggetto:
Servizio per la copertura assicurativa R.C. Camion luce targato AG
300765
N. 70 del 17.02.09
Oggetto:
Liquidazione fattura per riparazione PC in dotazione Ufficio Segreteria
N. 71 del
17.02.09
Oggetto: Liquidazione
per acquisto cartucce per stampanti in dotazione all’Ufficio Tecnico sez.
Urbanistica
N. 72 del 17.02.09
Oggetto:
Nomina R.U.P. art. 7, comma 1 L. 109/94. “Progetto preliminare
per i lavori di completamento della strada Acqua Fetente Todaro” Programma Triennale OOPP 2009-2011
N. 73 del 17.02.09
Oggetto:
Nomina R.U.P. art. 7 comma 1 L. 109/94. Lavori
di manutenzione ordinaria relativi all’adeguamento dell’impianto elettrico,
idrico ed arredo urbano della Villa Comunale”. Redazione Programma
Triennale
N. 74 del 17.02.09
Oggetto:
Nomina R.U.P. art. 7 comma 1 L. 109/94. Lavori
di Completamento, Consolidamento ed Adeguamento della struttura polisportiva
sita in comune di Camastra in C/da Mola” per la redazione del Programma
Triennale OO.PP. 2009-2011
N. 75 del 17.02.09
Oggetto:
Nomina R.U.P. art. 7 comma 1 L. 109/94. Lavori di
“Progetto preliminare per la realizzazione impianti
fotovoltaici” per la redazione del Programma Triennale OO.PP. 2009-2011
N. 76 del 17.02.09
Oggetto:
Verifica progetto preliminare per il completamento della strada Acqua
Fetente Todaro
N. 77 Determina Sindacale
N. 78 del 20.02.09
Oggetto:
Liquidazione somma per l’organizzazione festeggiamenti Santo Natale 2008
N. 79 del 24.02.09
Oggetto:
Ristrutturazione ed adeguamento sistema telefonico – telematico
N. 80 del 25.02.09
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto software “Modulo Emens
mensile” redazione “DM 10”
comprensivo di servizio invio e controllo file
N. 81
del 26.02.09
Oggetto: Impegno
e liquidazione versamento somme comune Palma di Montechiaro, manifestazione prov.le del 28 Febbraio. ATO idrico
N. 82 del 26.02.09
Oggetto:
Liquidazione fatture per acquisto di una composizione di fiori freschi
N. 83 del 26.02.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 84 del 27.02.09
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa lavoro straordinario addetti P.M. per
il giorno 01.03.09 in occasione della X°
Edizione Enduro Amatoriale Città di Canicattì - Passeggiata Motociclistica (
non agonistica )
N. 85 del 03.03.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – mese
di Febbraio 2009
N. 86 del 03.03.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per abbonamento annuale al quotidiano: “La
Sicilia” anno 2009
N. 87 del 03.03.09
Oggetto:
Lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse a Case
Popolari
N. 88 del 04.03.09
Oggetto:
Assunzione di impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2009 per spese previste Regolamento Economale. Prima
anticipazione all’Economo trimestre Gennaio - Marzo
N. 89 del 05.03.09
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di Settembre
– Ottobre 2009
N. 90 del 05.03.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 2° Bimestre 2009 Scuola Materna ed
Elementare – Media
N. 91 del 05.03.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 2° Bimestre 2009
N. 92 del 05.03.09
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL
N. 93 del 06.03.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazioni di
disagio economico
N. 93 bis del 06.03.09
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX
N. 94 del 06.03.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando
P.M. 01.03.09 in occasione della X° edizione Città di
Canicattì – Passeggiata Motociclistica
N. 95 del 09.03.09
Oggetto:
Consuntivo finale e parziale liquidazione carburante per automezzi com.le
N. 96 del 09.03.09
Oggetto:
Servizio per la copertura assicurativa R.C. camion luce targato AG
300765
N. 97 del 10.03.09
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 – anno 2008
N. 98 del 11.03.09
Oggetto:
Approvazione ruoli coattivi ICI anno 2003
N. 99 del 12.03.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per conferimento incarico aggiornamento del
documento programmatico sulla sicurezza
N. 100 del 12.03.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione festeggiamenti San Giuseppe
anno 2009
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N. 101 Determina Sindacale
N. 102 del 12.03.09
Oggetto:
Liquidazione fatture della Dedalo Ambiente e Catanzaro Costruzioni per
la raccolta R.S.U. mese di Dicembre 2008
N. 103 del 12.03.09
Oggetto:
Impegno
e liquidazione fatture per raccolta R.S.U. mese di
Gennaio – Febbraio 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.a.
N. 104 del 12.03.09
Oggetto:
Preventivo acquisto stampanti Ufficio tecnico
N. 105 del 13.03.09
Oggetto:
Liquidazione somma per festeggiamenti in onore del Santo Patrono San
Biagio del 03 Febbraio 2009
N. 106 del 13.03.09
Oggetto:
Liquidazione fattura 103743 del 30.01.2009 per acquisto della fornitura di
un software per l’aggiornamento dell’INA tramite il SAIA
N. 107 del 16.03.09
Oggetto:
Affidamento assistenza adeguamento software ICI – TRSU modulo Agenzia
delle Entrate ed attività di assistenza in sede anno 2009
N. 108 del 17.03.09
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione
N. 109 Determina Sindacale
N. 110 Determina Sindacale
N. 111 del 17.03.09
Oggetto:
Impegno somme per sistemazione pompa impianto di depurazione
N. 112 del 17.03.09
Oggetto:
Affidamento assistenza software anno 2009 alla Ditta Datacom
S.r.l. di Ribera
N. 113 del 18.03.09
Oggetto:
Disposizione di servizio
N. 114 del 19.03.09
Oggetto:
Impegno di spesa per incarico Responsabile di posizione
Organizzativa Area Finanziaria
N. 115 del 19.03.09
Oggetto:
Assenze per malattia dipendenti com.li.
Decurtazione del trattamento economico ai sensi dell’art. 71 comma 1 DL.
25 Giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche con la legge n.133 del 6 Agosto 2008 periodoGiugno 2008 –
Febbraio 2009
N. 116 del 23.03.09
Oggetto:
Consuntivo parziale acquisto gasolio da riscaldamento caldaia
Scuola Elementare
N. 117 del 23.03.09
Oggetto:
Acquisto opera “L’autogoverno Siciliano, Sessant’anni d’Autonomia”
N. 118 del 25.03.09
Oggetto:
Impegno somme automezzo comunale adibito alla manutenzione
delle strade Porter Piaggio
N. 119 Determina Sindacale
N. 120 Determina Sindacale
N. 121 del 26.03.09
Oggetto:
Nomina Responsabile Ufficio Tributi
N. 122 del 27.03.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 123 del 27.03.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazioni di
disagio economico
N. 124 del 01.04.09
Oggetto:
Preventivo ed impegno di spesa per l’abbonamento della rivista “ Lo
Stato Civile Italiano ”
N. 125 del 01.04.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 126 del 01.04.09
Oggetto:
Liquidazione missioni dipendenti comunali presso l’U.T.C.
N. 127 del 02.04.09
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto opera “L’Autogoverno
Siciliano, Sessant’anni di Autonomia”
N. 128 del 02.04.09
Oggetto:
Conferimento incarico alla Ditta Eures s.r.l.
ed impegno di spesa anno 2009
N. 129 del 02.04.09
Oggetto:
Impegno somme per effettuazione visure al pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A. – A.C.I.)
N.
130 del 02.04.09
Oggetto:
Liquidazione missioni Amministratori Comunali
N.
131 del 03.04.09
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01.01.2009 – 31.03.2009
N.
132 del 03.04.09
Oggetto:
Ripartizione diritto di Segreteria 1° trimestre 2009 e
liquidazione percentuale dovuta all’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Com.li e Prov.li sui diritti di Segreteria
N.
133 del 06.04.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari relativa
al mese di Febbraio 2009
N.
134 del 06.04.09
Oggetto:
Liquidazione stampanti ufficio tecnico
N.
135 del 08.04.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N.
136 del 08.04.09
Oggetto:
Impegno di spesa stampa manifesti e bigliettini augurali della Santa
Pasqua
N.
137 del 08.04.09
Oggetto:
Impegno fornitura cartoncini di divieto di sosta
N.
138 del 08.04.09
Oggetto:
Liquidazione competenze analisi direzione e supervisione Impianto
di Depurazione Comunale. Giugno – Luglio –Agosto – Settembre Ottobre – Novembre – Dicembre 2008
N. 139 Determina Sindacale
N.
140 del 08.04.09
Oggetto: Applicazione CCNL comparto Enti
Locali, Biennio economico 2006/2007 – Personale assunto con contratto
quinquennale
N.
141 del 08.04.09
Oggetto:
Impegno
fornitura carburante Ditta Ginex Sivana
Adriana Autovettura targata DJ 955 GX
N.
142 del 08.04.09
Oggetto:
Impegno polizza assicurativa – Autovettura targata DJ 955 GX
N.
143 del 08.04.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione festeggiamenti Santa
Pasqua 2009
N.
144 del 09.04.09
Oggetto:
Autorizzazione ed
impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare da parte degli addetti
del Comando di P.M. per i giorni 9-10-11-12 Aprile 2009 in occasione della
Santa Pasqua
N.
145 del 09.04.09
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66. Anno 2009
N. 146 Determina Sindacale
N.
147 del 17.04.09
Oggetto: Liquidazione
somma per organizzazione festeggiamenti San Giuseppe del 19 Marzo 2009
N.
148 del 17.04.09
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 3230 del 06.04.2009
N.
149 del 17.04.09
Oggetto: Preventivo
acquisto cartucce compatibili per stampanti in dotazione all’Ufficio Tecnico
Sez. Urbanistica
N. 150 del
17.04.09
Oggetto: Costituzione Ufficio
Elettorale per l’elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia
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N. 151 del
20.04.09
Oggetto:
Liquidazione ed assicurazione grande Punto autovettura targata DJ 955 GX
N. 152 del
23.04.09
Oggetto:
Impegno di spesa per lavori di riparazione PC ufficio Personale
N. 153 del
23.04.09
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali Area
Amministrativa
N. 154 del 23.04.09
Oggetto: Liquidazione
polizze assicurative Servizio Civico “Assicurazione Milano” Canicattì
N. 155 del
23.04.09
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto libri Biblioteca Comunale
N. 157 del 23.04.09
Oggetto: Approvazione
istanza Segretario Comunale applicazione art. 41, comma 5, del contratto di
categoria
N. 158 del
23.04.09
Oggetto: Legge
448/98 art. 27. Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo agli alunni
della scuola dell’Obbligo, scuola Secondaria Superiore. Approvazione elenchi
degli aventi diritto. Liquidazione anno scolastico 2008/2009
N. 159 del
23.04.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom
N. 160 del
23.04.09
Oggetto:
Liquidazione fattura ENEL
N. 161 del
23.04.09
Oggetto:
Liquidazione somma per ritenuta d’acconto C.T.V. causa Comune di Camastra / Sciovè
Giuseppe
N. 162 del
24.04.09
Oggetto: Approvazione
rendiconto e reintegra 1° trimestre 2009
N. 163 del
24.04.09
Oggetto: Messa in
sicurezza del camion adibito alla pubblica illuminazione targato AG 300765
N. 164 del 24.04.09
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali. Causa civile Comune di Camastra /
Gallea Vincenzo. Ricorso in Giudizio Corte di
Cassazione di Palermo
N. 165 del 24.04.09
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali. Causa civile Comune di Camastra /
Gallea Vincenzo. Ricorso in Giudizio Corte di Appello
di Palermo
N. 166 del 27.04.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 167 del 28.04.09
Oggetto:
Liquidazione per acquisto cartucce
compatibili stampanti in dotazione all’Ufficio Tecnico sez. Urbanistica
N. 168 del 28.04.09
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra Sig.ra Gramaglia
Rosaria
N. 169 del 28.04.09
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra Sig.ra Ricotta Maria
Giovanna
N. 170 del 28.04.09
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra Sig.ra Zarcaro Maria Rosaria
N. 171 del 29.04.09
Oggetto:
Acquisto libro per impianti solari fotovoltaici
N. 172 del 29.04.09
Oggetto:
Liquidazione spese per l’applicazione della T.R.S.U.
anno 2007 per gli istituti scolastici (scuola Materna ed Elementare)
N. 173 del 30.04.09
Oggetto:
Approvazione
ruoli coattivi ICI anno 2004
N. 174 del 30.04.09
Oggetto:
Autorizzazione al personale dipendente a
compiere lavoro straordinario in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti alla Italia ed integrazione determina n. 150/2009
di Costituzione Ufficio Elettorale
N. 175 del 04.05.09
Oggetto:
Disposizione di servizio
N. 176 del 04.05.09
Oggetto:
Liquidazione
per acquisto manifesti murali
N. 177 del 04.05.09
Oggetto:
Rideterminazione attribuzione indennità di vigilanza
N. 178 del 04.05.09
Oggetto:
Liquidazione fattura ENEL
N. 179 del 04.05.09
Oggetto:
Liquidazione fattura ENEL
N. 180 del 04.05.09
Oggetto:
Rinnovo contratto manutenzione ordinaria ascensore scuola Elementare
N. 181 del 04.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari relativa
al
mese di Marzo 2009
N. 182 del 04.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari mese di
Marzo 2009
N. 183 del 05.05.09
Oggetto:
Liquidazione fattura ENEL
N. 184 del 05.05.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 3° bimestre 2009
N. 185 del 05.05.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 3° bimestre 2009 – scuola Materna ed
Elementare
N. 186 del 05.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio-Febbraio 2009
N. 187 del 05.05.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 188 del 07.05.09
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto libri Biblioteca Comunale
N. 189 del 07.05.09
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico della competenza del bilancio di
previsione 2009 per spese previste Regolamento Economale.
1° anticipazione
N. 190 del 07.05.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio Economico
N. 191 del 07.05.09
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL
N. 192 del 12.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Gennaio-Febbraio 2009
N. 193 del 12.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per raccolta R.S.U.
mese di Marzo 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.a.
N. 194 del 12.05.09
Oggetto:
Lavori di ampliamento della Discarica Comunale. Liquidazione ritenuta di
Acconto
N. 195 del 12.05.09
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della strada extra
Urbana Circonvallazione Augello. Liquidazione saldo
competenze professionali
N. 196 del 13.05.09
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX Maggio 2009
N. 197 del 13.05.09
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2008 autovettura
targata DJ 955 GX
N. 198 del 14.05.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale atto di citazione promosso
dai Signori Punturello Rosalia e Di Caro Alessia
N. 199 del 14.05.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 3° bimestre 2009
N. 200 del 14.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per raccolta R.S.U.
mese di Aprile 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.a.
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▲
N. 201 del 14.05.09
Oggetto:
Liquidazione fattura cartelli di divieto di sosta
N. 203 del 15.05.09
Oggetto:
Revoca determina 424 del 28.10.2008 – concessione benefici di cui alla
Legge 104/92 e s.m. alla dipendente Di
Miceli Maria Giovanna
N. 204 del 15.05.09
Oggetto:
Costituzione Ufficio Elettorale per i Referendum Popolari ex art. 75
della Costituzione per l’abrogazione dei testi unici per l’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 Giugno 2009
N. 205 del 20.05.09
Oggetto.
Lavori di riqualificazione urbana di Via Gramsci – Approvazione Amministrativa
N. 206 del
20.05.09
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne – Consuntivo
N. 207 del 20.05.09
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali
N. 208 del 20.05.09
Oggetto:
Liquidazione fattura per stampa manifesti e bigliettini augurali della
Santa Pasqua
N. 209 del 20.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione Quota Azionaria Dedalo Ambiente AG 3. Ripiana
mento ed adeguamento perdita d’esercizio anno 2007
N. 210 del 20.05.09
Oggetto:
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario
in occasione dei Referendum Popolari ex art. 75 abrogazione di disposizione dei
Testi Unici per l’Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
del 21 – 22 Giugno 2009
N. 211 del 21.05.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Catanzaro Costruzioni per
la raccolta R.S.U. mese di Aprile 2009
N. 213 del 26.05.09
Oggetto:
Consuntivo somme per sostituzione pompa impianto di depurazione comunale
N. 214 del 26.05.09
Oggetto:
Liquidazione
fattura per lavori di riparazione PC Ufficio Personale
N. 215 del 26.05.09
Oggetto:
Liquidazione indennità ex art. 13 L.R. 17/90. Piano di miglioramento dei servizi di Polizia
Municipale 2008
N. 216 del 27.05.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli addetti al
Comando P.M. per i gg. 9-10-11-12 e 19 Aprile 2009 Santa Pasqua
N. 217 del 27.05.09
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel
N. 220 del 28.05.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 221 del 29.05.09
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 33 della legge 104/92, modifica ed
integrato dalla L. 53/2000, dipendente contrattista Sig.ra Di
Miceli Maria Giovanna
N. 222 del 01.06.09
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per la ricorrenza del 02.06.09
N. 223 del 01.06.09
Oggetto:
Determina a contrarre art. 192 D.L. 267/00
N. 224 del 05.06.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 225 del 05.06.09
Oggetto:
Sospensione temporanea apertura Biblioteca dal 10 Giugno al 10 Settembre
2009, nelle ore pomeridiane
N. 226 del 05.06.09
Oggetto:
Modifica parziale determina sindacale n. 52/09 di conferimento incarico
di Assistente Sociale a tempo determinato con orario di servizio a tempo
parziale, ai sensi dell’art. 110 TUEL
N. 227 del 05.06.09
Oggetto:
Preventivo per acquisto di una stampante ad aghi
N. 228 del 05.06.09
Oggetto:
Impegno di
spesa per acquisto carburante autovettura in dotazione presso il Comando di P.M
N. 229 del 08.06.09
Oggetto:
Fornitura e collocazione Poliartistici.
Impegno quota parte a carico del Comune
N. 230 del 08.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa per conferimento incarico aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza
N. 231 del 08.06.09
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per l’abbonamento della rivista “ Lo Stato
Civile Italiano “
N. 232 del 08.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione acquisto registri Stato Civile anno 2009
N. 233 del 08.06.09
Oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento art. 7, C.1, L.109/94 Progetto
“Riqualificazione urbana e ripristino funzionale di un edificio comunale da
destinare a luogo di aggregazione sociale “
N. 234 del 08.06.09
Oggetto:
Verifica progetto preliminare per i lavori di “ Riqualificazione urbana
e ripristino funzionale di un edificio Com.le
da destinare a luogo di aggregazione sociale
N. 235 del 08.06.09
Oggetto:
Nomina Resp.Unico del Procedimento art. 7, C.1, L. 109/94 “ Lavori di
riqualificazione urbana e funzionale per recupero e la valorizzazione del
quartiere compreso tra le Vie Dott. Augello, Via Gramsci e
la Via Crocifisso
N. 236 del 08.06.09
Oggetto:
Verifica progetto preliminare per i “ Lavori di riqualificazione urbana
e funzionale per il recupero e la valorizzazione del quartiere tra le Vie Dott.
Augello, Via Gramsci e la
Via Crocifisso”
N. 237 del 10.06.09
Oggetto:
Preventivo di spesa per contratto annuale di assistenza software 2009.
Aggiornamento e Hot- line telefonico per il programma
elettorale Anagrafe
N. 238 del 11.06.09
Oggetto:
Rendiconto economo
N. 239 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari
mesi Febbraio-Marzo 2009
N. 240 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari
relative ai mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno
09
N. 241 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari –
mese di Aprile 2009
N. 242 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – mese di
Maggio 2009
N. 243 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – mese di
Giugno 2009
N. 244 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari relativa
al mese di Aprile 2009
N. 245 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari
relativa al mese di Maggio 2009
N. 246 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari relativa
al mese di Giugno 2009
N: 247 del 11.06.09
Oggetto:
Nomina Resp. Unico del Procedimento art.
7 comma 1 L.
109/94 Lavori di “ Riqualificazione urbana e realizzazione di piazza giardino
pubblico Via San Biagio area circostanti nel Comune di Camastra
N. 248 del 11.06.09
Oggetto:
Verifica progetto preliminare per “ Lavori di riqualificazione
urbana e realizzazione di piazza giardino pubblico in via San Biagio e aree
circostanti nel Comune di Camastra
N. 249 del 11.06.09
Oggetto:
Liquidazione fattura per incarico alla Ditta Eures
N. 250 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai competenti
di Seggio per le elezioni del Parlamento Europeo del 6 – 7 Giugno 09
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N. 251 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa autorizzazione al personale dipendente a compiere
lavoro straordinario in occasione delle elezioni dei membri Parlamento Europeo
N. 252 del 11.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa autorizzazione al personale dipendente a compiere
lavoro straordinario in occasione Referendum Popolare 21 – 22 Giugno
N. 253 del 11.06.09
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione
N. 254 del 12.06.09
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuaredagli addetti Comando P.M. per la ricorrenza del
“Corpus Domini” del 14/06/09
N. 255 del 15.06.09
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti Santa Pasqua- anno
2009
N. 256 del 15.06.09
Oggetto:
Impegno somme automezzo comunale adibito alla manutenzione della pubblica
illuminazione
N. 257 del 15.06.09
Oggetto:
Impegno somme automezzo comunale adibito alla manutenzione delle strade
Porter Piaggio
N. 258 del 15.06.09
Oggetto:
Accoglimento della richiesta di
sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
N. 259 del 15.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa attivazione servizio sostitutivo di mensa a mezzo di
buoni pasto anno 2009
N. 260 del 15.06.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di economico
N. 261 del 15.06.09
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto
stampanti di Anagrafe e Stato Civile
N. 263 del 16.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione per conferimento incarico di collaborazione a
progetto
N. 264 del 16.06.09
Oggetto:
Liquidazione fattura Enel
N. 265 del 16.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto cartellini di identificazione
N. 266 del 16.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto n. 2 stampanti
N. 267 del 17.06.09
Oggetto:
Liquidazione missioni Amministratori Comunali
N. 268 del 17.06.09
Oggetto:
Liquidazione missione in favore dei dipendenti Com.li
– Area Amministrativa
N. 269 del 17.06.09
Oggetto:
Impegno somme TRSU anno 2009 per gli immobili comunali
N. 270 del 17.06.09
Oggetto:
Disimpegno somme per la TRSU anno 2008 per gli istituti scolastici
(Scuola Materna ed Elementare)
N. 271 del 17.06.09
Oggetto:
Impegno ed
anticipazione per pagamento bollo auto anno 2009 Autovettura Polizia municipale
N. 272 del 17.06.09
Oggetto:
Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare e verifica biennale
N. 273 del 19.06.09
Oggetto:
Preventivo per la realizzazione di una caditoia di raccolta acque
piovane nella traversa interna al C.so Vittorio Veneto angolo proprietà Corsitto - Falzone
N. 274 del 19.06.09
Oggetto:
Liquidazione 1° SAL riqualificazione urbana della Via Gramsci
N. 275 del 19.06.09
Oggetto:
Approvazione bando pubblico per accedere al beneficio dei contributi integrativi
dei canoni di locazione – anno 2008
L. 09.12.98 n. 431, art.11
N. 276 del 19.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per riparazione PC in dotazione all’
Ufficio Anagrafe
N. 277 del 19.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per riparazione PC in dotazione
all’Ufficio Biblioteca
N. 278 del 19.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per riparazione PC in dotazione
all’Ufficio Ragioneria e Tributi
N. 279 del 19.06.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per riparazione PC in dotazione
all’Ufficio Tecnico
N. 280 del 22.06.09
Oggetto:
Rimborso quota parte
liquidazione gettoni di presenza ai componenti la 4° Sottocommissione
elettorale circondariale
N. 281 del 22.06.09
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX al 15.06.09
N. 282 del 22.06.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 283 del 22.06.09
Oggetto:
Preventivo per la fornitura materiale idraulico per riparazione rete
idrica comunale
N. 284 del 22.06.09
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione di tratti della rete idrica comunale
N. 285 del 22.06.09
Oggetto:
Registrazione sentenza civile 22/08 del 25.06.07 emessa dal Tribunale di
Agrigento Sez. Dis. Canicatti’
relativa Comune Camastra/Cimino Benedetto
N. 286 del 22.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per i Referendum Popolari del 21 – 22 / 06/2009
N. 287 del 22.06.09
Oggetto:
Impegno somme
N. 288 del 24.06.09
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi.
Autovettura Polizia Municipale
N. 289 del 24.06.09
Oggetto:
Manutenzione ordinaria strade comunali acquisti
N. 290 del 25.06.09
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento estratti conto cantieri Banca
Sant’Angelo
N. 291 del 25.06.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletamento degli addetti al Comando
di P.M. 02.06.09 in occasione della festa del 02.06.09
N. 292 del 25.06.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 14.06.09 in occasione del “ Corpus Domini”
N. 293 del 29.06.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 294 del 29.06.09
Oggetto:
Rimborso ICI – Anno 2009
N. 295 del 29.06.09
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto software relativo alla “ Trasmissione telematica
dei dati contabili alla Corte dei Conti e “ relativa ” Relazione”
N. 296 del 01.07.09
Oggetto:
Approvazione ruoli coattivi ICI – Anno 2005
N. 297 del 01.07.09
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura Polizia Municipale
N. 299 del 01.07.09
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 2° trimestre 2009
N. 300 del 03.07.09
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali. Causa Civile Comune di Camastra /
Gibino Maria
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N. 301 del 03.06.09
Oggetto:
Preventivo acquisto ed istallazione condizionatore per ufficio
Sanatoria- Economato e Protezione Civile
N. 302 del 03.07.09
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali
N. 303 del 03.07.09
Oggetto:
Ripartizione diritti di segreteria 2° trimestre 2009
N. 304 del 03.07.09
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/04/09 al 30/06/09
N. 305 del 03.07.09
Oggetto:
Liquidazione percentuale dovuta
all’Agenzia Autonoma per la gestione dello Albo dei Segretari Com.li e Prov.li sui diritti di
segreteria 2° trimestre 2009
N. 306 del 06.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione quota progetto integrato territoriale “Demetra” Sicilia
Centro Meridionale – Anno 2009
N. 307 del 06.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla GURS del bando di gara
“ Assistenza Domiciliare Anziani e disabili“ di cui al piano di zona Legge
328/2000 Riequilibrio al 31/12/2009
N. 308 del 06.07.09
Oggetto:
Impegno somme per acquisto computer ed accessori per il Comando di P.M.
N. 309 del 06.07.09
Oggetto:
Liquidazione quota progetto integrato territoriale “ Demetra della
Sicilia Centro Meridionale “ Anno 2009
N. 310 del 06.07.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 311 del 06.07.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 312 del 06.07.09
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi.
Autovettura Polizia Municipale
N. 313 del 06.07.09
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra Sig.ra Allegro Giuseppina
N. 314 del 07.07.09
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione ai percorsi formativi
revisti dal piano 2007/2008
N. 315 del 07.07.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 316 del 07.07.09
Oggetto:
Aggiornamento Albo Liberi Professionisti
N. 317 del 07.07.09
Oggetto:
Impegno somme per realizzazione rete protettiva campo di calcetto
Case Popolari
N. 319 del 09.07.09
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo anno 2003 TRSU
N. 320 del 09.07.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 321 del 09.07.09
Oggetto:
Disimpegno somme per conferimento incarico di collaborazione a progetto
N. 322 del 09.07.09
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art .66 – Anno 2009
N. 323 del 13.07.09
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto i pubblica illuminazione
N. 324 del 13.07.09
Oggetto:
Rimborso quota parte per acquisto di una fotocopiatrice digitale, sedie
e cassettiera e materiale di facile consumo per la 3° e 4° Sottocommissione elettorale
Circondariale
N. 325 del 13.07.09
Oggetto:
Rimborso spese di viaggio ai componenti della 4°
Sottocommissione Elettorale Circondariale periodo Luglio – Dicembre 2008
N. 326 del 13.07.09
Oggetto:
Rimborso spese di viaggio ai componenti della 4° Sottocommissione
Elettorale Circondariale periodo Gennaio - Giugno
N. 327 del 13.07.09
Oggetto:
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da
destinare a sede Circoscrizione SCICA – Anno 08
N. 328 del 13.07.09
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto n. 2 stampanti
N. 329 del 13.07.09
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale per assistenza software Aggiornamento
Hot - line telefonico per il programma Elettorale ed
Anagrafe
N. 330 del 13.07.09
Oggetto:
Impegno definitivo concessione assistenza economica continuativa
N. 331 del 13.07.09
Oggetto:
Liquidazione vestiario estivo per il personale di P.M. 2009
N. 332 del 14.07.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazioni di
disagio
N. 333 del 14.07.09
Oggetto:
Acquisto climatizzatore
N. 334 del 15.07.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 335 del 15.07.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio Economico
N. 336 del 15.07.09
Oggetto:
Preventivo per la sostituzione delle gomme sull’automezzo adibito alla
manutenzione della pubblica illuminazione
N. 337 del 15.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per raccolta R.S.U.
mese di Maggio e Giugno 2009 alla Dedalo Ambiente Ag3 S.p.a
N. 338 del 15.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Dedalo Ambiente Ag3 S.p.A.
per maggiori costi , servizi di igiene
urbana mese di Maggio 2009
N. 339 del 15.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura relativa all’aggiornamento del costo del servizio
di igiene urbana alla variazione media annuale dell’indice ISTAT, anno 2008 dei
prezzi al consumo per le famiglie, gli operai ed impiegati
N. 340 del 17.07.09
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.a
N. 341 del 17.07.09
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel
N. 342 del 17.07.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 4° bimestre 2009 – Scuole Materna ed Elementare
N. 343 del 17.07.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 4° bimestre 2009
N. 344 del 17.07.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 345 del 17.07.09
Oggetto:
Rendiconto di Economato impegno ed anticipazione per pagamento estratti conto
cantieri Banca Sant’Angelo
N. 346 del 17.07.09
Oggetto:
Liquidazione fatture n. 34922 e 34923 del 30.06.2009 per acquisto
stampati di Anagrafe e di Stato Civile
N. 347 del 17.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ed abbonamenti studenti pendolari – mese
di Aprile 2009
N. 348 del 17.07.09
Oggetto:
Rimborso ICI - Anno 2009 Sig.
Sanfilippo
Massimo
N. 349 del 17.07.09
Oggetto:
Impegno di spesa per lavoro straordinario dipendenti Sanfilippo
Beniamino – Di franco
Giuseppe
N. 350 del 20.07.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per manifestazione “ Estate Camastrese 2009 “
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▲
N. 351 del 20.07.09
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico dalla competenza del bilancio di
previsione 2009 per spese previste Reg.to Economale . Terza anticipazione allo Economo
N. 352 del 21.07.09
Oggetto:
Determina a contrarre art. 192 D.L. 267/2000
N. 353 del 22.07.09
Oggetto:
Approvazione preventivo e impegno di spesa per acquisto libri Biblioteca
Comunale
N. 354 del 22.07.09
Oggetto:
Liquidazione competenze analisi, direzione e supervisione Impianto di Depurazione
Comunale. Gennaio – Aprile 2009
N. 355 del 23.07.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 356 del 23.07.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 357 del 23.07.09
Oggetto:
Impegno di spesa per stampa manifesti Convocazione Consiglio Comunale
N. 358 del 23.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione manifesti funerari
N. 359 del 23.07.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti Sanfilippo
Beniamino e Di Franco
Giuseppe
N. 360 del 23.07.09
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione manifestazione culturali e spettacoli
N. 361 del 24.07.09
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione per pagamento bollo Autovettura
Fiat Grande Punto targata GJ 955 GX
N. 363 del 27.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari – mese di Maggio
2009
N. 364 del 27.07.09
Oggetto:
Revisione e messa in sicurezza del camion adibito alla pubblica illuminazione
targato AG 300765 – Consuntivo
N. 365 del 27.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto materiale allestimento seggi
elettorali Elezioni Referendum Popolari del 21 – 22 Giugno 2009
N. 366 del 27.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray per delimitazioni spazi
propaganda elettorale. Elezioni Europee del 6 – 7 Giugno
2009
N. 367 del 27.07.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico
N. 368 del 28.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per fornitura materiale per cablatura
rete Internet presso l’Ufficio Centro per l’impiego
N. 369 del 28.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per riparazione PC in dotazione al
Comando Di P.M.
N. 370 del 29.07.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Marzo - Aprile - Maggio e Giugno 2009
N. 371 del 29.07.09
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 3358 del 16.07.2009
N. 372 del 29.07.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 373 del 29.07.09
Oggetto:
Incarico professionale per redazione studio geologico
N. 374 del 30.07.09
Oggetto:
Nomina Resp.le Unico del Procedimento art. 7,
comma 1, L.
109/94 Progetto Relativo al “Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo C/so Vittorio Veneto tratto compreso tra Piscina e
Via Morandi”
N. 375 del 30.07.09
Oggetto:
Nomina Resp.le Unico del Procedimento art. 7,
comma 1, L.
109/94 Progetto Relativo al “Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo C/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Via Morandi e
la Piazza Garibaldi”
N. 376 del 30.07.09
Oggetto:
Liquidazione somma debiti fuori bilancio
N. 377 del 30.07.09
Oggetto:
Preventivo per l’acquisto di gruppi di continuità, ricarica di
alcuni gruppi di continuità esistenti e riparazione PC e stampante
N. 378 del 31.07.09
Oggetto:
Nomina componenti della Commissione per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici
Popolari
N. 379 del 03.08.09
Oggetto:
Liquidazione
Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio economico
N. 381 del 03.08.09
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico
sistemazione Palazzo Comunale
N. 382 del 05.08.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Marzo – Aprile – Maggio e Giugno 2009
N. 383 del 05.08.09
Oggetto: Avviamento
al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio economico
N. 384 del 07.08.09
Oggetto:
Lavori di “Adeguamento impianti tecnici alla normativa vigente nella
scuola Media di Camastra”. Approvazione perizia di variante
N. 385 del 11.08.09
Oggetto:
“ Lavori di riqualificazione urbana di Via Gramsci “ – Approvazione
Perizia di Assestamento “
N. 386 del 12.07.09
Oggetto:
Preventivo per acquisto prodotti disinfestazione e derattizzazione
Centro Abitato e Cintura Periferica
N. 387 del 12.08.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per
maggiori costi servizi di igiene urbana mese di Giugno 2009
N. 388 del 18.08.09
Oggetto:
Modifica determina n. 383 del 05.08.09
N. 389 del 19.08.09
Oggetto:
Approvazione ruolo principale anno 2008 T.R.S.U.
N. 390 del 19.08.09
Oggetto:
Sgravi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
N. 392 del 20.08.09
Oggetto:
Liquidazione somma per integrazione contributo organizzazione festeggiamenti
Santo Natale 2008
N. 393 del 24.08.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 394 del 24.08.09
Oggetto:
Approvazione elenco – Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici privati, ai sensi della legge 9 Gennaio 1989, n. 13. Adempimento
di cui alla Circolare Regionale n. 12/2007
N. 395 del 24.08.09
Oggetto:
Impegno somme automezzo Comunale adibito alla manutenzione delle strade Porter
Piaggio
N. 396 del 24.08.09
Oggetto:
Impegno di spesa per l’acquisto di stampati di documenti omologati di
accompagnamento per la vendemmia anno 2009
N. 397 del 24.08.09
Oggetto:
Impegno di spesa erogazione buoni pasto, al personale dipendente
autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione del Referendum
Popolare ex art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizione
dei testi unici per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica del 21 – 22 Giugno 2009
N. 398 del 25.08.09
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione anticipazione per organizzazione
festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio. Anno 2009
N. 399 del 25.08.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 400 del 26.08.09
Oggetto:
Liquidazione spesa per lavoro
straordinario al personale dipendente in occasione delle elezioni dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 Giugno 2009
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N. 401 del 26.08.09
Oggetto:
Liquidazione spesa per il personale dipendente per lavoro straordinario
in occasione del Referendum Popolare ex art. 75 della Costituzione per abrogazione
di disposizione dei Testi Unici per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 21 – 22 Giugno 2009
N. 402 del 26.08.09
Oggetto:
Elezioni Europee del 6 – 7 Giugno 2009 – Liquidazione missioni personale
dipendente
N. 403 del 26.08.09
Oggetto:
Elezioni Referendum Popolari del 21 – 22 Giugno 2009 – missioni
personale dipendente
N. 404 del 26.08.09
Oggetto:
Collocamento a riposo per
raggiunti limiti d’età Sig. Sanfilippo Beniamino
dipendente comunale Cat. A, profilo professionale Operaio
N. 405 del 27.08.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Tiscali
N. 406 del 27.08.09
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività istruttoria connessa al
rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie in Sanatoria ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 17 del 28/12/2004.
Liquidazione competenze a saldo della fase A e delle successive fasi B, C e D
N. 407 del 28.08.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 5° bimestre 2009 – Scuola Materna ed Elementare
N. 407 del 28.08.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 5° bimestre 2009 – Scuola Materna ed Elementare
N. 408 del 28.08.09
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 5° bimestre 2009
N. 409 del 28.08.09
Oggetto:
Accoglimento della richiesta di sgravio della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni
N. 410 del 28.08.09
Oggetto:
Consuntivo finale e parziale liquidazione carburante per automezzi
comunali
N. 411 del 28.08.09
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico
N. 412 del 28.08.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta R.S.U.
mese di Luglio 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.a.
N. 413 del 31.08.09
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica
N. 414 del 31.08.09
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio
economico
N. 415 del 31.08.09
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra
N. 416 del 31.08.09
Oggetto:
Liquidazione somma per manifestazione “Estate Camastrese 2009”
N. 417 del 31.08.09
Oggetto:
Impegno definitivo per integrazione delibera n. 57/2009. Organizzazione festeggiamenti
in onore del Santo Patrono San Biagio. Anno 2009
N. 418 del 02.09.09
Oggetto:
Approvazione elenchi Borse di Studio – Anno scolastico 2008/2009
N. 419 del 02.09.09
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da
effettuare, dagli addetti al Comando di P.M. per la festività di San Biagio nei
giorni 01- 02- 03- 04/09/09
N. 420 del 03.09.09
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL
N. 421
Oggetto: Autorizzazione ed impegno di
spesa per lavoro straordinario Ufficio Vitivinicolo.
N. 422 del 07.09.09
Oggetto:
Affidamento assistenza, aggiornamento e manutenzione software per l’ufficio
Protocollo
N. 423 del 07.09.09
Oggetto:
Consuntivo per la sistemazione di tratti della rete idrica comunale
N. 424 del 09.09.09
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. per la festività di San Biagio nei giorni 01-02-03-04 Settembre 2009
N. 425 del 09.09.09
Oggetto:
Fornitura vestiario e attrezzature al personale operaio dipendente
N. 426 del 09.09.09
Oggetto:
Sistemazione ed assicurazione del furgone Piaggio Porter targato BE165JK
N. 427 del 09.09.09
Oggetto:
Impegno fornitura
materiale per la sistemazione di una canaletta di sfogo Acque nere in Via
Augello
N. 428 del 09.09.09
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso spettante al Commissario Straordinario Dott.
Danile Vittorio Aurelio per rimborso spese di
viaggio, per l’esercizio delle competenze espletate durante l’incarico per il
periodo 5 Luglio 2007-3 Luglio 2008
N. 429 del 09.09.09
Oggetto:
Anticipo all’Economo
N. 430 del 09.09.09
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l’anno 2009,
ai sensi della L. 286/81
N. 431 del 09.09.09
Oggetto:
Approvazione
schema convenzione, rinnovo affidamento servizio trasporto studenti pendolari
alla Ditta “Concordia Viaggi e Turismo Autonoleggio” di Naro, anno scolastico
2009/2010
N. 432 del 09.09.09
Oggetto:
Abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari per l’anno scolastico
2009/2010
N. 434 del 10.09.09
Oggetto:
Impegno fornitura materiale per la sistemazione di una cabaletta di
sfogo acque nere in Via Augello
N. 435 del
14/09/2009
Oggetto :
Impegno di spesa erogazione buoni pasto , al personale dipendente autorizzato a
compiere lavoro straordinario in occasione del Referendum popolare ex art. 75
della Costituzione per l’abrogazione di disposizione dei testi unici per
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 21 – 22
Giugno 2009.
N. 436 del 14/09/2009
Oggetto :
Revoca determina n. 221/09 Concessione benefici di cui alla legge
104/92 successive modifiche alla dipendente Sig.ra Di
Miceli Maria Giovanna.
N. 437 del 14/09/2009
Oggetto :
Liquidazione somma per acquisto libri Biblioteca comunale .
N. 438 del 14/09/2009
Oggetto :
Liquidazione competenze professionali Geologo Dott. Francesco Zerilli.
N. 439 del 14/09/2009
Oggetto :
Sistemazione impianti immobili adibito a Scuola Materna.
N. 440 del 15/09/2009
Oggetto :
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio
economico.
N. 441 del 15/09/2009
Oggetto :
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico.
N. 442 del 15/09/2009
Oggetto :
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico.
N. 444 del 16/09/2009
Oggetto :
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabili presso Comunità Alloggio.
N. 445 del 17/09/2009
Oggetto :
Applicazione CCNL comparto Enti
Locali biennio economico 2008/2009.
N. 446 del 17/09/2009
Oggetto :
Nomina Responsabile Unico del Procedimento art. 7 , comma 1, L. 109/94 lavori di “
Completamento opere Cimitero Comunale “.
N. 447 del 17/09/2009
Oggetto :
Concessione area Cimiteriale per fossa a terra Sig.ra Vella
Maria.
N. 448 del 17/09/2009
Oggetto :
Completamento opere Cimitero Comunale.
N. 449 del 17/09/2009
Oggetto :
Avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico.
N. 450 del 18/09/2009
Oggetto :
Avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico.
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▲
N. 451 del 18/09/2009
Oggetto :
Consuntivo per
l’acquisto di gruppi di continuità ricarica di alcuni gruppi di continuità
esistenti e riparazione di un PC e di una stampante.
N. 452 del 18/09/2009
Oggetto :
Impegno definitivo approvazione protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo
“ Sant’Agostino “ di Naro e il Comune di Camastra – Anno Scolastico 2009/2010.
N. 453 del 18/09/2009
Oggetto :
D.Lgs. n. 30/2007 : Contributo a favore dei Comuni
per l’attuazione del diritto dei cittadini comunitari di circolare liberamente
negli Stati Membri .
N. 454 del 21/09/2009
Oggetto :
Impegno fornitura cartoncini di divieto di sosta.
N. 455 del 21/09/2009
Oggetto :
Consuntivo somme per la realizzazione rete protettiva campo di calcio case
popolari.
N. 456 del 21/09/2009
Oggetto :
Consuntivo acquisto e istallazione condizionatori ufficio sanatoria – economo e
guardia medica.
N. 457 del 21/09/2009
Oggetto :
Sistemazione impianti Scuola elementare.
N. 458 del 21/09/2009
Oggetto :
Revisione impianto di riscaldamento Scuola elementare.
N. 459 del 21/09/2009
Oggetto :
Buoni – libro alunni scuola media – Anno scolastico 2009/2010 .Impegno di
spesa.
N. 460 del 23/09/2009
Oggetto :
“ Lavori di riqualificazione urbana di Via Gramsci “ Approvazione perizia di assestamento.
N. 461 del 23/09/2009
Oggetto :
Consuntivo riparazione rete idrica comunale.
N. 462 del 23/09/2009
Oggetto :
Rendiconto di economato impegno ed anticipazione per pagamento.Spese
volture, registrazione , bolli €. 90,00.
N. 463 del 23/09/2009
Oggetto :
Impegno somme per completamento vestiario estivo al personale P.M.
N. 464 del 24/09/2009
Oggetto :
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico.
N. 465 del 24/09/2009
Oggetto :
Impegno definitivo , integrazione delibera n. 59 del 14/09/2009.
N. 466 del 24/09/2009
Oggetto :
Acquisto
sedie scuola media ed elementare.
N. 467 del 24/09/2009
Oggetto :
Lavori di “ Manutenzione straordinaria scuola media – Adeguamento impianti
tecnici. Liquidazione somme 1° SAL.
N. 468 del 24/09/2009
Oggetto :
Riparazione computer.
N. 471 del 28/09/2009
Oggetto :
Lavori di “ Manutenzione straordinaria scuola media – Adeguamento impianti
tecnici” . Liquidazione competenze RUP.
N. 472 del 28/09/2009
Oggetto :
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Santo Patrono
S. Biagio. Anno 2009.
N. 473 del 28/09/2009
Oggetto :
Rimborso ICI - Anno 2006.
N. 474 del 28/09/2009
Oggetto :
Rimborso ICI - Anno 2006.
N. 475 del 29/09/2009
Oggetto :
Consuntivo parziale – Liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale
Piaggio Porter targato BE165JK adibito alla viabilità.
N. 476 del 29/09/2009
Oggetto :
Registrazione sentenza civile n. 1062/2006 del 23/10/2006 emessa dalla Corte di
Appello di Palermo relativa alla lite Comune Camastra/Cantieri Sud.
N. 477 del 29/09/2009
Oggetto :
Disinfezione e pulizia abitazione Sig. Ruscello Calogero.
N. 478 del 29/09/2009
Oggetto :
Convenzione raccolta e smaltimento rifiuti speciali e impegno di spesa.
N. 479 del 29/09/2009
Oggetto :
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Agosto 2009 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 480 del 29/09/2009
Oggetto :
Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. per maggiori costi servizi di igiene urbana mese di Luglio
2009.
N. 481 del 29/09/2009
Oggetto :
Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per
maggiori costi servizi di igiene urbana mese di Agosto 2009.
N. 483 del 30/09/2009
Oggetto :
Protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo “ Sant’Agostino “ di Naro e il
Comune di Camastra. Anno Scolastico 2009/2010 – Liquidazione somma.
N. 484 del 30/09/2009
Oggetto : Approvazione rendiconto
e reintegra 3° Trimestre 2009.
N. 485 del 30/09/2009
Oggetto : Impegno definitivo somma per
concessione contributo per pubblicazione volume dal titolo “ Camastra all’inizio
del XIX secolo : architettura per una rinascita “.
N. 486 del 30/09/2009
Oggetto : Impegno somme per acquisto
cartucce per stampanti.
Determina n. 487 del 01/10/2009
OGGETTO : Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 488 del 01/10/2009
OGGETTO: Consuntivo parziale liquidazione
carburante per automezzi comunali.
Determina n. 489 del 02/10/2009
OGGETTO : Modifica determina n. 434 del
19/09/2005 “ Nomina Responsabili Uffici e Servizi “
Determina n. 490 del 05/10/2009
OGGETTO: Impegno di spesa per la realizzazione
della manifestazione “ Il Vino e l’Olio “ nel territorio di Camastra.
Determina n. 493 del 05/10/2009
OGGETTO : Liquidazione fornitura carburante
Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX – al 03/10/2009.
Determina n. 494 del 05/10/2009
OGGETTO: Riparto diritti di Rogito
01/07/2009 – 30/09/2009.
Determina n. 495 del 05/10/2009
OGGETTO : Ripartizione diritti di Segreteria
3° trimestre 2009 e liquidazione percentuale dovuta all’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Com.li e Prov.li sui diritti di segreteria.
Determina n. 496 del 06/10/2009
OGGETTO: Impegno somme per frequenza giornata
di studio interregionale della polizia locale 6 e 7 ottobre.
Determina n. 497 del 06/10/2009
OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione
contributo straordinario.
Determina n. 498 del 07/10/2009
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato
al Direttore Generale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia – Anno 2008.
Determina n. 499 del 07/10/2009
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato
Responsabili delle Aree delle DIRIGENZIALI Area Amministrativa –
Finanziaria e Tecnica – Anno 2008.
Determina n. 500 del 08/10/2009
OGGETTO: Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
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Determina n. 501 del 08/10/2009
OGGETTO: Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 502 del 08/10/2009
OGGETTO: Consuntivo acquisto prodotti
disinfestazione e derattizzazione.
Determina n. 503 del 08/10/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per l’acquisto
di stampati di documenti omologati di accompagnamento per la vendemmia anno
2009.
Determina n. 504 del 08/10/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari – Mese di Settembre e Ottobre 2009.
Determina n. 505 del 08/10/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari – Mese di Settembre e Ottobre 2009.
Determina n. 506 del 09/10/2009
OGGETTO: Autorizzazione ed impegno di spesa
per lavoro straordinario da effettuare dagli addetti al Comando di P.M. per
manifestazione “ Il Vino e l’Olio “ dell’11/10/2009.
Determina n. 507 del 12/10/2009
OGGETTO: Liquidazione missioni dipendenti
comunali in servizio presso l’Ufficio Ragioneria.
Determina n. 508 del 12/10/2009
OGGETTO: Impegno di spesa acquisto budget
magnetici marca tempo – Ufficio Personale.
Determina n. 510 del 13/10/2009
OGGETTO: Concessione assegno di
maternità.Legge 448/98 art. 66 – Anno 2009.
Determina n. 511 del 13/10/2009
OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 512 del 13/10/2009
OGGETTO: Concessione area cimiteriale per
fossa a terra.
Determina n. 513 del 14/10/2009
OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 514 del 14/10/2009
OGGETTO: Integrazione determina n. 459 del
21/09/09 avente ad oggetto :” Buoni-libro alunni Scuola Media – Anno scolastico
2009/2010” . Impegno di spesa.
Determina n. 515 del 15/10/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto
computer ed accessori per il Comando P.M.
Determina n. 516 del 19/10/2009
OGGETTO: Impegno di spesa quota
cofinanziamento triennio 2010/2012.
Determina n. 517 del 19/10/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione parcella Avv.
Girolamo Rubino. Ricorso elettorale 1639/08 proposto innanzi al TAR Sicilia –
Palermo promosso dai Sigg.ri Contrino Giovanni ed altri contro il Comune di
Camastra.
Determina n. 518 del 20/10/2009
OGGETTO: Liquidazione in acconto competenze
professionali – Causa Civile Comune di Camastra/Gallea Vincenzo – Ricorso in
Giudizio in Corte di Appello di Palermo.
Determina n. 519 del 20/10/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per conferimento
incarico aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Determina n. 520 del 20/10/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione somma per
pagamento parcelle Avv. Mario Libertini.
Determina n. 521 del 20/10/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per
sostituzione hardware dell’Ufficio Protocollo.
Determina n. 522 del 21/10/2009
OGGETTO: Liquidazione somme per debiti fuori
bilancio.
Determina n. 523 del 21/10/2009
OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione
seminario di studi sul tema “ Corso teorico-pratico sulle pensioni ( ultime
novità ).
Determina n. 525 del 26/10/2009
OGGETTO: Consuntivo raccolta smaltimento
rifiuti speciali.
Determina n. 526 del 26/10/2009
OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per
acquisto libri per la Biblioteca Comunale.
Determina n. 527 del 26/10/2009
OGGETTO: Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 528 del 27/10/2009
OGGETTO: Impegno di spesa per n. 2 corone per
la celebrazione dei caduti in guerra.
Determina n. 529 del 27/10/2009
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto vasi
con fiori crisantemi e corona per la commemorazione dei defunti.
Determina n. 530 del 28/10/2009
OGGETTO: Progetto per rifacimento dei
prospetti e per il consolidamento dell’Istituto Boccone del Povero –
Aggiornamento prezzi.
Determina n. 532 del 29/10/2009
OGGETTO: Liquidazione somme per debiti fuori
bilancio . Competenze tecniche CTU causa Comune di Camastra/Cantieri Sud.
Determina n. 533 del 29/10/2009
OGGETTO: Regolazione contabile Banco di
Sicilia. Debito fuori bilancio riconosciuto – Raccuia Giuseppe.
Determina n. 534 del 29/10/2009
OGGETTO: Preventivo e impegno di spesa per
acquisto registri di Stato Civile per l’anno 2010.
Determina n. 535 del 29/10/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione per acquisto
guida pratica iscrizione anagrafe cittadini comunitari e servizi demografici
pacchetto sicurezza.
Determina n. 536 del 29/10/2009
OGGETTO: Liquidazione bollette Telecom 6°
Bimestre 2009 – Scuola Materna ed Elementare.
Determina n. 537 del 29/10/2009
OGGETTO: Liquidazione bollette Telecom 6°
Bimestre 2009..
Determina n. 538 del 30/10/2009
OGGETTO: Consuntivo per la fornitura di
materiale per la sistemazione di una canaletta di sfogo acque nere in Via
Augello.
Determina n. 539 del 30/10/2009
OGGETTO: Anticipazione Economo Comunale per
registrazione atto affitto Caserma.
Determina n. 540 del 02/11/2009
OGGETTO :Impegno definitivo e liquidazione
somma per versamento della quota di capitale sociale “ Gruppo Azione Locale
Sicilia – Centro Meridionale Società Consortile a Responsabilità Limitata “ (
Siglabile GAL – SCM ).
Determina n. 541 del 04/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari – mesi di Settembre – Ottobre 2009.
Determina n. 542 del 04/11/2009
OGGETTO : Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 543 del 04/11/2009
OGGETTO: Regolazione contabile Banco di
Sicilia . Debito fuori bilancio riconosciuto – Ing. Tedesco Salvatore.
Determina n. 544 del 04/11/2009
OGGETTO : Liquidazione 2° ed ultimo SAL –
Riqualificazione Urbana della Via Gramsci.
Determina n. 545 del 04/11/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo
famiglie con figli minori conviventi a carico in numero pari o superiore a
quattro D.A. 2454 del 30/07/2008.
Determina n. 546 del 04/11/2009
OGGETTO : Liquidazione completamento vestiario
estivo per il personale di P.M. 2009.
Determina n. 547 del 05/11/2009
OGGETTO: Impegno definitivo somma per nomina
legale ricorsi decreti ingiuntivi promossi dalla Società Ktesios.
Determina n. 548 del 05/11/2009
OGGETTO: Revoca determina n. 46 del Reg. UTC
n. 102 del Reg. Gen. Del 11/02/04 – Concessione area cimiteriale fossa a terra
n. 07 zona T7 – Vella Maria.
Determina n. 549 del 06/11/2009
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario
Ufficio vitivinicolo.
Determina n. 550 del 06/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per stampa
manifesti a colori Convocazione Consiglio Comunale.
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Determina n. 551 del 06/11/2009
OGGETTO: Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 552 del 10/11/2009
OGGETTO: Liquidazione parcelle Avv. Carta &
Piscopo procedimenti Comune di Camastra/Gallea Tito + 2 R.G.E. n. 577/02,
R.G.A.C. n. 1013/02 sentenza n. 727/03 Comune di Camastra/Sciacca Francesca.
Determina n. 553 del 10/11/2009
OGGETTO: Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 554 del 10/11/2009
OGGETTO: Liquidazione spese notifica atti
comunali.
Determina n. 555 del 08/10/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari – Mese di Novembre 2009.
Determina n. 556 del 10/11/2009
OGGETTO: Rendiconto di economato per
registrazione atto affitto Caserma €. 1.964,09 .
Determina n. 557 del 10/11/2009
OGGETTO: Consuntivo per la realizzazione di
una caditoia di raccolta acque piovane nella traversa interna al C/so Vitt.
Veneto angolo proprietà Corsitto – Falzone.
Determina n. 558 del 10/11/2009
OGGETTO: Corso di formazione Coordinatore
della Sicurezza.
Determina n. 559 del 10/11/2009
OGGETTO: Preventivo per il ripristino di
porzione di muro all’interno del Cimitero Comunale.
Determina n. 560 del 11/11/2009
OGGETTO: Impegno somme carburante automezzo
comunale adibito alla manutenzione della pubblica illuminazione.
Determina n. 561 del 11/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto
cartoline portatori di handicap per il Comando P.M.
Determina n. 562 del 12/11/2009
OGGETTO: Liquidazione somme per frequenza
giornata di studio interregionale della Polizia Locale 6 e 7 Ottobre a Terrasini.
Determina n. 563 del 12/11/2009
OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 564 del 12/11/2009
OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 565 del 12/11/2009
OGGETTO: Sgravio della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Determina n. 566 del 12/11/2009
OGGETTO: Sgravio della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Determina n. 567 del 13/11/2009
OGGETTO: Assunzione d’impegno a carico della
competenza del bilancio di previsione 2009 per spese previste regolamento
economale. Quarta anticipazione all’economo trimestre Ottobre Dicembre.
Determina n. 568 del 16/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari – Mese di Novembre 2009.
Determina n. 569 del 16/11/2009
OGGETTO: Liquidazione somma per acquisto libri
Biblioteca Comunale.
Determina n. 571 del 16/11/2009
OGGETTO: Impegno somme per acquisto vestiario
invernale al personale P.M.
Determina n. 572 del 16/11/2009
OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti
tecnici alla normativa vigente nella scuola media di Camastra – Liquidazione II
SAL.
Determina n. 573 del 17/11/2009
OGGETTO: Impegno di spesa per incarico
professionale Assistente Sociale Porcello Lina Maria.
Determina n. 574 del 17/11/2009
OGGETTO: Consuntivo finale acquisto gasolio
da riscaldamento caldaia scuola elementare.
Determina n. 575 del 17/11/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per
raccolta RSU mese di Settembre 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
Determina n. 576 del 17/11/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla
Ditta Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per maggiori costi servizi di igiene urbana
mese di Settembre 2009.
Determina n. 577 del 17/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura buoni-libro
alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2009/2010.
Determina n. 579 del 18/11/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per
raccolta RSU mese di Ottobre 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
Determina n. 580 del 18/11/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla
Ditta Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per maggiori costi servizi di igiene urbana
mese di Ottobre 2009.
Determina n. 581 del 18/11/2009
OGGETTO: Avviamento al Servizio Civico che
versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 582 del 18/11/2009
OGGETTO: Restauro filologico dei fronti
esterni abbattimento barriere architettoniche e adeguamento impianti della
Chiesa Madre SS. Salvatore “ – Presa d’Atto aggiornamento prezzi.
Determina n. 583 del 23/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto n.
2 corone per la celebrazione dei caduti in guerra.
Determina n. 584 del 23/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto
vasi con fiori crisantemi e corona per la commemorazione dei defunti.
Determina n. 585 del 23/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura per l’acquisto
di fornitura del Servizio di ricerca e Consulenza Professionale.
Determina n. 586 del 23/11/2009
OGGETTO: Consuntivo parziale liquidazione
carburante per automezzi comunali.
Determina n. 587 del 23/11/2009
OGGETTO: Liquidazione fattura buoni – libro
alunni scuola media – Anno Scolastico 2009/2010.
Determina n. 588 del 23/11/2009
OGGETTO: Avviamento al servizio civico
soggetti che versano in situazioni di disagio economico.
Determina n. 589 del 23/11/2009
OGGETTO: Preventivo per la sistemazione di
tratti della rete idrica comunale.
Determina n. 590 del 24/11/2009
OGGETTO: Rimborso I.C.I. Anno 2007.
Determina n. 591 del 24/11/2009
OGGETTO: Determinazione prezzo di vendita n.
16 alloggi popolari e relative pertinenze.
Determina n. 592 del 26/11/2009
OGGETTO: Incarico redazione progetto
relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so
Vittorio Veneto tratto compreso tra la piscina comunale e Via Morandi.
Determina n. 593 del 26/11/2009
OGGETTO: Nomina responsabile unico del
procedimento ( art. 7 comma 1, L. 109/94) Progetto relativo al “ Cantiere di
lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so Vittorio Veneto tratto
compreso tra la piscina comunale e Via Morandi.
Determina n. 594 del 26/11/2009
OGGETTO: Incarico redazione progetto relativo
al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so Vittorio
Veneto tratto compreso tra la Via Morandi e Piazza Garibaldi “.
Determina n. 595 del 26/11/2009
OGGETTO: Nomina responsabile unico del
procedimento ( art. 7 comma 1, L. 109/94 ) Progetto relativo al “ Cantiere di
lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so Vittorio Veneto tratto
compreso tra la Via Morandi e Piazza Garibaldi “.
Determina n. 596 del 26/11/2009
OGGETTO: Rimborso I.C.I. Anno 2007.
Determina n. 597 del 26/11/2009
OGGETTO: Impegno somme per canone affitto
area per discarica anno 2009.
Determina n. 598 del 26/11/2009
OGGETTO: Liquidazione compenso Nucleo di
Valutazione.
Determina n. 599 del 30/11/2009
OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 600 del 30/11/2009
OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
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Determina n. 601 del 30/11/2009
OGGETTO: Liquidazione somme per debiti fuori
bilancio. Competenze professionali Ing. Cucuzzella Antonino.
Determina n. 602 del 01/12/2009
OGGETTO :Sgravio della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Determina n. 603 del 01/12/2009
OGGETTO: Nomina responsabile Unico del
Procedimento art. 7 comma1, L.109/94 “ Lavori di messa in sicurezza di emergenza
della discarica di RSU sita in c/da Petrusa”.
Determina n. 604 del 01/12/2009
OGGETTO : Liquidazione fornitura carburante
Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX – al 01/12/2009.
Determina n. 605 del 01/12/2009
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario
espletato dagli addetti al Comando di P.M. per la manifestazione “ Il Vino e
l’Olio “ del 11/10/2009.
Determina n. 606 del 02/12/2009
OGGETTO :Acquisto gasolio da riscaldamento
caldaia Scuola Elementare.
Determina n. 607 del 02/12/2009
OGGETTO: Sgravio della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Determina n. 608 del 02/12/2009
OGGETTO :Sgravi Imposta comunale sugli
immobili.
Determina n. 609 del 02/12/2009
OGGETTO: Concessione assegno di maternità .
Legge 448/98 art. 66 – Anno 2009.
Determina n. 610 del 02/12/2009
OGGETTO : Preventivo fornitura lampade ed
accessori per la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.
Determina n. 611 del 02/12/2009
OGGETTO: Rimborso quota parte per
liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 4^ sottocommissione
Elettorale Circondariale.
Determina n. 612 del 02/12/2009
OGGETTO : Rimborso quota parte per
liquidazione gettoni di presenza ai componenti la 4^ sottocommissione elettorale
circondariale.
Determina n. 613 del 02/12/200
OGGETTO : Rimborso quota parte per
liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti la 4^
sottocommissione elettorale circondariale periodo Aprile – Luglio 2009.
Determina n. 614 del 03/12/2009
OGGETTO : Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari relative ai mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre
2009.
Determina n. 615 del 03/12/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione borsa di
studio – Anno scolastico 2007/2008.
Determina n. 616 del 03/12/2009
OGGETTO :Impegno e liquidazione fattura
abbonamenti studenti pendolari – mese di Dicembre 2009.
Determina n. 617 del 04/12/2009
OGGETTO: Impegno di spesa definitivo acquisto
suppellettili di prima necessità , arredamento casa disabile Rosselli Calogero.
Concessione contributo straordinario Atto di indirizzo.
Determina n. 618 del 04/12/2009
OGGETTO :Sistemazione camion adibito alla
manutenzione della pubblica illuminazione.
Determina n. 619 del 04/12/2009
OGGETTO : D.Lgs. 626/94 – Liquidazione somme
per prestazioni professionali.
Determina n. 620 del 04/12/2009
OGGETTO : Liquidazione buoni pasto Day
Ristoservice S.p.A.
Determina n. 621 del 04/12/2009
OGGETTO: Avviamento al servizio civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 622 del 07/12/2009
OGGETTO : Autorizzazione ed impegno di spesa
per lavoro straordinario da effettuare dagli addetti al Comando di P.M. per la
festa dell’Immacolata Concezione dell’08/12/2009.
Determina n. 623 del 09/12/2009
OGGETTO: Concessione area cimiteriale per
fossa a terra.
Determina n. 624 del 10/12/2009
OGGETTO : Rendiconto di economato per acquisto
libri per la Biblioteca Comunale.
Determina n. 625 del 10/12/2009
OGGETTO : Rimborso ICI anni 2004 – 2005 –
2006 – 2007.
Determina n. 626 del 10/12/2009
OGGETTO :Impegno e liquidazione fattura
abbonamenti studenti pendolari – mese di Dicembre 2009.
Determina n. 627 del 10/12/2009
OGGETTO: D.Lgs. n. 30/2007: Contributo a
favore dei Comuni per l’attuazione del diritto dei cittadini comunitari di
circolare e soggiornare liberamente negli Stati Membri.
Determina n. 628 del 10/12/2009
OGGETTO : Impegno e liquidazione compenso
Revisore dei Conti – Periodo 01/01/2009 al 31/12/2009.
Determina n. 629 del 10/12/2009
OGGETTO : Liquidazione fattura per acquisto
di una stampante.
Determina n. 630 del 10/12/2009
OGGETTO :Liquidazione per iscrizione
obbligatoria tiro a segno per l’anno 2009 , ai sensi della L. 286/81.
Determina n. 631 del 10/12/2009
OGGETTO: Impegno e liquidazione compenso
Nucleo di Valutazione.
Determina n. 632 del 14/12/2009
OGGETTO : Accertamento ed impegno somme per la
fornitura e collocazione di pali artistici.
Determina n. 633 del 14/12/2009
OGGETTO : Preventivo per la fornitura
materiale per riparazione rete idrica comunale.
Determina n. 634 del 14/12/2009
OGGETTO : Preventivo fornitura lampade ed
accessori per la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.
Determina n. 635 del 14/12/2009
OGGETTO: Regolazione contabile Consorzio
D’Ambito AG.
Determina n. 636 del 14/12/2009
OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura per
raccolta RSU mese di Novembre 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
Determina n. 637 del 14/12/2009
OGGETTO : Impegno e Liquidazione fatture alla
Ditta Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per maggiori costi servizi igiene urbana mese
di Novembre 2009.
Determina n. 638 del 14/12/2009
OGGETTO : Impegno definitivo e liquidazione
anticipazione per organizzazione festeggiamenti Santo Natale 2009.
Determina n. 639 del 14/12/2009
OGGETTO: Consuntivo per la riparazione di
tratti della rete idrica comunale.
Determina n. 640 del 14/12/2009
OGGETTO : Concessione area cimiteriale per
fossa a terra.
Determina n. 641 del 15/12/2009
OGGETTO : Fornitura straordinaria energia
elettrica .
Determina n. 642 del 15/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto libri
Biblioteca Comunale.
Determina n. 643 del 15/12/2009
OGGETTO : Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 644 del 15/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa trasporto
studenti pendolari
Determina n. 645 del 15/12/2009
OGGETTO :Impegno di spesa incarico
professionale di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L.
Determina n. 646 del 15/12/2009
OGGETTO :Liquidazione Servizio Civico soggetti
che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 647 del 15/12/2009
OGGETTO : Liquidazione lavoro straordinario
espletato dagli addetti al Comando di P.M. per la festa dell’Immacolata
Concezione dell’08/12/2009.
Determina n. 648 del 15/12/2009
OGGETTO :Fornitura materiale elettrico
sistemazione Palazzo Comunale.
Determina n. 649 del 15/12/2009
OGGETTO : Liquidazione parziale Ditta SITIC
del Prof. Raimondo Graceffo.
Determina n. 650 del 16/12/2009
OGGETTO : Liquidazione somma per contributo
all’Associazione Teatrale “ San Biagio “ per manifestazione culturale e
spettacoli.
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Determina n. 651 del 16/12/2009
OGGETTO :Impegno definitivo per concessione
contributo alla Parrocchia SS. Salvatore di Camastra.
Determina n. 652 del 16/12/2009
OGGETTO : Approvazione rendiconto 4° trimestre
2009.
Determina n. 653 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa. Bonus socio –
sanitario ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 10 del 31/07/2003. Anno 2009.
Determina n. 654 del 17/12/2009
OGGETTO : Trasferimenti regionali L.R. n.
14/2002 art. 9 trasporto alunni pendolari anno 2009.
Determina n. 655 del 17/12/2009
OGGETTO :Impegno di spesa per fornitura
gratuita o parziale dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e
della scuola secondaria superiore. Anno scolastico 2009/2010 – D.P.C.M. n.
320/99 e 226/2000.
Determina n. 656 del 17/12/2009
OGGETTO : Accertamento ed impegno di spesa
contributo famiglie con figli minori a carico.
Determina n. 657 del 17/12/2009
OGGETTO : Accertamento ed impegno di spesa
borsa di studio Anno scolastico 2008/2009.
Determina n. 658 del 17/12/2009
OGGETTO : Riparto diritti di rogito dal
01/10/2009 al 31/12/2009.
Determina n. 659 del 17/12/2009
OGGETTO : Ripartizione diritti di Segreteria
4° trimestre 2009 e liquidazione percentuale dovuta all’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Prov.li sui diritti di segreteria.
Determina n. 660 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa per pagamento
fatture ENEL.
Determina n. 661 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa indennità ex art.
13 L.R. 17/90 . Piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale – Anno
2009.
Determina n. 662 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa rimborso gettoni di
presenza Consiglieri comunali e missioni.
Determina n. 663 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa quota Patto
Territoriale “ Sicilia Centro Meridionale e/o Patto Sociale per lo sviluppo e
l’occupazione”.
Determina n. 664 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa per rimborso spese
di missioni dipendenti comunali area amministrativa.
Determina n. 665 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa gettoni di
presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti della 4^ Sottocommissione
Elettorale Circondariale – Periodo 01/08/2009 al 31/12/2009.
Determina n. 666 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa all’Erario per
lavori “ Porto di Licata “
Determina n. 668 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa per rimborso quota
parte per affitto locali da destinare a sede della Circoscrizione della SCICA –
Anno 2009.
Determina n. 669 del 17/12/2009
OGGETTO :Impegno di spesa indennità di
risultato ai Responsabili di Aree delle DIRIGENZIALI – Anno 2009.
Determina n. 670 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa indennità di
risultato al Direttore Generale – Anno 2009.
Determina n. 671 del 17/12/2009
OGGETTO : Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 672 del 17/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto di n.
2 gruppo continuità.
Determina n. 673 del 21/12/2009
OGGETTO : Impegno di spesa e liquidazione per
saldo indennità sostitutiva di preavviso all’ex dipendente in pensione Geom.
Giovanni Baldacchino.
Determina n. 674 del 21/12/2009
OGGETTO : Liquidazione fattura buoni-libro
alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2009/2010.
Determina n. 675 del 21/12/2009
OGGETTO : Liquidazione missioni dipendenti
Comunali in servizio presso l’Ufficio Ragioneria.
Determina n. 676 del 21/12/2009
OGGETTO : Liquidazione fattura per acquisto di
n. 2 gruppo continuità.
Determina n. 677 del 22/12/2009
OGGETTO : Liquidazione fattura n. 53172 del
26/11/2009 per acquisto registri di Stato Civile per l’anno 2010.
Determina n. 678 del 22/12/2009
OGGETTO : Approvazione schema lettera d’invito
dei lavori di rifacimento del manto di copertura della scuola media R.Livatino.
Determina n. 679 del 23/12/2009
OGGETTO : Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 680 del 23/12/2009
OGGETTO : “ Lavori di messa in sicurezza di
emergenza della discarica di RSU sita in contrada Petrusa” Scelta sistema di
gara per pubblico incanto. Approvazione Bando di Gara , disciplinare di gara:
Indizione gara.
Determina n. 681 del 24/12/2009
OGGETTO : “ Pagamento somma all’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici “ relativi ai “ Lavori di messa in sicurezza di
emergenza della discarica RSU di contrada Petrusa”.
Determina n. 682 del 28/12/2009
OGGETTO : Lavori di rifacimento manto
copertura scuola media.
Determina n. 683 del 28/12/2009
OGGETTO : Liquidazione Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
Determina n. 684 del 29/12/2009
OGGETTO : “ Acquisto gasolio da riscaldamento
caldaia scuola elementare.
Determina n. 685 del 29/12/2009
OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura
acquisto stampati mod. di nascita per espatrio minori anni 15.
Determina n. 686 del 30/12/2009
OGGETTO : Impegno somma per pagamento
raccolta RSU mese di Dicembre .
Determina n. 687 del 30/12/2009
OGGETTO : Nomina Commissione di Gara.
Determina n. 688 del 30/12/2009
OGGETTO : Impegno somme.
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Comune di Camastra
ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2010
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010
e 2011
N. 1 del 05.01.2010
Oggetto: Approvazione verbale di gara. Lavori di rifacimento
manto copertura Scuola media.
N. 2 del 08.01.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione per acquisto sofware per la
gestione Gare di appalto.
N. 3 del 08.01.2010
Oggetto: Nomina responsabile unico del procedimento ( art. 7,
comma 1, L. 109/94 ) “ Progetto esecutivo dei lavori di completamento e
manutenzione delle strade di congiunzione tra la Via S. Biagio e la Via Papa
Giovanni XXIII “
N. 4 del 08.01.2010
Oggetto. Nomina Commissione di gara.
N. 5 del 11.01.2010
Oggetto: Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari.
Mesi Novembre – Dicembre 2009.
N. 6 del 11.01.2010
Oggetto: Liquidazione bonus socio-sanitario ai sensi
dell’art. 10 L.R. n. 10 del 31/07/2003 – Anno 2008.
N. 7 del 12.01.2010
Oggetto: Nomina Commissione di gara.
N. 8 del 13.01.2010
Oggetto: Liquidazione fattura acquisto budget magnetici marca
tempo – Ufficio Personale.
N. 9 del 13.01.2010
Oggetto: Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura tergata DJ 955 GX – al 30/12/2009.
N. 10 del 13.01.2010
Oggetto: Concessione assegno nucleo familiare . Legge 448/98
art. 65 – Anno 2009.
N. 11 del 13.01.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 12 del 14.01.2010
Oggetto: Nomina Commissione di gara.
N. 13 del 18.01.2010
Oggetto: Liquidazione fatture per raccolta RSU e maggiori
costi mese di Dicembre 2009 alla Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A.
N. 14 del 18.01.2010
Oggetto: Liquidazione somma per contributo alla Parrocchia
SS. Salvatore di Camastra.
N. 15 del 18.01.2010
Oggetto: Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto
anno 2010 Autovettura Polizia Municipale.
N. 16 del 19.01.2010
Oggetto: Preventivo e impegno di spesa per acquisto n. 1
stampante laser A4 Samsung ML 1640.
N. 17 del 19.01.2010
Oggetto: Ricarica e/o revisione estintori.
N. 20 del 21.01.2010
Oggetto: Impegno di spesa per incarico professionale
Assistente Sociale Porcello Lina Maria.
N. 21 del 25.01.2010
Oggetto: Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti
Santo Natale 2009.
N. 22 del 25.01.2010
Oggetto: Fornitura materiale elettrico Palazzo Comunale.
N. 23 del 25.01.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione acquisto n. 500 Carte
d’Identità..
N. 24 del 25.01.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 25 del 25.01.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 26 del 25.01.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 27 del 25.01.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 29 del 25.01.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per organizzazione
festeggiamenti in onore del Santo Patrono S. Biagio del 3 Febbraio Anno 2010.
N. 30 del 25.01.2010
Oggetto: Approvazione preventivo e impegno di spesa per
acquisto registro per lettura in sede per la Biblioteca Comunale.
N. 31 del 26.01.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 32 del 26.01.2010
Oggetto: Liquidazione somma per concessione contributo per
pubblicazione volume dal titolo “ Camastra all’inizio del XIX secolo:
architettura per una rinascita “.
N. 33 del 26.01.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 1° Bimestre 2010 –
Scuola Materna ed Elementare .
N. 34 del 26.01.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 1° Bimestre 2010.
N. 35 del 26.01.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – mese di Gennaio 2010.
N. 36 del 26.01.2010
Oggetto: Preventivo per espurgo di un tratto della rete
fognante pubblica.
N. 37 del 27.01.2010
Oggetto: Liquidazione vestiario invernale per il personale di
P.M.
N. 38 del 27.01.2010
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana
Adriana autovettura targata DJ 955 GX .
N. 39 del 27.01.2010
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture per lavori
di riparazione p.c. – Ufficio Personale.
N. 40 del 27.01.2010
Oggetto: Impegno di spesa abbonamento annuale Gazzette
Ufficiali.
N. 41 del 27.01.2010
Oggetto: Assunzione d’impegno a carico della competenza del
bilancio di previsione 2010 per spese previste Regolamento Economale. Prima
anticipazione all’economo Anno 2010.
N. 42 del 28.01.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 43 del 29.01.2010
Oggetto: Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di
presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione
elettorale circondariale periodo Luglio – Dicembre 2009.
N. 44 del 29.01.2010
Oggetto: Rimborso quota parte alla ditta “ DATA OFFICE “ per
la fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento della 3^ e 4^
Sottocommissione Elettorale Circondariale.
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ELENCO DETERMINE POSIZIONI MESE DI FEBBRAIO 2010
N. 45 del 01.02.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 46 del 01.02.2010
Oggetto: Impegno somme per acquisto stampante per il Comando
di P.M.
N. 47 del 01.02.2010
Oggetto: Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione
per pagamento bollo autovettura Fiat Grande Punto targata DJ 955 GX.
N. 48 del 01.02.2010
Oggetto: Liquidazione fattura n. 55 del 26/01/2010 per
acquisto n. 1 stampante laser A4.
N. 49 del 01.02.2010
Oggetto: Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro
straordinario da effettuare da parte degli addetti al Comando di P.M. per il
03/02/2010.
N. 50 del 01.02.2010
Oggetto: Consuntivo finale e parziale liquidazione carburante
per automezzi comunali.
N. 51 del 01.02.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione polizze assicurative Servizio
Civico “ Assicurazione Milano “ Canicattì – Anno 2010.
N. 52 del 02.02.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 53 del 02.02.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 54 del 02.02.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 55 del 02.02.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 56 del 04.02.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione cartella di pagamento tassa
auto BD 895 NB.
N. 57 del 05.02.2010
Oggetto: Impegno di spesa contributo straordinario concesso
dall’Assessorato Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali.
N. 58 del 08.02.2010
Oggetto: Consuntivo finale sistemazione furgone Piaggio
Porter targato BE 165 JK.
N. 59 del 08.02.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Infostrada.
N. 60 del 08.02.2010
Oggetto: Rendiconto Economato.
N. 61 del 08.02.2010
Oggetto: Codice Disciplinare – Presa d’atto – Affissione in
luoghi accessibili a tutti i dipendenti ( articolo 3 del CCNL 12 aprile 2008 ) e
pubblicazione sul sito internet dell’ente locale ( Art. 55 comma 2 del D. Lgs.
N. 165/2001 ).
N. 62 del 08.02.2010
Oggetto: Liquidazione fornitura materiale edile copertura
scuola media.
N. 63 del 08.02.2010
Oggetto: Liquidazione missioni Amministratori Comunali.
N. 64 del 10.02.2010
Oggetto: Aggiornamento Albo Liberi professionisti.
N. 65 del 10.02.2010
Oggetto: Liquidazione missioni Amministratori Comunali.
N. 66 del 10.02.2010
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri
Comunali – Anno 2009..
N. 67 del 10.02.2010
Oggetto: Liquidazione missioni in favore dei dipendenti
Com.li Area Amministrativa.
N. 68 del 10.02.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Acconto mese di Febbraio 2010.
N. 69 del 15.02.2010
Oggetto: Acquisto Gasolio da riscaldamento caldaia Scuola
Elementare.
N. 70 del 15.02.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 71 del 15.02.2010
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana
Adriana autovettura tergata DJ 955 GX.
N. 72 del 15.02.2010
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli
addetti al Comando di P.M. il 03/02/2010.
N. 73 del 15.02.2010
Oggetto: Servizio per la copertura assicurativa R.C. camion
luce targato AG 300765.
N. 74 del 15.02.2010
Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per l’acquisto
degli attrezzi per gli operai stagionali dell’E.S.A. Anno 2010.
N. 75 del 17.02.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 76 del 17.02.2010
Oggetto: Liquidazione spesa per la realizzazione della
manifestazione “ Il Vino e l’Olio “ nel territorio di Camastra.
N. 77 del 18.02.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 78 del 18.02.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mese Gennaio 2010.
N. 79 del 18.02.2010
Oggetto: Preventivo per la sistemazione di tratti della rete
idrica comunale.
N. 80 del 18.02.2010
Oggetto: Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 81 del 19.02.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione Assistenza Economica
Continuativa – Sig. Di Caro Carlo Albero.
N. 82 del 19.02.2010
Oggetto: “ Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della
Discarica di R.S.U. sita in Contrada Petrusa “ – Riapertura operazioni di gara.
N. 83 del 22.02.2010
Oggetto: Fornitura dati catastali su supporto magnetico.
N. 84 del 22.02.2010
Oggetto: Presa d’atto nuova denominazione Ditta “ Barbara
Viaggi e Turismo “ di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. “.
N. 85 del 23.02.2010
Oggetto: Anticipazione per pagamento fattura A.C.I. n. 8406
del 22/01/2010.
N. 86 del 23.02.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti
pendolari – Mesi di Gennaio e Febbraio 2010.
N. 87 del 24.02.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 88 del 25.02.2010
Oggetto: Rideterminazione attribuzione indennità di
Vigilanza.
N. 89 del 25.02.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 90 del 25.02.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 2° Bimestre 2010.
N. 91 del 25.02.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 2° Bimestre 2010 –
Scuola Elementare.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI MARZO 2010
N. 92 del 09.03.2010
Oggetto: Legge 448/98 art. 27: Fornitura gratuita o parziale
dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore. Approvazione elenco beneficiari e liquidazione secondo
acconto. Anno scolastico 2007/2008.
N. 93 del 09.03.2010
Oggetto: Legge 448/98 art. 27: Fornitura gratuita o parziale
dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore. Approvazione elenco beneficiari e liquidazione secondo
acconto. Anno scolastico 2008/2009.
N. 94 del 09.03.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 95 del 09.03.2010
Oggetto: Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 96 del 09.03.2010
Oggetto: Acquisto sedie Scuola Media ed Elementare.
N. 97 del 09.03.2010
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto di n.2 monitor e n. 1
P.C. Ufficio Personale e Segretario Comunale.
N. 98 del 09.03.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura per intervento
tecnico controllo pulizia generale e sostituzione del tamburo del FAX.
N. 99 del 10.03.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto stampante per il
Comando P.M.
N. 100 del 10.03.2010
Oggetto: Affidamento assistenza adeguamento software ICI TRSU
– modulo Agenzia delle Entrate ed attività di assistenza in sede per l’anno
2010.
N. 101 del 10.03.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 102 del 02.02.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 103 del 10.03.2010
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana
Adriana autovettura targata DJ 955 GX.
N. 104 del 10.03.2010
Oggetto: Preventivo per l’acquisto di materiale informatico (
software e hardware ) per potenziare l’U.T.C. per la gestione del sito internet.
N. 105 del 11.03.2010
Oggetto: Impegno di spesa definitivo e liquidazione
assistenza economica straordinaria . Art. 5 Regolamento Comunale per
l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 106 del 12.03.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per organizzazione
festeggiamenti San Giuseppe del 19 Marzo 2010.
N. 107 del 12.03.2010
Oggetto: Impegno somme per acquisto vestiario invernale al
personale P.M.
N. 108 del 12.03.2010
Oggetto: Consuntivo finale carburante per automezzi comunali.
N. 109 del 15.03.2010
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia scuola
elementare.
N. 110 del 15.03.2010
Oggetto: Lavori di adeguamento degli impianti tecnici alla
normativa vigente nella Scuola Media di Camastra – Liquidazione III SAL.
N. 111 del 16.03.2010
Oggetto: Preventivo riparazione condotta di adduzione idrica
sita lungo la Via S. Biagio.
N. 112 del 17.03.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 113 del 17.03.2010
Oggetto: Assunzione d’impegno a carico della competenza del
bilancio di previsione 2010 per spese previste Regolamento Economale .
Anticipazione straordinaria all’Economo.
N. 114 del 19.03.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 115 del 19.03.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 116 del 19.03.2010
Oggetto: Approvazione ruoli coattivi ICI Anno 2003.
N. 117 del 22.03.2010
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione Teleassistenza SW
per il ripristino programma di rilevazione presenze – GESTIME SQL-X.
N. 118 del 22.03.2010
Oggetto: Liquidazione spese per l’applicazione della T.R.S.U.
anno 2008 per gli immobili comunali.
N. 119 del 22.03.2010
Oggetto: Rendiconto Economato – Impegno ed anticipazione per
pagamento fattura A.C.I. n. 8406 del 22/01/2010.
N. 120 del 24.03.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 121 del 24.03.2010
Oggetto: Affidamento assistenza software anno 2010 alla Ditta
Datacom s.r.l. di Ribera.
N. 122 del 25.03.2010
Oggetto: Legge 448/98 art. 27: Fornitura gratuita o parziale
dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore . Approvazione elenchi degli aventi diritto. Liquidazione
anno scolastico 2009/10.
N. 123 del 25.03.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 124 del 26.03.2010
Oggetto: Approvazione ruoli coattivi I.C.I. anno 2004.
N. 125 del 26.03.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Marzo 2010.
N. 126 del 26.03.2010
Oggetto: Impegno polizza assicurativa – Autovettura tergata
DJ 955 GX.
N. 127 del 30.03.2010
Oggetto: Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti
in onore del Santo Patrono San Biagio del 3 Febbraio anno 2010.
N. 128 del 31.03.2010
Oggetto: Consuntivo parziale liquidazione carburante per
automezzi comunali.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI APRILE 2010
N. 129 del 01.04.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per organizzazione
festeggiamenti Santa Pasqua – Anno 2010.
N. 130 del 01.04.2010
Oggetto: Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro
straordinario da effettuare, da parte degli addetti al Comando di P.M. per i
giorni 28/03/2010 e 1 – 2 – 3 e 4 aprile 2010 in occasione della Santa Pasqua.
N. 131 del 01.04.2010
Oggetto: Impegno somme per acquisto accessori stampante
Samsung ML – 2851ND installata presso Comando di P.M.
N. 132 del 07.04.2010
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario effettuato da
parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 28 marzo 2010 1 – 2 – 3 e 4
Aprile 2010 in occasione della Santa Pasqua.
N. 133 del 07.04.2010
Oggetto: Approvazione rendiconto e reintegra 1° trimestre
2010.
N. 134 del 07.04.2010
Oggetto: Liquidazione fatture per raccolta RSU e maggiori
costi mese di Gennaio 2010 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 135 del 07.04.2010
Oggetto: Liquidazione fatture per raccolta RSU e maggiori
costi mese di Febbraio 2010 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 136 del 08.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione somma per abbonamento annuale
al quotidiano “ La Sicilia “ – Anno 2010.
N. 137 del 08.04.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 138 del 08.04.2010
Oggetto: Riparto diritti di Rogito dal 01/01/2010 al
31/03/2010.
N. 139 del 08.04.2010
Oggetto: Ripartizione diritti di Segreteria 1° trimestre 2010
e liquidazione percentuale dovuta all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari com.li e prov.li sui diritti di segreteria.
N. 140 del 08.04.2010
Oggetto: Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX – Al 31/03/2010.
N. 141 del 08.04.2010
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana
Adriana autovettura targata DJ 955 GX.
N. 142 del 09.04.2010
Oggetto: Approvazione ruoli coattivi I.C.I. Anno 2005.
N. 143 del 09.04.2010
Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione seminario di
studi sul tema “ Corso teorico –pratico su “ Passweb e Gestione Crediti
dell’INPDAP “.
N. 144 del 09.04.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 145 del 09.04.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 146 del 12.04.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per raccolta RSU di Marzo 2010
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 147 del 12.04.2010
Oggetto: Lavori di “ Riqualificazione urbana di Via Gramsci “
Liquidazione somme RUP per competenze tecniche .
N. 148 del 13.04.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 149 del 13.04.2010
Oggetto: Liquidazione vestiario invernale per il personale di
P.M.
N. 150 del 13.04.2010
Oggetto: Liquidazione assicurazione grande Punto autovettura
targata DJ 955 GX .
N. 151 del
13.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Marzo 2010.
N. 152 del 19.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Aprile 2010.
N. 153 del 19.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa al mese di Febbraio 2010.
N. 154 del 19.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa al mese di Gennaio 2010.
N. 155 del 19.04.2010
Oggetto: Preventivo fornitura lampade ed accessori per la
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 156 del 19.04.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 157 del 19.04.2010
Oggetto: Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art.
66 – Anno 2010.
N. 158 del 19.04.2010
Oggetto: Approvazione ruoli coattivi I.C.I. Anni 2004 – 2005
– 2006 – 2007 – 2008.
N. 159 del 20.04.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico .
N. 160 del 21.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura della Dedalo Ambiente
AG3 S.p.A. per maggiori costi servizi di igiene urbana mese di Marzo.
N. 161 del 21.04.2010
Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara d’appalto per i
lavori di “ Messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di Contrada
Petrusa “.
N. 162 del 22.04.2010
Oggetto: Impegno di spesa autorizzazione lavoro straordinario
da effettuare nei giorni 25/4 e 1/5/2010.
N. 163 del 22.04.2010
Oggetto: Impegno di spesa per lavoro straordinario dipendente
Di Franco Giuseppe.
N. 164 del 22.04.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa al mese di Marzo 2010 “.
N. 165 del 27.04.2010
Oggetto: Conferimento incarico alla ditta EURES s.r.l. ed
impegno di spesa anno 2009.
N. 166 del 29.04.2010
Oggetto: Preventivo per la fornitura materiale per
riparazione rete idrica comunale.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI MAGGIO 2010
N. 167 del 03.05.2010
Oggetto: Nuovo allaccio punto ENEL Centro Polisportivo e
riduzione potenza KW.
N. 168 del 03.05.2010
Oggetto: Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti
San Giuseppe del 19 Marzo 2010.
N. 170 del 03.05.2010
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli
addetti al Comando di P.M. nei giorni 25/04 e 01/05/2010.
N. 171 del 03.05.2010
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana
Adriana autovettura targata DJ 955 GX.
N. 172 del 04.05.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 176 del 04.05.2010
Oggetto: Rinnovo contratto manutenzione ordinaria ascensore
Scuola Elementare .
N. 177 del 04.05.2010
Oggetto: Manutenzione Scuola Media.
N. 178 del 05.05.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Saldo mese di Febbraio 2010.
N. 179 del 05.05.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Aprile 2010.
N. 180 del 05.05.2010
Oggetto: Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 181 del 05.05.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 182 del 06.05.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mesi di Febbraio e Marzo 2010.
N. 183 del 06.05.2010
Oggetto: Consuntivo per la sistemazione di tratti delle rete
idrica comunale.
N. 184 del 06.05.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 185 del 10.05.2010
Oggetto: Liquidazione fatture per acquisto suppellettili di
prima necessità, arredamento casa disabile Rosselli Calogero.
N. 186 del 10.05.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto accessori
stampante Samsung ML – 2851 ND installata presso il Comando P.M.
N. 189 del 13.05.2010
Oggetto: Consuntivo finale carburante per automezzi comunali.
N. 190 del 13.05.2010
Oggetto: Rendiconto di economato – Anticipazione
straordinaria all’Economo determinazione n. 113 del 17/03/2010 di €. 1.500,00.
N. 191 del 13.05.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 192 del 13.05.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 193 del 13.05.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 194 del 14.05.2010
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione
all’Associazione Nazionale Notifiche atti ( ANNA ) e partecipazione corso Messo
notificatore.
N. 195 del 17.05.2010
Oggetto: Determinazione indennità di funzione Assessore
Gaglio Gioacchino.
N. 196 del 19.05.2010
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario dipendente Di
Franco Giuseppe.
N. 197 del 19.05.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 198 del 19.05.2010
Oggetto: Impegno somme T.R.S.U. anno 2010 per immobili
comunali.
N. 199 del 19.05.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per nomina legale ricorso
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso – Corte di Appello di Palermo –
Soldano Salvatore.
N. 200 del 19.05.2010
Oggetto: Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco
uscente.
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N. 201 del
20.05.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per concessione contributo
all’Istituto Comprensivo Statale “ S. Agostino “ Naro – Sez. distaccata di
Camastra.
N. 202 del 21.05.2010
Oggetto: Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola
elementare Liquidazione 1° Trimestre.
N. 203 del 21.05.2010
Oggetto: Manutenzione ordinaria strade comunali acquisti e
servizi.
N. 204 del 24.05.2010
Oggetto: Approvazione ruoli tributari coattivi anno 2004
T.R.S.U.
N. 205 del 24.05.2010
Oggetto: Approvazione ruolo tributario coattivo anni 2005 –
2006 – 2007 - 2008 T.R.S.U.
N. 207 del 24.05.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per incarico alla ditta EURES.
N. 208 del 24.05.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 209 del 25.05.2010
Oggetto: Rimborso spese all’erario per lavori “ Porto di
Licata “ anni 2007 – 2008 – 2009.
N. 210 del 25.05.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione per intervento tecnico su PC
Anagrafe.
N. 211 del 25.05.2010
Oggetto: Lavori di “ Riqualificazione urbana di Via Gramsci “
Liquidazione finale somme RUP – Direzione lavori – Ditta esecutrice.
N. 213 del 26.05.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 214 del 26.05.2010
Oggetto: Impegnare e liquidare la fattura n. 149 del
24/05/2010 alla ditta INFOSOFT sas di Paci Giovanni & C. di Canicattì per un
importo pari a €. 150,00 compreso IVA.
N. 215 del 27.05.2010
Oggetto: Approvazione avviso pubblico “ Manifestazione di
interesse per l’individuazione di un Partner privato con cui stipulare apposita
convenzione per la promozione di iniziative ed adozioni progettuali inerenti
l’uso razionale dell’energia ai sensi della L.R. 10/91.
N. 216 del 28.05.2010
Oggetto: Approvazione ruolo principale anno 2009 T.R.S.U.
N. 217 del 28.05.2010
Oggetto: Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro
straordinario da effettuare , da parte degli addetti al Comando di P.M. per i
giorni 30/05/2010 , 02/06/2010 e 06/06/2010 e precisamente in occasione del
Motoraduno , Festa della Repubblica e Corpus Domini.
N. 218 del 31.05.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 219 del 31.05.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa al mese di aprile 2010.
N. 220 del 31.05.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Maggio 2010.
N. 221 del 31.05.2010
Oggetto: Approvazione atti tecnici ed affidamento servizio
pulitura sgombero , bonifica e messa in sicurezza viabilità a seguito di
incidenti stradale.
N. 222 del 31.05.2010
Oggetto: Impegno di spesa per rimborso dell’Addizionale
Comunale all’accisa sulla energia elettrica.
N. 223 del 31.05.2010
Oggetto: Concessione area cimiteriale per fossa a terra.
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI GIUGNO 2010
N. 225 del 03.06.2010
Oggetto: Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi
comunali.
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N. 226 del 03.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Maggio 2010.
N. 227 del 03.06.2010
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana
Adriana autovettura targata DJ 955 GX.
N. 228 del 07.06.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 229 del 07.06.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 230 del 07.06.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 231 del 07.06.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 232 del 07.06.2010
Oggetto: Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti
Santa Pasqua 2010.
N. 233 del 07.06.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto n. 2 monitor e n.
1 P.C. Ufficio Personale e Segretario Comunale.
N. 234 del 09.06.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Maggio
2010 ed maggiori costi del mese di Aprile 2010 alla Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A.
N. 235 del 09.06.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per l’aggiornamento del costo
del servizio anno 2009 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 236 del 11.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mesi di Giugno 2010.
N. 237 del 11.06.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 238 del 11.06.2010
Oggetto: Approvazione graduatoria dei soggetti anziani e
disabili richiedenti “ Assistenza Domiciliare – Piano di Zona Legge 328/2000
riequilibrio al 31/12/2009.
N. 240 del 15.06.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 241 del 15.06.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 3° Bimestre 2010.
N. 242 del 15.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione somma per riparazione P.C. in
dotazione della Biblioteca Comunale.
N. 244 del 17.06.2010
Oggetto: Fornitura e collocazione pali artistici –
Approvazione bando ,capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara –
Indizione gara.
N. 245 del 17.06.2010
Oggetto: Avviamento al servizio civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 246 del 17.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa ai mesi di Febbraio – Marzo – Aprile 2010.
N. 247 del 17.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – Mese di Giugno 2010.
N. 248 del 17.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa al mese di Gennaio 2010.
N. 249 del 21.06.2010
Oggetto: Preventivo e impegno di spesa per ripristino
postazione AnagAire.
N. 250 del
21.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari mesi Gennaio – Giugno 2010.
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N. 251 del 21.06.2010
Oggetto: Impegno somme per completamento vestiario estivo al
personale P.M.
N. 252 del 21.06.2010
Oggetto: Impegno somme per acquisto toner stampante Samsung
ML-2851ND installata presso il Comando di P.M.
N. 253 del 21.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura per acquisto
cartoncini di divieto di sosta.
N. 255 del 21.06.2010
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario effettuato da
parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 30/05/2010, 02/06/2010 e
06/06/2010 e precisamente in occasione del Motoraduno , Festa della Repubblica e
Corpus Domini..
N. 256 del 21.06.2010
Oggetto: Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX – al 31/05/2010.
N. 257 del 25.06.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 258 del 25.06.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 259 del 25.06.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 260 del 25.06.2010
Oggetto: Preventivo e impegno di spesa per l’abbonamento
della rivista “ Lo Stato Civile Italiano “.
N. 261 del 28.06.2010
Oggetto: Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 263 del 30.06.2010
Oggetto: Approvazione rendiconto e reintegra 2° Trimestre
2010.
N. 264 del 30.06.2010
Oggetto: Liquidazione somma per concessione contributo
all’Istituto Comprensivo Statale “ S. Agostino “ Naro – Sez. distaccata di
Camastra.
N. 265 del 30.06.2010
Oggetto: Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
N. 266 del 30.06.2010
Oggetto: Rettifica determina n. 238 del 11/06/2010.
N. 267 del 30.06.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa al mese di Maggio 2010.
N. 268 del 30.06.2010
Oggetto: Preventivo di spesa per contratto annuale di
assistenza software 2010 – Aggiornamento e Hot-line telefonico per programma
elettorale ed anagrafe.
N. 269 del 30.06.2010
Oggetto: Impegno di spesa attivazione servizio sostitutivo di
mensa a mezzo di buoni pasto anno 2010.
N. 270 del 30.06.2010
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto stampante per
l’ufficio Segreteria.
N. 271 del 30.06.2010
Oggetto: Rimborso I.C.I. anno 2001/2002/2003/2004/2005/2006.
N. 272 del 30.06.2010
Oggetto: Rimborso I.C.I. anno 2006.
N. 273 del 30.06.2010
Oggetto: Rimborso I.C.I. anno 2009.
N. 274 del 30.06.2010
Oggetto: Rimborso I.C.I. anno 2005 – 2006 – 2007.
N. 275 del 30.06.2010
Oggetto: Rimborso I.C.I. anno 2008.
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N. 276 del 30.06.2010
Oggetto: Rimborso I.C.I. anno 2009.
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI LUGLIO 2010
N.
277 del 02.07.2010
Oggetto:
Incarico redazione progetto definitivo relativo ai lavori di “
Ammodernamento della strada esterna di collegamento tra l’abitato e
la S.P. n. 46.
N. 278
del 05.07.2010
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 33 della Legge 104/92 , modificato ed
integrato dalla legge 53/2000 , al dipendente Costanza Nicola.
N.
279 del 05.07.2010
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
N. 280
del 05.07.2010
Oggetto:
Impegno somme automezzo comunale adibito alla manutenzione della pubblica
illuminazione.
N. 281
del 05.07.2010
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 283
del 07.07.2010
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2010 e liquidazione
percentuale dovuta all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali sui diritti di Segreteria.
N. 284
del 07.07.2010
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/04/2010 al 30/06/2010.
N. 285
del 07.07.2010
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 286
del 08.07.2010
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato al Direttore Generale Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia . Anno 2009.
N. 287
del 08.07.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso spettante al Segretario Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia per rimborso spese di viaggio . Gennaio – Dicembre 2009.
Convenzione di Segreteria Camastra/Naro.
N. 288
del 08.07.2010
Oggetto:
Aggiornamento Albo Liberi Professionisti.
N. 289
del 08.07.2010
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 290
del 12.07.2010
Oggetto:
Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato nella
Scuola Elementare e Materna – Sorteggio professionisti.
N. 291
del 13.07.2010
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 292
del 13.07.2010
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 293
del 13.07.2010
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 294
del 13.07.2010
Oggetto:
Modifica parziale determina n. 285 del 07/07/2010.
N. 295
del 13.07.2010
Oggetto:
Nomina Commissione di gara .
N. 296
del 13.07.2010
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione fattura aggiornamento presenze – Ufficio
personale.
N. 297
del 14.07.2010
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 298
del 15.07.2010
Oggetto:
Consuntivo parziale manutenzione Scuola Media.
N. 299
del 15.07.2010
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2010 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per programma elettorale ed anagrafe.
N. 300
del 15.07.2010
Oggetto:
Approvazione verbale di sorteggio per l’individuazione dei professionisti
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico dei lavori
di “ Realizzazione dell’impianto fotovoltaico integrato nella scuola elementare
e materna”
N.
301 del
15.07.2010
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e liquidazione Contributo Straordinario .
Art. 5 Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 302
del 16.07.2010
Oggetto:
Liquidazione per completamento vestiario estivo al personale di P.M.
N. 303
del 16.07.2010
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
targata DJ 955 GX.
N. 304
del 16.07.2010
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 3° Bimestre 2010.
N. 305
del 16.07.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari . Mesi
Aprile e Maggio 2010.
N. 306
del 19.07.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Giugno 2010.
N. 307
del 19.07.2010
Oggetto:
Preventivo di spesa pulizia straordinaria tratto di strada esterna in
località Piano di Buffa.
N. 308
del 20.07.2010
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo anno 2004 T.R.S.U.
N. 310
del 20.07.2010
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione di un tratto delle rete fognante in Via
Falzone.
N. 311
del 20.07.2010
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 312
del 20.07.2010
Oggetto:
Liquidazione missione Roma Vice Sindaco Rag. Provenzani Gaetano.
N. 314
del 21.07.2010
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 315
del 21.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto stampante Ufficio Segreteria.
N. 316
del 21.07.2010
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 317
del 22.07.2010
Oggetto:
Lavori di “ Completamento delle opere di urbanizzazione delle aree
relative all’ampliamento del Cimitero comunale “ Liquidazione somme per
competenze Tecniche.
N. 318
del 23.07.2010
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade comunali.
N. 319
del 23.07.2010
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anno 2006/2007/2008.
N. 320
del 23.07.2010
Oggetto:
Approvazione schema lettera d’invito , lo schema della lettera di
partecipazione e l’unito elenco delle ditte da invitare dei lavori di fornitura
e messa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura chiuso ( asfalto
) per pavimentazione stradali.
N. 321
del 26.07.2010
Oggetto:
Impegno somme per direzione e supervisione impianto di depurazione
Comunale.
N. 322
del 26.07.2010
Oggetto:
Revoca determina n. 314 del 21/07/2010.
N. 323
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 324
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 325
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 326
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 327
del 26.07.2010
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare Liquidazione
2° Trimestre .
N. 328
del 26.07.2010
Oggetto:
Consuntivo di spesa pulizia straordinaria tratto di strada esterna in
località piano di Buffa.
N. 329
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 4° Bimestre 2010 – Scuola Elementare e
Scuola Materna.
N. 330
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 4° Bimestre 2010.
N. 331
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 332
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione missioni Amministratori Comunali.
N.
333 del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione quota progetto integrato territoriale “ Demetra “ della
Sicilia Centro Meridionale “ Anno 2010.
N. 334
del 26.07.2010
Oggetto:
Rimborso quota parte alla ditta “ Martines “ s.a.s. per la fornitura di
materiale vario della 3^ e 4 ^ Sottocommissione Elettorale Circondariale .
N. 335
del 26.07.2010
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale
periodo Gennaio – Marzo 2010.
N. 336
del 26.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 3552 del 16/07/2010.
N. 337
del 28.07.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per intervento tecnico VS/PC dell’Ufficio
Protocollo.
N. 338
del 28.07.2010
Oggetto:
Consuntivo per la sistemazione di un tratto della rete fognante in Via
Falzone.
N. 339
del 28.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura n.052/C/2010 per ripristino postazione Anag-Aire.
N. 340
del 28.07.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Maggio – Giugno 2010.
N. 342
del 29.07.2010
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
targata DJ 955 GX – Luglio 2010.
N. 344
del 29.07.2010
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 345
del 29.07.2010
Oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento Art. 7 , comma 1, L. 109/94 Lavori di “ Realizzazione di
un impianto fotovoltaico integrato nella scuola Elementare e Materna di
Camastra.
N. 346
del 30.07.2010
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI AGOSTO 2010
N. 347 del 02.08.2010
Oggetto: Liquidazione indennità di risultato Responsabili
delle Aree delle Posizioni Area Amministrativa, Finanziaria e
Tecnica – Anno 2009.
N. 348 del 02.08.2010
Oggetto: D.Lgs. 626/94 – Liquidazione somme per prestazioni
professionali acconto 2010.
N. 349 del 02.08.2010
Oggetto: Affidamento assistenza , aggiornamento e
manutenzione software per l’Ufficio Protocollo.
N. 350 del 02.08.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
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N.
351 del 03.08.2010
Oggetto: Liquidazione missioni dipendenti comunali presso
l’U.T.C.
N. 352 del 03.08.2010
Oggetto: Liquidazione spettanze professionali Arch. Vitellaro
Roberto.
N. 353 del 03.08.2010
Oggetto: Aggiudicazione definitiva – Fornitura e messa in
opera di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazione .
N. 354 del 03.08.2010
Oggetto: Consuntivo parziale liquidazione carburante per
automezzi comunali.
N. 355 del 03.08.2010
Oggetto: Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a
segno, ai sensi della L. 286/81.
N. 356 del 04.08.2010
Oggetto: Annullamento D.D. n.55/2010.
N. 357 del 04.08.2010
Oggetto: Impegno somme per completamento vestiario estivo al
personale di P.M.
N. 358 del 05.08.2010
Oggetto: Impegno definitivo e liquidazione anticipazione
somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Santo Patrono S. Biagio .
Anno 2010.
N. 359 del 05.08.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per patrocinio per
manifestazioni e spettacoli di danza all’interno della piscina comunale stagione
estiva 2010.
N. 360 del 05.08.2010
Oggetto: Impegno definitivo e liquidazione anticipazione
somma per patrocinio per manifestazioni in favore della gioventù , sportive e
ricreative.
N. 361 del 06.08.2010
Oggetto: Approvazione ruolo coattivo I.C.I. Anno 2006 .
N. 362 del 09.08.2010
Oggetto: Progettazione definitiva relativa alla realizzazione
degli Impianti fotovoltaici fondo rotativo per la progettualità – Determinazione
a Contrattare.
N. 363 del 11.08.2010
Oggetto: Anticipo all’Economo.
N. 364 del 12.08.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto toner stampante
Samsung .
N. 365 del 16.08.2010
Oggetto: Nomina Commissione di gara.
N. 366 del 26.08.2010
Oggetto: Approvazione elenchi Borse di Studio – Anno
Scolastico 2009/2010.
N. 367 del 26.08.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2010
N. 368 del 01.09.2010
Oggetto: Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro
straordinario , ufficio vitivinicolo.
N. 369 del 01.09.2010
Oggetto: Impegno di spesa per lavoro straordinario .
Festività San Biagio.
N. 370 del 06.09.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 371 del 07.09.2010
Oggetto: Consuntivo manutenzione straordinaria strade
comunali.
N. 372 del 07.09.2010
Oggetto: Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 373 del 08.09.2010
Oggetto: Liquidazione competenze analisi , direzione e
supervisione impianto di depurazione comunale – Gennaio – Maggio 2010.
N. 374 del 08.09.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 375 del 08.09.2010
Oggetto: Buoni – libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico
2010/2011 – Impegno di spesa.
N. 376 del 08.09.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese
di Maggio – Luglio 2010 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 377 del 08.09.2010
Oggetto: Liquidazione indennità ex art. 13 L.R. 17/90 – Piano
Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale anno 2009.
N. 378 del 10.09.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 5° Bimestre 2010.
N. 379 del 10.09.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Telecom 5° Bimestre 2010 –
Scuola Elementare.
N. 380 del 10.09.2010
Oggetto: Liquidazione progetto speciale personale operaio.
N. 381 del 10.09.2010
Oggetto: Acquisto software per gestione del servizio idrico.
N. 382 del 10.09.2010
Oggetto: Anticipazione somma Economo Comunale .
N. 383 del 10.09.2010
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli
addetti al Comando di P.M. per la festività di San Biagio nei giorni 1 – 2 – 3 –
4 Settembre 2010.
N. 384 del 13.09.2010
Oggetto: Attribuzione indennità di rischio e disagio.
N. 385 del 13.09.2010
Oggetto: Liquidazione per completamento vestiario estivo al
personale P.M.
N. 386 del 13.09.2010
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto bollettari alla
violazione del Nucleo C.d.S. al Comando di P.M.
N. 387 del 13.09.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione somma riparazione P.C. in
dotazione della Biblioteca Comunale.
N. 388 del 13.09.2010
Oggetto: Manutenzione Scuola Elementare e Materna per inizio
Anno scolastico 2010/2011.
N. 389 del 13.09.2010
Oggetto: Approvazione schema convenzione , rinnovo
affidamento servizio trasporto studenti pendolari alla Ditta “ Barbara Viaggi e
Turismo Barbara Calogero Luca & C. s.a.s.” Anno scolastico 2010/2011.
N. 390 del 14.09.2010
Oggetto: Abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari per
l’anno scolastico 2010/2011.
N. 391 del 15.09.2010
Oggetto: Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 392 del 16.09.2010
Oggetto: Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 .
art. 66 e successive modifiche – Anno 2010.
N. 393 del 16.09.2010
Oggetto: Preventivo per lavori di riparazione dei viali e
realizzazione di un WC nella casa del custode del Cimitero Comunale.
N. 394 del 20.09.2010
Oggetto: Polizza Assicurativa Automezzo comunale Piaggio
Porter Targato BE 165 JK adibito alla viabilità.
N. 395 del 20.09.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per nomina legale per
rappresentare , resistere in giudizio e difendere il Comune di Camastra nel
procedimento di impugnazione della delibera del 06/05/2010 dell’Assemblea dei
Soci della Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 396 del 20.09.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione parcelle Avv. Gianet Corsitto
– Ricorso decreto ingiuntivo Società Monte Sole Cuti Cascino – Camastra.
N. 397 del 23.09.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione somme al Consorzio D’Ambito
AG – Servizio Idrico Integrato .
N. 398 del 27.09.2010
Oggetto: Consuntivo parziale liquidazione carburante per
automezzi comunali.
N. 399 del 28.09.2010
Oggetto: Rendiconto di Economato – Anticipazione all’Economo
determinazione n. 79 del 10/08/2010 di €. 400,00.
N. 400 del 28.09.2010
Oggetto: Rendiconto di Economato – Anticipazione all’Economo
determinazione n. 86 del 10/09/2010 di €. 302,62.
N. 401 del
28.09.2010
Oggetto: Liquidazione fattura n. 052/C/2010 per ripristino
postazione Anag Aire.
N. 402 del 29.09.2010
Oggetto: Sgravi Imposta Comunale sugli Immobili .
N. 403 del 29.09.2010
Oggetto: Sgravi Imposta Comunale sugli Immobili .
N. 404 del 29.09.2010
Oggetto: Sgravi Imposta Comunale sugli Immobili .
N. 405 del 29.09.2010
Oggetto: Sgravio della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani Interni .
N. 406 del 29.09.2010
Oggetto: Rimborso spese per il funzionamento della 3^ e 4^
Sottocommissione Elettorale Circondariale . Periodo 1° Semestre 2010.
N. 407 del 30.09.2010
Oggetto: Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti
in onore del Santo Patrono S. Biagio – Anno 2010.
N. 408 del 30.09.2010
Oggetto: Approvazione rendiconto e reintegra 3° trimestre
2010.
N. 409 del 30.09.2010
Oggetto: Lavori di “ Manutenzione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e decoro urbano delle aree connesse alle
case popolari “ Liquidazione onorario per Collaudo Tecnico Amministrativo.
N. 410 del 30.09.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI OTTOBRE 2010
N. 411 del 04.10.2010
Oggetto: Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex
Silvana Adriana autovettura targata DJ 955 GX – Luglio – Settembre 2010.
N. 412 del 04.10.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 413 del 04.10.2010
Oggetto: Rimborso ICI Anno 2010.
N. 414 del 04.10.2010
Oggetto: Collocamento a riposo per anzianità di servizio
Sig.ra Bartolotta Alfonsina dipendente Com.le Cat. D5 profilo professionale
Istruttore Direttivo.
N. 415 del 07.10.2010
Oggetto: Impegno somma manutenzione ordinaria ascensore
scuola elementare.
N. 416 del 07.10.2010
Oggetto: Preventivo e Impegno di spesa per acquisto registri
di stato civile per l’anno 2011.
N. 417 del 07.10.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione per interventi tecnici su pc
Anagrafe.
N. 418 del 08.10.2010
Oggetto: Approvazione schema lettera d’invito ,disciplinare
di gara, capitolato speciale , elenco ditte per la fornitura di pali artistici.
N. 419 del 08.10.2010
Oggetto: Riparto diritti di Rogito dal 01/07/2010 al
30/09/2010.
N. 420 del 08.10.2010
Oggetto: Ripartizione diritti di Segreteria 3° trimestre 2010
e liquidazione percentuale dovuta all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali sui diritti di segreteria.
N. 421 del 11.10.2010
Oggetto: Rimborso ICI Anno 2010.
N. 422 del 11.10.2010
Oggetto: Rimborso ICI Anno 2010.
N. 423 del 12.10.2010
Oggetto: Rimborso spese per il funzionamento della 3^ e 4^
Sottocommissione Elettorale Circondariale – Periodo 2° Semestre 2010.
N. 424 del 12.10.2010
Oggetto: Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari
– Mese di Settembre 2010.
N. 425 del 12.10.2010
Oggetto: Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari
– Mesi di Settembre – Ottobre 2010 .
N. 426 del 13.10.2010
Oggetto: Liquidazione somma per patrocinio per manifestazioni
e spettacoli di danza all’interno della piscina comunale stagione estiva 2010.
N. 427 del 14.10.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per nomina legale ricorso
Tribunale di Agrigento per accertamento tecnico preventivo – Sig.ra Alaimo
Concetta.
N. 428 del 14.10.2010
Oggetto: Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 429 del 15.10.2010
Oggetto: Restituzione somme cantiere per la realizzazione
piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata.
N. 430 del 15.10.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione quota copertura perdite
esercizi – Anni 2008 e 2009 all’Agenzia PRO.PI.TER .
N. 431 del 18.10.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione quota progetto “ MERCURIO “
P.O.R. Sicilia 200/2006 – Misura 6.05 – Reti e Nodi di Servizio.
N. 432 del 18.10.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL .
N. 433 del 18.10.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL .
N. 434 del 18.10.2010
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 436 del 20.10.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per raccolta RSU Mese di
Settembre 2010 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 437 del 20.10.2010
Oggetto: Istituzionalizzazione “ Ufficio Servizio Acquedotto
“.
N. 438 del 20.10.2010
Oggetto: Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola
Elementare Liquidazione 3° Trimestre .
N. 439 del 21.10.2010
Oggetto: Impegno interventi di manutenzione e fornitura di
beni e servizi – Autovettura P.M.
N. 440 del 21.10.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per nomina legale per atto
di pignoramento presso terzi e citazione promosso dall’Ing. Marchese Ragona
Vincenzo.
N. 441 del 25.10.2010
Oggetto: Impegno definitivo somma per concessione contributo
all’ “AICS WEB & SPORT” .
N. 442 del 25.10.2010
Oggetto: Impegno di spesa per n. 2 corone per la celebrazione
dei caduti in guerra.
N. 443 del 25.10.2010
Oggetto: Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di
presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione
elettorale circondariale periodo Aprile – Settembre 2010.
N. 444 del 25.10.2010
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto vasi con fiori
crisantemi ciclamini e corona per la commemorazione dei defunti.
N. 445 del 25.10.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture della Catanzaro
Costruzione s.r.l. per conferimenti e maggiori costi servizi di igiene urbana
relative ai mesi di Agosto e Settembre anno 2010.
N. 447 del 27.10.2010
Oggetto: Fornitura pali artistici – Approvazione verbale di
gara.
N. 449 del 27.10.2010
Oggetto: Preventivo di spesa sistemazione strade di
penetrazione agricole in C/da Lotta e Campofranco.
N. 450 del 28.10.2010
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto vasi con fiori
crisantemi.
N. 451 del
28.10.2010
Oggetto: Preventivo per lavori di pulizia spazio antistante
nuovo Cimitero comunale.
N. 452 del 28.10.2010
Oggetto: Revisione impianto di riscaldamento ed infissi
interni ed esterni Scuola Elementare.
N. 453 del 28.10.2010
Oggetto: Lavori urgenti Cimitero Comunale.
N. 454 del 28.10.2010
Oggetto: Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N. 455 del 28.10.2010
Oggetto: Liquidazione arretri fatture per adeguamento costo
del servizio alla media annuale dell’indice ISTAT Anno 2005/2006 – Incremento
Cap. Sociale + Spese generali alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 456 del 29.10.2010
Oggetto: Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari
– Mesi di Settembre – Ottobre 2010.
N. 457 del 29.10.2010
Oggetto: Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari
– Mese di Ottobre 2010.
N. 458 del 29.10.2010
Oggetto: Liquidazione bollette Wind- Infostrada.
N. 459 del 29.10.2010
Oggetto: Liquidazione quota “ Consorzio Ittico “.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2010
N.
460 del 05.11.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio – Ing. Marchese Ragona.
N. 461
del 05.11.2010
Oggetto:
Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
N.
462 del 08.11.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per compartecipazione spettacolo musicale
con ospite “ Paolo Meneguzzi “.
N. 463
del 08.11.2010
Oggetto:
Consuntivo di spesa sistemazione strade di penetrazione agricole in c/da
Lotta e Campofranco.
N. 464
del 08.11.2010
Oggetto:
Rimborso I.C.I. anno 2010.
N. 465
del 08.11.2010
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 6° Bimestre 2010 – Scuola Elementare.
N. 466
del 08.11.2010
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 6° Bimestre 2010.
N. 467 del
08.11.2010
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario ufficio vitivinicolo.
N. 468
del 08.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture buoni – libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico
2010/2011.
N. 469
del 08.11.2010
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 470
del 09.11.2010
Oggetto:
Consuntivo finale manutenzione Scuola Media.
N. 471
del 09.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 472
del 09.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 473
del 09.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 474
del 09.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL..
N. 475
del 09.11.2010
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 476
del 09.11.2010
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo all’AICS WEB & Sport.
N. 477
del 10.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Ottobre 2010 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 478
del 12.11.2010
Oggetto:
Liquidazione somma per manifestazioni in favore della gioventù ,sportive
e ricreative.
N. 479
del 15.11.2010
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche. – Anno 2010.
N. 480
del 15.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di Novembre
2010.
N. 481
del 15.11.2010
Oggetto:
Sgravio della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 482
del 15.11.2010
Oggetto:
Sgravio della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 483
del 15.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fatture per acquisto n. 2 corone per la celebrazione dei
caduti in guerra , vasi con fiori crisantemini e corona per la commemorazione
dei defunti.
N. 484
del 15.11.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione borsa di studio Anno Scolastico 2008/2009.
N. 485
del 15.11.2010
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade esterne ed interne.
N. 486
del 15.11.2010
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
targata DJ 955 GX.
N.
487 del 16.11.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio – Dott. Castronovo – Ditta
ECOSAL – Ditta Martines – Legislazione PRAXIS – Pubblica Editrice srl- SITIC di
Raimondo Graceffa – Moredil – Alongi Baldassarre – CAI Ascensori.
N. 488
del 16.11.2010
Oggetto:
Liquidazione missioni dipendenti comunali in servizio presso l’Ufficio di
Ragioneria.
N. 489
del 16.11.2010
Oggetto:
Impegno di spesa per partecipazione seminario di studi “ Corso teorico –
pratico sulla “ Posizione Assicurativa Gestione PA04 cartaceo , Riscossione
crediti agli iscritti , Estratto conto amministrazione , norme generiche su
pensioni”.
N. 490
del 18.11.2010
Oggetto:
Preventivo per l’acquisto Pompa Dosatrice.
N. 491
del 18.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
targata DJ 955 GX – Ottobre al 12 Novembre 2010.
N. 492
del 19.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di Novembre
2010.
N. 493
del 19.11.2010
Oggetto:
Revoca impegno di spesa per partecipazione seminario di studi “ Corso
teorico – pratico sulla “ Posizione Assicurativa Gestione PA04 cartaceo ,
Riscossione crediti agli iscritti , Estratto conto amministrazione , norme
generiche su pensioni”.
N. 494
del 22.11.2010
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 495
del 22.11.2010
Oggetto:
Lavori di sistemazione della strada di P.A. di interesse Pubblico “
Petrusa – Cammilleri 2° stralcio di completamento. Liquidazione esproprio Sig.
Gallea Vincenzo.
N. 496
del 23.11.2010
Oggetto:
Pagamento annuale canone ANAS per concessione attraversamenti lungo la
traversa interna e relativo impegno di spesa.
N. 497
del 23.11.2010
Oggetto:
Consuntivo finale e parziale carburante per automezzi comunali.
N. 498
del 23.11.2010
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura Polizia Municipale.
N. 499
del 23.11.2010
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 500
del 23.11.2010
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale tentativo di conciliazione ai
sensi degli artt. 65 e 66 D.Lgs. 165/2001 – Dipendente Bellomo Nazzareno contro
il Comune di Camastra.
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N.
501 del
23.11.2010
Oggetto:
Lavori di “ Messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di
contrada Petrusa “ Approvazione perizia di variante .
N. 502
del 24.11.2010
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per partecipare corso di formazione del
26/11/2010.
N. 503
del 26.11.2010
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
circoscrizione della SCICA – Anno 2009.
N. 504
del 26.11.2010
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l’anno 2010 ai
sensi della L. 286/81.
N. 505
del 26.11.2010
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione di un tratto della rete fognaria comunale.
N. 506
del 26.11.2010
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
circoscrizione della SCICA – Anno 2010.
N. 507
del 29.11.2010
Oggetto:
Impegno di spesa per lavoro straordinario dipendente comunale.
N. 508
del 29.11.2010
Oggetto:
Impegno di spesa e approvazione preventivi per acquisto libri Biblioteca
Comunale.
N. 509
del 29.11.2010
Oggetto:
Liquidazione fattura ENEL .
N. 510
del 30.11.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma art. 76, comma
4, L.R. n. 2/2002 integrato con l’art. 64 , comma 8 ,
della L.R. n. 4/2003 e con l’art. 127 , comma 47, della L.R. n. 17/2004 –
Contributo straordinario anno 2008 – Progetto “ Operatore di Bad and Breakfast
sviluppare , promuovere e sensibilizzare le risorse dei territori siciliani “
Avvio attività.
N. 511
del 30.11.2010
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture della Catanzaro Costruzione srl per
conferimenti e maggiori costi servizi di igieni urbana relativo al mese di
Ottobre anno 2010.
N. 512
del 30.11.2010
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione di tratti della rete idrica comunale in
Via S. Pietro ed incrocio Via Castellaccio – Fanfara.
N. 513
del 30.11.2010
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 514
del 30.11.2010
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario dipendente comunale.
N. 515
del 30.11.2010
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 516
del 30.11.2010
Oggetto:
Sistemazione del furgone Piaggio Porter targato BE 165 JK.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI DICEMBRE 2010
N. 517 del 01.12.2010
Oggetto: Consuntivo sistemazione tratto della rete fognaria
ed idrica comunale .
N. 518 del 01.12.2010
Oggetto: Fornitura pali artistici . Approvazione verbale di
aggiudicazione.
N. 519 del 02.12.2010
Oggetto: Adempimenti di cui al D.D.G. n. 886/2010 “
Intervento economico per l’abbattimento dei costi, dei servizi per le famiglie
numerose.
N. 520 del 03.12.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura per interventi
tecnici P.C. in dotazione Ufficio Tributi.
N. 521 del 09.12.2010
Oggetto: Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in
situazione di disagio economico.
N. 522 del 09.12.2010
Oggetto: Approvazione preventivo di spesa software
applicativo per la gestione dell’Albo Pretorio ( Bacheca Elettronica ondine
Legge 69/2009 ).
N. 523 del 09.12.2010
Oggetto: Impegno di spesa per stampa bigliettini augurali del
Santo Natale.
N. 524 del 09.12.2010
Oggetto: Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di
Novembre 2010 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 525 del 10.12.2010
Oggetto: Manutenzione straordinaria strade esterne ed
interne. Consuntivo parziale.
N. 526 del 10.12.2010
Oggetto: Liquidazione fattura n. 49706 del 18/11/2010 per
acquisto registri di stato civile.
N. 527 del 10.12.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione compenso Nucleo di
Valutazione.
N. 528 del 10.12.2010
Oggetto: Impegno e liquidazione compenso Revisore dei Conti
– Periodo 01/01/2010 al 31/12/2010.
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Comune di Camastra
ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2011
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010
e 2011
N.
1
del 04.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari . Mese di Dicembre
2010.
N. 2
del 04.01.2011
Oggetto:
Liquidazione servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N.
3 del 04.01.2011
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/102010 – 31/12/2010 .
N. 4
del 04.01.2011
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 4° Trimestre 2010.
N. 6
del 17.01.2011
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 7
del 17.01.2011
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola elementare Liquidazione
4 ° trimestre.
N. 8
del 17.01.2011
Oggetto:
Disposizione di servizio – Mobilità interna definitiva all’interno della
stessa Area.
N. 9
del 17.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana Autovettura
targata DJ 955 GX – Dicembre 2010.
N. 10
del 17.01.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese
Gennaio 2011.
N. 11
del 17.01.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di
Gennaio 2011.
N. 12
del 17.01.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per incarico professionale Assistente Sociale Porcello
Lina Maria .
N. 13
del 17.01.2011
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2011 autovettura
Polizia Municipale.
N. 14
del 21.01.2011
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale
periodo Ottobre – Dicembre 2010.
N. 15
del 21.01.2011
Oggetto:
Integrazione determina n. 390 del 14/09/2010 . Abbonamenti gratuiti agli
studenti pendolari per l’anno scolastico 2010/2011”.
N. 16
del 21.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per Teleassistenza SW per il ripristino del
programma di rilevazione presenze – GESTIME SQL – X.
N. 17
del 21.01.2011
Oggetto:
Concessione assegno a nuclei familiari con almeno tre figli minori –
Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche . Anno 2010 .
N. 18
del 21.01.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 19
del 21.01.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto Monitor ed altri
accessori per l’ufficio del Messo Comunale.
N. 20
del 24.01.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 1° bimestre 2011.
N. 21
del 24.01.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 22
del 24.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 23
del 24.01.2011
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2010.
N. 24
del 24.01.2011
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare. Liquidazione fatture Comunità Alloggio “ San Marco
O.N.L.U.S. “
N. 25
del 24.01.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico al Computer
collocato presso l’ufficio del Messo Comunale.
N. 26
del 25.01.2011
Oggetto:
Aggiornamento Albo Liberi professionisti.
N.
27 del
25.01.2011
Oggetto:
Consuntivo finale carburante per automezzi comunali.
N. 28
del 25.01.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione acquisto n. 2 composizioni di fiori freschi.
N. 29
del 26.01.2011
Oggetto:
Consuntivo funzionamento dell’impianto di depurazione impianto
sollevamento.
N. 30
del 26.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 31
del 26.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL
N. 32
del 26.01.2011
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2011 per spese previste Regolamento Economale. Prima anticipazione all’Economo
Anno 2011.
N.
33 del 27.01.2011
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori .
N.
34 del 27.01.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
targata DJ 955 GX.
N.
35 del 27.01.2011
Oggetto:
Liquidazione giacconi invernale per il personale di P.M.
N.
36 del 27.01.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture della Catanzaro Costruzione s.r.l. per
conferimenti e maggiori costi servizi di igiene urbana relative ai mesi di
Novembre e Dicembre anno 2010.
N.
37 del 31.01.2011
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per il 03/02/2011.
N.
38 del 31.01.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Dicembre 2010 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI FEBBRAIO
2011
N.
39 del 01.02.2011
Oggetto:
Consuntivo ricarica e/o revisione estintori.
N. 40
del 02.02.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante per
la Biblioteca Comunale.
N. 41
del 02.02.2011
Oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento art. 7 , comma 1, L. 109/94 Lavori di “ Messa
in sicurezza muro di contenimento Via Panoramica”.
N. 42
del 02.02.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per sostituzione tamburo e toner per il FAX:
N. 43
del 02.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per abbonamento annuale al quotidiano : “
La Sicilia “ – Anno 2011 .
N. 44
del 02.02.2011
Oggetto:
Liquidazione bonus socio-sanitario ai sensi dell’art. 10 L.R. del 31/07/2003 – Anno 2009.
N. 45
del 02.02.2011
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 46
del 02.02.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto libri Biblioteca Comunale.
N. 49
del 07.02.2011
Oggetto:
Acquisto segnaletica stradale verticale e segnaletica orizzontale.
N. 50
del 07.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per adeguamento costo del servizio alla
media annuale dell’indice ISTAT – Saldo fattura 209 più saldo spese generali
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
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N.
51
del 07.02.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
tergata DJ 955 GX.
N. 52
del 08.02.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti Santo Natele 2010.
N. 53
del 08.02.2011
Oggetto:
Individuazione definitiva soggetto privato per la progettazione e
gestione di iniziative atte allo sfruttamento di fondi di energia rinnovabile .
N. 54
del 08.02.2011
Oggetto:
Servizio per la copertura assicurativa R.C. camion luce targato AG
300765.
N. 55
del 08.02.2011
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per organizzazione festeggiamenti in onore
del Santo Patrono S. Biagio del 3 Febbraio 2011.
N. 56
del 08.02.2011
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 57
del 08.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione sulla G.U.R.S. di n. 1
bando di gara per l’affidamento del Servizio “ Borse Lavoro “ di cui alla legge
328/2000 1^ triennalità al Comune di
Canicattì.
N. 58
del 10.02.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari relative ai Mesi di
Ottobre – Novembre – Dicembre 2010.
N. 59
del 10.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa per visite fiscali.
N. 60
del 10.02.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anno 2010 .
N. 61
del 10.02.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anno 2009 – 2010 .
N. 62
del 10.02.2011
Oggetto: Rimborso I.C.I. Anno
2010..
N. 63 del
11.02.2011
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 03/02/2011.
N. 64
del 11.02.2011
Oggetto:
Rinnovo contratto manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare.
N. 65 del
11.02.2011
Oggetto:
Preventivo per la fornitura di elementi per personal Computer in
dotazione all’U.T.C.
N. 66
del 11.02.2011
Oggetto:
Adempimenti di cui al D.D.G. n. 886/2010 “ Intervento economico per
l’abbattimento dei costi , dei servizi per le famiglie numerose “ Ulteriore 30%
, a saldo del beneficio.
N. 67
del 14.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Comprensivo “
Sant’Agostino “ di Naro e il Comune di Camastra . Anno Scolastico 2010/2011.
Anticipazione.
N. 68
del 14.02.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 69
del 14.02.2011
Oggetto:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Anno 2010.
N. 70 del
14.02.2011
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 71 del
15.02.2011
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per interventi tecnici su pc Anagrafe.
N. 72 del
16.02.2011
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per contratto annuale di assistenza
software – Aggiornamento e Hot-line telefonico per il programma elettorale ed
anagrafe.
N. 73 del
16.02.2011
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per l’abbonamento della rivista lo “ Lo
Stato Civile Italiano “
N. 74 del
17.02.2011
Oggetto:
Cantiere di lavoro Reg.le n. 1000031/AG/31 – Legge Reg.le n. 06/2009 –
Lavori per il “ Rifacimento dei marciapiedi di Corso Vittorio Veneto tratto
compreso tra la Piscina Comunale
e la Via Morandi
“ D.R.S. n. 31 del 24/11/2010.
N. 75 del
17.02.2011
Oggetto:
Cantiere di lavoro Reg.le n. 1000030/AG/30 – Legge Reg.le n. 06/2009 –
Lavori per il “ Rifacimento dei marciapiedi di Corso Vittorio Veneto tratto
compreso tra la Via Morandi
e Piazza Garibaldi “ D.R.S. n. 30 del
24/11/2010.
N. 76
del 17.02.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Gennaio 2011 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 77 del
17.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizze assicurative Servizio Civico “
Assicurazione Milano “ Canicattì – Anno 2011.
N. 78
del 18.02.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 1° Bimestre 2011.
N. 79
del 18.02.2011
Oggetto:
Fornitura pali artistici liquidazione somme.
N. 80
del 21.02.2011
Oggetto:
Consuntivo per la sistemazione di tratti della rete idrica comunale.
N. 81
del 21.02.2011
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione per pagamento bollo
auto autovettura Fiat Grande Punto targata DJ 955 GX Anno
2011.
N. 82
del 22.02.2011
Oggetto:
Preventivo per la pavimentazione in CLS dei tratti della rete idrica
comunale in Via S. Pietro – Via Petruzzella e Via Fanara.
N. 83
del 22.02.2011
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per patrocinio manifestazione Carnevale 2011.
N. 84
del 22.02.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione corso di formazione
del 3 e 4 Marzo 2011.
N. 85
del 23.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Mese di
Gennaio 2011.
N. 86
del 23.02.2011
Oggetto:
Impegno somme per trascrizione atti presso l’Agenzia delle Entrate di AG.
N. 87
del 23.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Mese di
Febbraio 2011.
N. 88
del 23.02.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Mese di
Febbraio 2011.
N. 89
del 24.02.2011
Oggetto:
Liquidazione somme INPS Agrigento.
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▲
ELENCO DETERMINE
POSIZIONI MESE DI MARZO 2011
N. 90
del 02.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico al computer
collocato presso l’Ufficio Tributi.
N. 91
del 03.03.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 92
del 03.03.2011
Oggetto:
Preventivo per la fornitura materiale per riparazione rete idrica
comunale.
N. 93
del 03.03.2011
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 94
del 04.03.2011
Oggetto:
Accoglimento e trasmissione documentazione ,presentata dalla dipendente
Bartolotta Alfonsina, alla Commissione Medica di Verifica di Agrigento per
l’accertamento dell’infermità non dipendente da causa di servizio per la quale
si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
.
N. 95
del 04.03.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Ginex Silvana Adriana autovettura
tergata DJ 955 GX.
N. 96
del 04.03.2011
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 05 – 06 – 07 – 12/03/2011
in occasione della manifestazione del carnevale 2011.
N. 97
del 04.03.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per stampa bigliettini augurali e composizione di fiori
per la festa della Donna.
N. 98
del 08.03.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anno 2010.
N. 99
del 09.03.2011
Oggetto:
Fornitura Materiali a piè d’opera e Noli – Approvazione verbale di gara –
Cantiere di lavoro n. 1000030/AG/30 .
N. 100
del 09.03.2011
Oggetto:
Fornitura materiale a piè d’opera e noli – Approvazione verbale di gara –
Cantiere di lavoro n.1000031/AG/31.
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▲
N.
101 del 09.03.2011
Oggetto:
Liquidazione a saldo parcella competenze tecniche collaudo tecnico –
amministrativo e statico dei lavori di “ Completamento della strada di p.a.
Acqua Fetente – Todaro 1° Stralcio “.
N. 102
del 10.03.2011
Oggetto:
“ Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento Via Panoramica
Camastra” Scelta sistema di gara per pubblico incanto. Approvazione bando di
gara, disciplinare di gara e indizione gara.
N. 103
del 10.03.2011
Oggetto:
Affidamento servizio di formazione , informazione ed addestramento
consegna dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria nei
cantieri di lavoro per disoccupati.
N. 104
del 10.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di
Marzo 2011.
N. 105
del 10.03.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto manifesti e brochure per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
N. 107
del 11.03.2011
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti in onore di San Giuseppe del 19 Marzo 2011.
N. 108
del 14.03.2011
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 109
del 14.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di
Febbraio 2011.
N. 112
del 14.03.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Santo
Patrono S. Biagio del 3 febbraio 2011.
N. 113
del 14.03.2011
Oggetto:
Liquidazione per acquisto bollettari per violazione al Nuovo C.d.S. del
Comando di P.M.
N. 114
del 16.03.2011
Oggetto: Impegno
somme T.R.S.U. Anno 2011 per gli immobili Comunali.
N. 115
del 18.03.2011
Oggetto:
Adempimenti di cui al D.D.G. n. 881/2010 “ Intervento economico
finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti
“ Liquidazione somme.
N. 116
del 18.03.2011
Oggetto:
Chiusura contenzioso B.T. Italia S.p.A.
N. 117
del 18.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Centro Factoring
N. 118
del 18.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società Centro Factoring.
N. 119
del 21.03.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 120
del 21.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 121
del 21.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 122
del 22.03.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per patrocinio manifestazione Carnevale 2011.
N. 123
del 22.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di febbraio 2011
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 124
del 22.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per
conferimenti e maggiori costi servizi di igiene urbana relative ai mesi di
gennaio e febbraio 2011.
N. 125
del 23.03.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo coattivo I.C.I. Anno 2004.
N. 127 del
23.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Mese di
Marzo 2011.
N. 128 del
23.03.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo coattivo I.C.I. Anno 2005.
N. 129
del 28.03.2011
Oggetto:
Consuntivo finale e parziale liquidazione carburante per automezzi
comunali.
N. 130 del
28.03.2011
Oggetto:
Consuntivo funzionamento dell’impianto di depurazione soffiante ecc….
N. 131
del 28.03.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto aggiornamento software per gestione gare.
N. 132
del 28.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura Avv. Gianet Corsitto per ricorso Tribunale di
Agrigento per accertamento tecnico preventivo Sig.ra Alaimo Concetta.
N. 133
del 28.03.2011
Oggetto:
Liquidazione parcelle Avv. Carta & Piscopo procedimenti Comune di
Camastra/Gallea Tito + 2 R.G.E. n. 577/02, R.G.A.C. n. 1013/02 sentenza n.
727/03 Comune di Camastra/Sciacca Francesca.
N. 134
del 28.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione contributo straordinario . Art. 5 Regolamento
comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 135
del 28.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione contributo straordinario . Art. 5 Regolamento
comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 136
del 28.03.2011
Oggetto:
Liquidazione interessi di mora ENEL.
N. 137
del 28.03.2011
Oggetto:
Rimborso spese per il funzionamento della 3^ e 4^ Sottocommissione
Elettorale Circondariale .Periodo 1° Trimestre 2011.
N. 138
del 28.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 139
del 28.03.2011
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M: per manifestazione del Carnevale nei giorni 5 – 6 – 7 Marzo 2011.
N. 140
del 28.03.2011
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2011 –
Aggiornamento Hot – line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 141
del 28.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico su pc Anagrafe.
N. 142
del 29.03.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione fattura riparazione programma presenze
Ufficio personale.
N. 143
del 29.03.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per riparazione del database del programma di
rilevazione presenze – GESTIME SQL-X.
N. 144
del 31.03.2011
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 1 trimestre 2011.
N. 145
del 31.03.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel.
N. 146
del 31.03.2011
Oggetto:
Liquidazione conguaglio fatture Enel.
N. 147
del 31.03.2011
Oggetto:
Legge 448/98 art. 27 Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo
agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore –
Approvazione elenchi degli aventi diritto. - Liquidazione anno scolastico
2010/2011.
N. 148
del 31.03.2011
Oggetto:
Legge 448/98 art. 27 Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo
agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore –
Approvazione elenco beneficiari e liquidazione secondo acconto - Anno scolastico
2009/2010.
N. 149
del 31.03.2011
Oggetto:
Concessione assegno di maternità – Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2011.
N. 150
del 31.03.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per rinnovo servizio casella di posta
certificata.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI APRILE 2011
N.
151
del 04.04.2011
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 1° trimestre 2011 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e provinciali Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 152
del 04.04.2011
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/01/2011 al 31/03/2011.
N. 153
del 04.04.2011
Oggetto:
Affidamento assistenza software anno 2011 alla Ditta Datacom s.r.l. di
Ribera.
N. 154
del 04.04.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per fornitura computer ed accessori al Comando di
P.M.
N. 155
del 04.04.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura tergata DJ 955 GX periodo
Gennaio – Febbraio – Marzo 2011.
.
N. 156
del 04.04.2011
Oggetto:
Nomina Responsabile Ufficio Protocollo Informatico.
N. 157
del 04.04.2011
Oggetto:
Conferimento incarico alla Ditta EURES s.r.l. ed impegno di spesa anno
2011.
N. 158
del 04.04.2011
Oggetto:
Manutenzione attrezzature in dotazione al personale operaio adibito alla
manutenzione strade.
N. 159
del 04.04.2011
Oggetto:
Impegno polizza assicurativa – Autovettura targata DJ 955 GX .
N. 160
del 04.04.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 161
del 04.04.2011
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione del tratto della rete fognante nel cortile
Rè.
N. 162
del 06.04.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo coattivo I.C.I. Anno 2006.
N. 163
del 06.04.2011
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione .
N. 164
del 06.04.2011
Oggetto:
Preventivo per la pavimentazione in cls dei tratti della rete idrica
comunale in Via Ramolia , Via Verdi , Via Augello, Piazzale Cimitero.
N. 165
del 07.04.2011
Oggetto:
Fornitura materiale a piè d’Opera e Noli – Cantiere di Lavoro Reg.le n.
1000030/AG/30 – Lavori per il “ Rifacimento dei marciapiedi di Corso Vittorio
Veneto tratto compreso tra
la Via Morandi e Piazza Garibaldi “ D.R.S. n. 30 del 24/11/2010
- Approvazione verbale aggiudicazione definitiva.
N. 166
del 07.04.2011
Oggetto:
Fornitura materiale a piè d’Opera e Noli – Cantiere di Lavoro Reg.le n.
1000031/AG/31 – Lavori per il “ Rifacimento dei marciapiedi di Corso Vittorio
Veneto tratto compreso tra
la Piscina Comunale e Via Morandi
“ D.R.S. n. 31 del 24/11/2010 - Approvazione verbale aggiudicazione
definitiva.
N. 169
del 08.04.2011
Oggetto:
Consuntivo parziale fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 170
del 08.04.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 171
del 08.04.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 172
del 08.04.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto attrezzature per cantiere di lavoro.
N. 173
del 08.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di
Aprile
2011.
N. 174
del 08.04.2011
Oggetto:
Liquidazione ferie non godute a dipendente cessato dal servizio.
N. 175
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti Santa Pasqua – Anno 2011.
N. 176
del 11.04.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto software applicativo per la gestione
dell’Albo Pretorio ( Bacheca Elettronica online Legge
69/2009 ).
N. 177
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto Scanner ADF per
l’Ufficio Messo Comunale.
N. 178
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico al Computer
collocato presso l’Ufficio Protocollo.
N. 179
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico al Computer
collocato presso l’Ufficio del Messo Comunale.
N. 180
del 11.04.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per lavori di riparazione p.c. Ufficio Personale.
N. 181
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Ginex Silvana Adriana Autovettura
targata DJ 955 GX .
N. 182
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Marzo 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 183
del 11.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per
conferimenti e maggiori costi servizi di igiene urbana relativa al mese di Marzo
2011.
N. 184
del 13.04.2011
Oggetto:
Liquidazione somme per fornitura materiale da consumo per collocazione
pali artistici.
N. 185 del
13.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Mese di
Marzo 2011.
N. 186 del
13.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Mese di
Aprile 2011.
N. 188
del 14.04.2011
Oggetto:
Lavori di rifacimento dell’intonaco interno della camera di manovra del
serbatoio idrico . Approvazione Bando di gara, disciplinare di gara e indizione
gara.
N. 189 del
15.04.2011
Oggetto:
Lavori di “ Messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di
contrada Petrusa Rettifica approvazione perizia di variante.
N. 190
del 15.04.2011
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 16 – 17 – 21 – 22 – 23 –
24/04/2011 in occasione delle festività Pasquali 2011.
N. 191
del 18.04.2011
Oggetto:
Liquidazione assicurazione grande Punto autovettura targata DJ 955 GX.
N. 192
del 20.04.2011
Oggetto:
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 – Costituzione Ufficio
Elettorale.
N. 195
del 26.04.2011
Oggetto:
Consuntivo per la fornitura di elementi per personal computer in
dotazione dell’U.T.C.
N. 196
del 26.04.2011
Oggetto:
Liquidazione missione dipendenti comunali in servizio presso l’U.T.C.
N. 197
del 26.04.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione concessione assistenza economica straordinaria
Art. 5 Regolamento Comunale per l’erogazione d’interventi Assistenziali.
N. 198
del 27.04.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto attrezzature per cantiere di lavoro.
N. 199
del 27.04.2011
Oggetto:
Consuntivo parziale fornitura materiale per riparazione rete idrica
comunale.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI MAGGIO 2011
N. 200
del 02.05.2011
Oggetto:
Liquidazione indennità ex art.
13 L.R. 17/90. Piano di Miglioramento dei servizi di
Polizia Municipale Anno 2010.
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▲
N.
201
del 02.05.2011
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 202
del 02.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme per emergenza frane del 28/02/2011 .C/da
Lotta e Ramolia.
N. 203
del 02.05.2011
Oggetto:
Liquidazione per la riparazione e sostituzione elementi del personal
Computer in dotazione all’U.T.C.
N. 204
del 02.05.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
.
N. 205
del 02.05.2011
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli addetti al
Comando di P.M. per i giorni 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 Aprile 2011 in occasione della
Santa Pasqua.
N. 206
del 02.05.2011
Oggetto:
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario in
occasione delle elezioni dei referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011.
N. 207
del 03.05.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto computer Ufficio Personale.
N. 208
del 03.05.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto di due armadi per il comando di P.M.
N. 209
del 03.05.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 210
del 03.05.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto martelli demolitori per cantieri di lavoro e altro
materiale vario.
N.
211 del 03.05.2011
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato Responsabili delle Aree delle
DIRIGENZIALI Area Amministrativa – Finanziaria e Tecnica – Anno 2010.
N. 212
del 03.05.2011
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato al Direttore Generale Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia – Anno 2010.
N. 213
del 03.05.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto monitor Ufficio Ragioneria.
N. 214
del 03.05.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per partecipazione seminario formativo , Legge regionale
5 Aprile 2011, n. 5.
N. 215
del 06.05.2011
Oggetto:
Liquidazione quota di cofinanziamento – Progetto “ Borse Lavoro “ II^
triennalità – Triennio 2010/2012.
N. 216
del 06.05.2011
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 217
del 06.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari
autolinee SAIS Trasporti S.p.A. – Mese di Aprile 2011.
N. 218
del 06.05.2011
Oggetto:
Impegno somme per sistemazione impianto di depurazione.
N. 219
del 10.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Aprile 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 220
del 10.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per
conferimenti e maggiori costi servizi di igiene urbana relativa al mese di
Aprile 2011.
N. 221
del 10.05.2011
Oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento
dell’istruttoria delle pratiche dell’IACP.
N. 222
del 11.05.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico .
N. 223
del 11.05.2011
Oggetto:
Proposta di anticipazione somma Economo Comunale per acquisto software
adobe Photoshop Elements 9 & Adobe Premier Elements 9 in dotazione all’U.T.C.
N. 224
del 11.05.2011
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione del tratto della rete fognante nella via
Rossini.
N. 225
del 11.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavalieri “ s.r.l. – Mese di Maggio 2011.
N. 226
del 11.05.2011
Oggetto:
Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la pubblicazione degli
atti Albo Pretorio Ondine.
N. 227
del 12.05.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto stampante per
la Biblioteca
Comunale.
N. 228
del 12.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Gennaio e Febbraio 2011.
N. 229
del 12.05.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura tergata DJ 955 GX Periodo
mese di Aprile 2011.
N. 230
del 12.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture al Comune di Siciliana in seguito
applicazione tariffa oneri di mitigazione ambientale anno 2008-2009.
N. 231
del 12.05.2011
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare liquidazione
1° Trimestre .
N. 232 del
13.05.2011
Oggetto:
Liquidazione somme per lavoro straordinario – Operai Comunali.
N. 234 del
16.05.2011
Oggetto:
Affidamento assistenza adeguamento software ICI TRSU – Modulo Agenzia
delle Entrate e come da preventivo per assistenza presso il Comune per l’anno
2011.
N. 235
del 17.05.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 621 del 25/03/2011.
N. 236 del
17.05.2011
Oggetto:
Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare.
N. 237
del 17.05.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per sostituzione tamburo e toner per il Fax.
N. 238
del 17.05.2011
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto stampati di Anagrafe e di
Stato Civile.
N. 239
del 18.05.2011
Oggetto:
Preventivo per disinfestazione e Derattizzazione Centro abitato e cintura
periferica.
N. 240
del 18.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai Mesi di
Marzo e Aprile 2011.
N. 241
del 18.05.2011
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 242
del 18.05.2011
Oggetto:
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e
provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico
2008/2009 sottoscritto l’1/03/2011 . Attribuzione al Segretario Generale del
nuovo trattamento economico.
N. 243
del 18.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso spettante per rimborso spese di viaggio –
Gennaio – Dicembre 2010.
N. 244
del 19.05.2011
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per il 22/05/2011.
N. 245
del 19.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione manifesti funerari.
N. 246
del 20.05.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari . Ditta
Barbara “ Viaggi e Turismo “ di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. – Mese di
Maggio 2011.
N. 247
del 24.05.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi – rettifiche – anno 2005 TARSU.
N. 248
del 24.05.2011
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale vario per cantiere lavoro.
N. 249
del 24.05.2011
Oggetto:
Liquidazione acquisto attrezzature per cantiere lavoro.
N. 250
del 24.05.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto antivirus Kaspersky per il comando di P.M.
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▲
N.
251 del
25.05.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore di San
Giuseppe del 19 marzo 2011.
N. 252
del 25.05.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per l’acquisto di due armadi per il Comando di P.M.
N. 253
del 25.05.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto stampanti per il Comando di P.M.
N. 254
del 25.05.2011
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, della Legge 104/92 , modificato ed
integrato dalla L. 53/2000 , alla dipendente Todaro Calogera.
N. 255
del 27.05.2011
Oggetto:
Anticipazione somma Economo Comunale.
N. 256
del 31.05.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto telo impermeabilizzante per cantiere di lavoro.
N. 257
del 31.05.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto materiale vario per cantiere di lavoro.
N. 258
del 31.05.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto orlatura in travertino
per cantiere di lavoro.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI GIUGNO 2011
N. 259
del 01.06.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. Anno 2007.
N. 260
del 01.06.2011
Oggetto:
Preventivo per la fornitura di un personal Computer in dotazione
all’U.T.C.
N. 261
del 01.06.2011
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 22/05/2011.
N. 262
del 01.06.2011
Oggetto:
Affidamento assistenza software triennio 2011/2013 alla Ditta Studio K
s.r.l. di Reggio Emilia.
N. 263
del 01.06.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
.
N. 264
del 01.06.2011
Oggetto:
Concessione servizio gestione Piscina Comunale. Approvazione bando di
gara, disciplinare di gara , capitolato speciale d’appalto e indizione gara.
N. 265
del 03.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari, autolinee Sais
Trasporti S.p.A. – Mese di Maggio 2011.
N. 266
del 06.06.2011
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 267
del 06.06.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti Santa Pasqua – Anno
2011.
N. 268
del 06.06.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Piscina comunale e via Morandi “ Liquidazione
onorario progettazione.
N. 269
del 06.06.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Via Morandi e Piazza Garibaldi “ Liquidazione
onorario progettazione.
N. 270
del 07.06.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo principale T.R.S.U. Anno 2010.
N. 271
del 07.06.2011
Oggetto:
Liquidazione competenze analisi, direzione e supervisione Impianto di
Depurazione Comunale – Giugno – Novembre 2010.
N. 272
del 07.06.2011
Oggetto:
Verifica biennale ascensore Scuola Elementare.
N. 273
del 07.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU Mese Maggio 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 274
del 07.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. per
conferimenti e maggiori costi servizi di igiene Urbana relativa ai mesi di
Maggio 2011.
N. 275
del 07.06.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 276
del 08.06.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per incarico alla Ditta EURES.
N. 277
del 08.06.2011
Oggetto:
Lavori di adeguamento degli impianti tecnici alla normativa vigente nella
scuola media di Camastra – Liquidazione acconto stato finale.
N. 278
del 10.06.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi – omessi – Anno 2005 T.R.S.U.
N. 279
del 10.06.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 280
del 14.06.2011
Oggetto:
Impegno somme per sostituzione sabbia Quarzifera filtri Piscina Comunale.
N. 281
del 14.06.2011
Oggetto:
Impegno somme per sistemazione sostegni tubi Piscina Comunale.
N. 282
del 15.06.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s –
Autovettura tergata DJ 955 GX.
N. 283
del 17.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta
Barbara “ Viaggi e Turismo “ di
Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. – Mese di Giugno 2011.
N. 284
del 17.06.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per i Referendum popolari del 12 – 13 Giugno 2011.
N. 285
del 17.06.2011
Oggetto:
Anticipazione somme Economo Comunale per pagamento cartelle esattoriali.
.N. 286
del 20.06.2011
Oggetto:
Liquidazione servizi in materia di sicurezza relativi alla “ Convenzione
per la formazione , informazione ed addestramento , consegna dispositivi di
protezione individuale e sorveglianza sanitaria nei cantieri di lavoro per
disoccupati.
N. 287
del 20.06.2011
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 288
del 21.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme per pagamento polizze cauzioni per nulla
osta ANAS.
N. 289
del 22.06.2011
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all’Economo determinazione n. 255
del 27/05/2011 di €. 191,62.
N. 290
del 22.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavalieri “ s.r.l. – Mese di Giugno 2011.
N. 291
del 22.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Maggio 2011.
N. 292
del 22.06.2011
Oggetto:
Fornitura materiale elettrico Palazzo Comunale.
N. 294
del 23.06.2011
Oggetto:
Liquidazione somme per nolo mezzo meccanico per collocazione pali
artifici.
N. 295
del 23.06.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 297
del 27.06.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anni 2008 – 2009.
N. 298
del 27.06.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per lavoro straordinario effettuato dagli
addetti al Comando di P.M. per il 26/06/2011 – Corpus Domini.
N. 299
del 28.06.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 300
del 30.06.2011
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 2° trimestre 2011.
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▲
N. 301
del 30.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per acquisto Toner
Sharp AM30 DC del FAX.
N. 302
del 30.06.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray per delimitazione
spazi propaganda elettorale e materiale allestimento seggi. Referendum Popolari
del 12 e 13 giugno 2011.
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ELENCO DETERMINE
DIRIGENZIALI MESE DI LUGLIO 2011
N. 303
del 04.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX periodo
mese di Aprile – Giugno 2011.
N. 304
del 04.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per fornitura stampante al Comando di P.M.
N. 305
del 04.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto antivirus Kasperskay al Comando di P.M.
N. 306
del 04.07.2011
Oggetto:
Acquisto panchine per il Corso Vitt.Veneto – Impegno di spesa.
N. 307
del 04.07.2011
Oggetto:
Concessione servizio gestione e custodia Piscina Comunale – Approvazione
verbale di aggiudicazione.
.
N. 308
del 04.07.2011
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale vario per cantiere lavoro.
N. 309
del 04.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Wind Telecomunicazione S.p.A. alla Società FIRE
S.p.A.
N. 310
del 05.07.2011
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/04/2011 al 30/06/2011.
N. 311
del 05.07.2011
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2011 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 312
del 05.07.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 313
del 05.07.2011
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno , ai sensi della
L. 286/81.
N. 314
del 05.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta “
Società Autolinee Licata s.r.l. – Mesi Gennaio – Giugno 2011.
N.
315 del 05.07.2011
Oggetto:
Lavori di rifacimento marciapiedi lungo Corso Vittorio Veneto Camastra “
Cantiere di lavoro Reg.le n. 1000030/AG/30 e Cantiere di lavoro reg.le n.
1000031/AG/31” Liquidazione anticipata .
N. 316
del 06.07.2011
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra.
N. 317
del 06.07.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 320
del 08.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione per riparazione P.C. in dotazione Ufficio
Protocollo.
N. 321
del 08.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per sostituzione n. 1 Rullo fusore e n. 3
ingranaggi rulli fusori del fax.
N. 322
del 08.07.2011
Oggetto:
Consuntivo sistemazione impianto di depurazione passerella ecc…
N. 323
del 08.07.2011
Oggetto:
Consuntivo lavori per la sistemazione sostegni tubi piscina comunale.
N. 324
del 08.07.2011
Oggetto:
Liquidazione Fatture ENEL.
N. 325
del 08.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 326
del 08.07.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento Via Panoramica –
Approvazione verbali di aggiudicazione gara.
N. 328
del 08.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 329
del 08.07.2011
Oggetto:
Liquidazione per acquisto materiale informatico e riparazione Computer.
N. 330
del 08.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 331
del 11.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 332
del 11.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 333
del 11.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 334
del 11.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 335
del 11.07.2011
Oggetto:
Indizione gara mediante asta pubblica vendita n. 1 autoveicolo Alfa Romeo
146.
N. 336
del 11.07.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria – Art. 5 Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi
Assistenziali.
N. 337
del 11.07.2011
Oggetto:
Liquidazione missioni dipendenti comunali in servizio presso l’Ufficio di
Ragioneria..
N. 338
del 12.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione differenza indennità di risultato Responsabile
dell’area Finanziaria – Anno 2010.
N. 339
del 12.07.2011
Oggetto:
Impegno di spesa acquisto stampati documenti omologati di accompagnamento
per la vendemmia – Anno 2011.
N. 340
del 13.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di giugno 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 341
del 13.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture alla Dedalo Ambiente AG3 per conferimenti
e maggiori costi servizi di igiene urbana relativa al mese di giugno 2011.
N. 342
del 13.07.2011
Oggetto:
D. Lgs. 626/94 – Nomina medico competente .
N. 343
del 15.07.2011
Oggetto:
D.Lgs. 626/94 – Liquidazione somme per prestazioni professionali anno
2011.
N. 344
del 15.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione acquisto materiale informatico per il Comando di
P.M. proventi art. 208 N.C.d.C.
N. 345
del 18.07.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 346
del 19.07.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Piscina Comunale
e Via Morandi “ – Liquidazione onorario sicurezza.
N. 347
del 19.07.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Piscina Comunale
e Via Morandi “ – Liquidazione onorario sicurezza.
N. 348
del 19.07.2011
Oggetto:
Impegno di spesa erogazione buoni pasto al personale dipendente
autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione del Referendum popolari
del 12- 13 Giugno 2011.
N. 349
del 20.07.2011
Oggetto:
Incarico per il monitoraggio delle acque potabili ai sensi del D.Lgs.
31/2001 distribuite dall’acquedotto comunale.
N. 350
del 20.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS
Trasporti S.p.A. Mese di Giugno 2011.
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▲
N.
351 del
22.07.2011
Oggetto:
Approvazione elenchi Borse di studio – Anno scolastico 2010/2011.
N. 352
del 22.07.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico su pc collocato
presso l’Ufficio Anagrafe.
N. 353
del 22.07.2011
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale.
Periodo Gennaio – Aprile 2011.
N. 354
del 22.07.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU ISTAT 2010 alla Dedalo Ambiente AG3
S.p.A.
N. 355
del 22.07.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto localizzatore geofonico per localizzazione perdite di
acqua.
N. 356
del 22.07.2011
Oggetto:
Annullamento determina n. 346 del 19/07/2011 , relativa al “ Cantiere di
lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo il Corso Vittorio Veneto tratto
compreso tra
la Via Morandi
e Piazza Garibaldi “ Liquidazione onorario sicurezza.
N. 357
del 22.07.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Via Morandi e Piazza Garibaldi “ – Liquidazione
onorario sicurezza.
N. 358
del 25.07.2011
Oggetto:
Revisione e messa in sicurezza del camion adibito alla pubblica
illuminazione targato AG 300765
N. 359
del 25.07.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto cartucce stampante per il Comando di P.M.
N. 360
del 25.07.2011
Oggetto:
Consuntivo per la fornitura di elementi per personal computer in
dotazione all’UTC.
N. 361
del 25.07.2011
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all’Economo determinazione n. 223
del 10/05/2011 di €. 114,15.
N. 363
del 26.07.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi-omessi anno 2005 T.R.S.U.
N. 364
del 27.07.2011
Oggetto:
Revoca determina n. 278 del 05/07/2010. Concessione benefici di cui alla
Legge 104/92 e successive modifiche al dipendente Costanza Nicola.
N. 365
del 27.07.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 366
del 27.07.2011
Oggetto:
Approvazione verbale di gara mediante asta pubblica per la vendita di n.
1 autovettura Alfa Romeo 146.
N. 367
del 27.07.2011
Oggetto:
Atto di revoca in autotutela provvedimento avviso di accertamento I.C.I.
per omesso o parziale versamento n. 70 del 18/05/2011 relativo all’anno
d’imposta 2009 di €. 178, notificato il 27/05/2011 – Contribuente : Carlino
Maria nata a Camastra il 12/02/1935 e residente in Naro Via Giacomo Matteotti 16
.
N. 368
del 27.07.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per lavoro straordinario effettuato dagli
addetti al Comando di P.M. per il 14/07/2011 – Fiaccolata contro la mafia San
Leone ( AG ).
N. 370
del 27.07.2011
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 29 – 30 – 31/07/2011 in
occasione dell’evento musicale Camastra Music Wave 2011.
N. 371
del 29.07.2011
Oggetto:
Nomina componenti della Commissione per l’aggiornamento degli Albi dei
Giudici Popolari.
N. 372
del 29.07.2011
Oggetto:
Lavori di rifacimento marciapiedi lungo Corso Vittorio Veneto Camastra
“ Cantiere di lavoro Reg.le n.1000030/AG/30 e Cantiere di lavoro Reg.le
n. 1000031/AG/31 Liquidazione finale Ditta Alaimo Calogero fornitrice materiali
a piè d’opera e noli.
N. 373
del 29.07.2011
Oggetto:
Liquidazione finale a saldo servizi in materia di sicurezza relativi alla
convenzione per la formazione , informazione ed addestramento , consegna
dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria nei cantieri di
lavoro per disoccupati.
N. 374
del 29.07.2011
Oggetto:
Lavori di rifacimento marciapiedi lungo Corso Vittorio Veneto Camastra
“ Cantiere di lavoro Reg.le n.1000030/AG/30 e Cantiere di lavoro Reg.le
n. 1000031/AG/31 Liquidazione fattura ditta : Sanfilippo Arti Grafiche s.r.l.
fornitura tabelle cantieri.
N. 375
del 29.07.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Piscina Comunale e Via Morandi “
– Liquidazione onorario RUP.
N. 376
del 29.07.2011
Oggetto:
Progetto relativo al “ Cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi lungo c/so Vittorio Veneto tratto compreso tra
la Via Morandi e Piazza Garibaldi “ – Liquidazione
onorario RUP.
N. 377
del 29.07.2011
Oggetto:
Liquidazione per acquisto attrezzature per cantiere di lavoro.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI AGOSTO 2011
N. 378
del 01.08.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento Via Panoramica di
Camastra – Liquidazione 1° SAL.
N. 379
del 01.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio – Febbraio e Marzo 2011.
N. 380
del 01.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Aprile.
N. 381
del 03.08.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 382
del 03.08.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX.
.
N. 383
del 03.08.2011
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti Com.li Area Tecnica.
N. 384
del 03.08.2011
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 385
del 03.08.2011
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli addetti al
Comando di P.M. per i giorni 29 – 30 – 31/07/2011 in occasione dell’evento
musicale Camastra Music Wave 2011.
N. 386
del 03.08.2011
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale vario per cantieri lavoro.
N. 387
del 03.08.2011
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2011.
N. 388
del 05.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Maggio – Giugno 2011.
N.
389 del 08.08.2011
Oggetto:
Lavori di rifacimento dell’intonaco interno della camera di manovra del
serbatoio idrico. Approvazione verbali di aggiudicazione appalto.
N. 390
del 09.08.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative
riferite alle contestazioni del N.C.d.S. – Anno 2009.
N. 392
del 11.08.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anni 2009 – 2010.
N. 393
del 11.08.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anni 2009 – 2010.
N. 394
del 11.08.2011
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione manifestazione Torneo di
Calcio.
N. 395
del 11.08.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti in onore del Santo Patrono S. Biagio – Anno 2011.
N. 396
del 11.08.2011
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione manifestazione “ Camastra
Music Wave”
N. 397
del 11.08.2011
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione manifestazione Festival del
Cinema.
N. 398
del 11.08.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria . Art. 5 Regolamento Comunale per l’erogazione d’interventi
Assistenziali.
N. 399
del 11.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione per consulenza gestione cantieri L.R. 06/2009
Ragioniere Celauro Giuseppe.
N. 400
del 24.08.2011
Oggetto:
Impegno di spesa attivazione servizio sostitutivo di mensa a mezzo di
buoni pasto – Anno 2011.
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N.
401 del
24.08.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 402
del 24.08.2011
Oggetto:
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni coordinatori
e rilevatori.
N. 403
del 24.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bandiere.
N. 404
del 26.08.2011
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 405
del 26.08.2011
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 406
del 26.08.2011
Oggetto:
Consuntivo ricarica e/o revisione estintori.
N. 407
del 29.08.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione manifestazione Torneo di Calcio.
N. 408
del 30.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione spese per visite fiscali effettuate.
N. 409
del 30.08.2011
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti com.li Area
Amministrativa.
N. 410
del 30.08.2011
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti com.li Area
Amministrativa.
N. 411
del 30.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Giugno 2011.
N. 412
del 30.08.2011
Oggetto:
Liquidazione missioni Amministratori Com.li.
N. 413
del 30.08.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione materiale di cancelleria.
N. 414
del 31.08.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione manifestazione denominata “
Camastra Music Wave “.
N. 415
del 31.08.2011
Oggetto:
Liquidazione onorario relativo alle nomine RSPP, RLST n. 4 AGEA e n. 4
APPS per la sicurezza nei cantieri di lavoro per disoccupati.
N. 417
del 31.08.2011
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori
Com.li.
N. 418
del 31.08.2011
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all’Economo determina n. 285 del
17/06/2011 di €. 8.500,00.
N. 419
del 31.08.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 420
del 31.08.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo Comunale.
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ELENCO DETERMINE
DIRIGENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2011
N. 421
del 01.09.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per patrocinio Festival del Cinema.
N. 422
del 06.09.2011
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 423
del 06.09.2011
Oggetto:
Liquidazione saldo partita, per ritardato pagamento fattura buoni pasto
Day Ristoservice S.p.A.
N. 424
del 06.09.2011
Oggetto:
Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario , ufficio vitivinicolo.
N. 425
del 06.09.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di c/da
Petrusa – Liquidazione competenze tecniche .
N. 426
del 06.09.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di c/da
Petrusa - Liquidazione impresa.
N. 427
del 06.09.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di c/da
Petrusa - Liquidazione RUP.
N. 428
del 07.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto bandiere.
N. 429
del 07.09.2011
Oggetto:
Liquidazione acquisto orlatura in travertino per cantiere di lavoro.
N. 430
del 07.09.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione acquisto materiale elettrico e attrezzature varie
per cantiere di lavoro.
N. 431
del 07.09.2011
Oggetto:
Realizzazione dissabbiatore impianto di sollevamento e varie depuratore .
N. 432
del 07.09.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Luglio 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 433
del 07.09.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Agosto 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 434
del 07.09.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Liquidazione spettanze fase “ A “ Preliminare.
N. 435
del 07.09.2011
Oggetto:
Consuntivo disinfestazione e derattizzazione centro urbano e periferico.
N. 436
del 09.09.2011
Oggetto:
Approvazione schema convenzione affidamento servizio trasporto studenti
pendolari alla Ditta “ Barbara Viaggi e Turismo di Barbara Calogero Luca & C.
s.a.s. “ Anno scolastico 2011/2012.
N. 437
del 09.09.2011
Oggetto:
Abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari per l’anno scolastico
2011/2012.
N. 438
del 12.09.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione somma per organizzazione spettacolo “
1° canzonissima 2011 “ all’interno della Piscina Comunale.
N. 439
del 12.09.2011
Oggetto:
Liquidazione somma Agenzia delle Entrate.
N. 440
del 12.09.2011
Oggetto:
Buoni- libro alunni Scuola Media – Anno scolastico 2011/2012 – Impegno di
spesa.
N. 441 del
15.09.2011
Oggetto:
Impegno somme per direzione e supervisione impianto di depurazione
comunale.
N. 442
del
15.09.2011
Oggetto:
Adeguamento sistema Internet.
N. 443
del 15.09.2011
Oggetto:
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Sig. Contino Antonio
dipendente com.le Cat. B profilo professionale Messo Comunale.
N. 444
del 15.09.2011
Oggetto:
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente Sig.ra Tesè
Calogera , Cat. C5 profilo
professionale Istruttore Amministrativo.
N. 445 del
15.09.2011
Oggetto:
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente Sig.ra
Morgante Giuseppa , Cat. C4 profilo
professionale Istruttore Amministrativo.
N. 446
del 15.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per fornitura stampante al Comando di P.M..
N.
447 del
15.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX periodo
mese di Luglio- Agosto 2011.
N. 448
del 15.09.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico .
N. 449
del 19.09.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria – Art. 5 Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi
Assistenziali.
N. 450
del 19.09.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria – Art. 5 Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi
Assistenziali.
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▲
N. 451
del 19.09.2011
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 452
del 19.09.2011
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 453
del 19.09.2011
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 454 del
19.09.2011
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 455
del 19.09.2011
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 456
del 21.09.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto Climatizzatore Ufficio Centralino.
N. 457
del 21.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 458
del 21.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 459
del 21.09.2011
Oggetto:
Adeguamento impianti tecnici scuola media – Liquidazione somme per
competenze tecniche.
N. 461
del 22.09.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione incarico supplenza del Capo Settore Finanziario al
Vice Capo Area Rag. Onolfo Colomba.
N. 462
del 23.09.2011
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra .
N. 463
del 23.09.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 465
del 27.09.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 466
del 27.09.2011
Oggetto:
Polizza assicurativa automezzo comunale Piaggio Porter targato BE 165 JK
adibito alla viabilità.
N. 467
del 27.09.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto. Liquidazione mese di settembre.
N. 468
del 27.09.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto di un PC.
N. 469
del 27.09.2011
Oggetto:
Consuntivo per l’acquisto do panchine per il Corso Vitt.Veneto.
N. 470
del 27.09.2011
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 Art. 66 e successive
modifiche – Anno 2011.
N. 471
del 27.09.2011
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 472
del 27.09.2011
Oggetto:
Nomina responsabile Unico del Procedimento art. 7, comma 1, L. 109/94 Lavori di “
Completamento ed adeguamento della struttura sportiva sita Comune di Camastra
C/da Mola”
N. 473
del 27.09.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Revisori dei Conti.
N. 474
del 28.09.2011
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore di San
Biagio – Anno 2011.
N. 475
del 28.09.2011
Oggetto:
Disimpegno somme per lavoro straordinario da parte degli addetti al
Comando P.M.
N. 478
del 30.09.2011
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 3° Trimestre 2011.
N. 479
del 30.09.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s.
autovettura targata DJ 955 GX.
N. 480
del 30.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 481
del 30.09.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI OTTOBRE 2011
N. 482
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Dey Ristoservice S.p.A.
N. 483
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 484
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 485
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 486
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 487
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 488
del 03.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 490
del 04.10.2011
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/07/2011 al 30/09/2011.
N. 491
del 04.10.2011
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 3° trimestre 2011 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 492
del 04.10.2011
Oggetto:
Impegno somme per riconoscimento debiti fuori bilancio. ( Non si attesta
la copertura finanziaria ).
N. 494
del 05.10.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di c/da
Petrusa – Liquidazione Impresa
N. 495
del 05.10.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di c/da
Petrusa - Liquidazione competenze tecniche.
N. 496
del 05.10.2011
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU di c/da
Petrusa - Liquidazione R.U.P. ( Non si attesta la copertura finanziaria ).
N. 497
del 05.10.2011
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 498 del
10.10.2011
Oggetto:
Intervento in favore degli anziani ultra75 in condizioni di non
autosufficienza Restituzione somme residue non utilizzate.
N. 499
del 10.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture n. 27963-64-65 del 20/06/2011 per acquisto stampati
di anagrafe e stato civile.
N. 500
del 10.10.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civile soggetti che versano in situazione di
disagio economico .
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▲
N.
501 del 10.10.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario dipendente comunale.
N. 502
del 10.10.2011
Oggetto:
Riparazione soffiante depuratore.
N. 503
del 10.10.2011
Oggetto:
Impegno e anticipazione somma Protocollo d’Intesa tra l’Istituto
Comprensivo “ Sant’Agostino “ di Naro e il Comune di Camastra. Anno scolastico
2011/2012.
N. 504
del 10.10.2011
Oggetto:
Protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo “ San’Agostino “ di Naro e
il Comune di Camastra . Anno Scolastico 2010/2011. Impegno di spesa.
N. 505
del 10.10.2011
Oggetto:
Approvazione elenco nominativo beneficiari.Legge 328/2000. Progetto Borse
di lavoro I^ annualità – II^ triennalità.
N. 506
del 11.10.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo I.C.I. anno 2005.
N. 507
del 11.10.2011
Oggetto:
Liquidazione per acquisto di un P.C.
N. 508
del 11.10.2011
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto registri di stato civile per
l’anno 2012.
N. 509
del 12.10.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. Anno 2007.
N. 510
del 12.10.2011
Oggetto:
Liquidazione quota cofinanziamento Legge 328/2000 II^ triennalità.
N. 511
del
12.10.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 512
del 12.10.2011
Oggetto:
Integrazione fattura n. 71 del 10/10/2011 di €. 25,00 per iva ( già
precedentemente impegnata con determinazione n. 234 del 16/05/2011 imp. N.854 )
Affidamento assistenza adeguamento software ICI TRSU – modulo Agenzia delle
Entrate e come da preventivo per assistenza presso il Comune per l’anno 2011
GEFIL s.r.l. – Campobello di Licata.
N. 513
del 12.10.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio.
N. 514 del
12.10.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di settembre 2011
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 515
del 12.10.2011
Oggetto:
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione software per
l’Ufficio Protocollo.
N. 516
del 13.10.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. Anno 2007.
N. 517 del
13.10.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione parcella Avv. Gianet Corsitto – Atto di
pignoramento presso terzi e citazione promosso dall’Ing. Marchese Ragona
Vincenzo.
N. 518 del
13.10.2011
Oggetto:
Disimpegno somma per partecipazione seminario formativo . Legge regionale
5 Aprile 2011 n. 5.
N. 519
del 13.10.2011
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
N. 520 del
14.10.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto stampante per Ufficio Idrico.
N. 521 del
14.10.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. anno 2009/2010.
N. 522
del 14.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX
periodo mese di settembre
- ottobre 2011.
N. 523 del
14.10.2011
Oggetto:
Rateizzazione degli oneri concessori Ditta Sistem Gold – Cani Nicolò.
N. 524
del 19.10.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto climatizzatore Ufficio Centralino.
N. 525
del 19.10.2011
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura Polizia Municipale.
N. 526
del 19.10.2011
Oggetto:
Rimborso somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
N. 527
del 19.10.2011
Oggetto:
Svuotamento vasca impianto di sollevamento e varie Depuratore.
N. 528
del 20.10.2011
Oggetto:
Impianto e liquidazione somma Consorzio Ripopolamento Ittico di
Agrigento.
N. 529
del 20.10.2011
Oggetto:
Acquisto materiale per impianto sportivo in C/da Mola.
N. 530
del 21.10.2011
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali .Adeguamento impianti tecnici
scuola media.
N. 531
del 21.10.2011
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali.
N. 532
del 24.10.2011
Oggetto:
Impegno somme per la redazione del PRG.
N. 533
del 24.10.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale
dipendente in occasione dei Referendum Popolari del 12 – 13 giugno 2011.
N. 534
del 24.10.2011
Oggetto:
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento e
mantenimento delle strade di congiunzione tra
la Via S.Biagio
e
la Via Papa
Giovanni XXIII.
N. 536
del 24.10.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante e computer per il Centro
dell’Impiego di Camastra.
N. 537
del 27.10.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico su pc collocato
presso l’ufficio Anagrafe.
N. 538
del 27.10.2011
Oggetto:
Manutenzione ordinaria strade comunali acquisti.
N. 539
del 27.10.2011
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria . Art. 5 Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi
Assistenziali.
N. 540
del 27.10.2011
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 541
del 27.10.2011
Oggetto:
Approvazione progetto denominato “ Protocollo Informatico per la gestione
dei flussi documentali “.
N. 542
del 27.10.2011
Oggetto:
Impegno somme Piano Particolareggiato di Recupero della zona “ A “ Centro
Storico.
N. 543
del 28.10.2011
Oggetto:
Liquidazione saldo differenza fattura buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 544
del 31.10.2011
Oggetto:
Liquidazione spese di notifica atti comunali.
N. 545
del 31.10.2011
Oggetto:
Revisione impianto di riscaldamento ed infissi interni ed esterni Scuola
Elementare.
N. 546
del 31.10.2011
Oggetto:
Manutenzione Scuola Elementare e Materna Anno scolastico 2011/2012.
N. 547
del 31.10.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo I.C.I. Anno 2009.
N. 548
del 31.10.2011
Oggetto:
Acquisto materiale per la sistemazione di tratti della rete idrica
comunale.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI OTTOBRE 2011
N. 549
del 04.11.2011
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 550
del 04.11.2011
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civile soggetti che versano in situazione di
disagio economico .
N. 551
del 04.11.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione parcella Avv. Sabina Sanfilippo – Atto di
citazione in giudizio Ditta Soldano/Comune Camastra.
N. 552
del 04.11.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione parcella Avv. Tiziana Volpe . Atto di citazione
Provenzani Giuseppe/Comune di Camastra.
N. 553
del 04.11.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione parcella Avv. Girolamo Rubino . Ricorso elettorale
1591/08 proposto innanzi al TAR Sicilia – Palermo da Angelo Pascià C/ il Comune
di Camastra e nei confronti di Prato Giovanni ed altri.
N. 554
del 04.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 555
del 08.11.2011
Oggetto:
Approvazione ruolo principale anno 2011 T.R.S.U.
N. 556
del 08.11.2011
Oggetto: Liquidazione
fatture ENEL.
N. 557
del 08.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 558
del 09.11.2011
Oggetto:
Acquisto materiale per i lavori di riparazione della rete idrica
sostituzione di rubinetti e manutenzione straordinaria dei viali nel cimitero
comunale.
N. 559
del 10.11.2011
Oggetto:
Revisione PRG – Incarico studio geologico – Scelta professionisti da
invitare – Approvazione lettera d’invito e sistema di gara.
N. 560
del
10.11.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 561
del 10.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari. Ditta Barbara “
Viaggi e turismo “ di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. – Mesi di Settembre –
Ottobre 2011.
N. 562
del 11.11.2011
Oggetto:
Liquidazione quota annuale dei singoli Comuni della Coalizione
Territoriale Sicilia Centro Meridionale per l’attività dell’Ufficio Unico di
Programmazione Economica e Pianificazione Territoriale SCM – Anno 2011.
N. 563 del
11.11.2011
Oggetto:
Consuntivo riparazione soffiante depuratore .
N. 564
del 11.11.2011
Oggetto:
Consuntivo realizzazione dissabbiatore Impianto di sollevamento
depuratore.
N. 565
del 14.11.2011
Oggetto:
Acquisto materiale elettrico depuratore comunale.
N. 566 del
14.11.2011
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare Liquidazione
2° Trimestre.
N. 567 del
14.11.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. Anno 2008 .
N. 568
del 15.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture buoni-libro alunni scuola Media – Anno Scolastico
2011/2012.
N. 569 del
15.11.2011
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 570 del
15.11.2011
Oggetto:
Lavori di completamento e manutenzione delle strade di congiunzione tra
la Via S.Biagio e
la Via Papa Giovanni XXIII.
N. 571
del 15.11.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Liquidazione Ottobre.
N. 572 del
16.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto stampante e Computer per il Centro
dell’Impiego di Camastra .
N. 573
del 16.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring
.
N.
574 del
18.11.2011
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 575
del 18.11.2011
Oggetto:
Acquisto materiale ed attrezzature per i lavori di gestione e
manutenzione ordinaria per l’espletamento del servizio idrico comunale.
N. 576
del 18.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta Barbara “
Viaggi e Turismo “ di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. – Mese di Novembre 2011.
N. 577
del 18.11.2011
Oggetto:
Impianto e liquidazione flottaggio e stampa per approvazione progetto
definitivo per i lavori di “Realizzazione di un centro intercomunale per la
riabilitazione motoria tramite la rifunzionalizzazione e valorizzazione
dell’esistente piscina e annessa villa comunale”.
N. 578
del 21.11.2011
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 579
del 21.11.2011
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 581
del 22.11.2011
Oggetto:
Preventivo fornitura lampade ed accessori per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione..
N. 582
del 22.11.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU Mese di Ottobre 2011 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 583
del 22.11.2011
Oggetto:
Modifica determina n. 443 del 15/09/2011 – Collocamento a riposo per
dimissioni volontarie Sig. Contino Antonio dipendente com.le Cat. B, profilo
professionale Messo Comunale.
N. 584
del 22.11.2011
Oggetto:
Conferimento incarico per la redazione del piano regolatore generale e
del regolamento edilizio ai sensi dell’art. 2 della legge reg.le 27 dicembre
1978 , n. 71; nonché incarico per l’affidamento dello studio della VAS (
valutazione ambientale strategica ) di supporto al P.R.G. ( Commissario ad Acta
).
N. 585
del 24.11.2011
Oggetto:
Liquidazione competenze analisi, direzione e supervisione impianto di
depurazione Comunale. Gennaio-Settembre 2011-12-03
N. 586
del 24.11.2011
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale ricorso Giurisdizionale
proposto delle Ferrovie dello Stato S.P.A. dinanzi TAR ecc….
N. 587
del 24.11.2011
Oggetto:
Impegno definitivo per somma per nomina legale opposizione atto di
precetto su decreto ingiuntivo promosso dalla Società Monte
ecc….
N. 588
del 25.11.2011
Oggetto:
Rimborso ICI anno 2005/06/07/08/09.
N. 589
del 25.11.2011
Oggetto:
Preventivo sistemazione di tratti della rete idrica e fognaria Comunale.
N. 590
del 29.11.2011
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione e attribuzione mansioni superiori per il
sostituto Responsabile Area Tecnica.
N. 591
del 29.11.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto composizione dei fiori della Festa
della Donna.
N. 592
del 29.11.2011
Oggetto:
Concessione assegno di maternità Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche. Anno 2011.
N. 593
del 29.11.2011
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina
8 C. S.A.S- Autovettura targata D/ 955 G. X
N. 594
del 29.11.2011
Oggetto:
Impegno definitivo per concessione contributo alla Società Sportiva “AS.D.
Canicattì 1928”
N. 595
del 30.11.2011
Oggetto:
Acquisto materiale per i lavori di manutenzione straordinaria immobili
Com.le . Asilo Nido.
N. 596
del 30.11.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio acquedotto –
Liquidazione Novembre.
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ELENCO DETERMINE
DIRIGENZIALI MESE DI DICEMBRE 2011
N. 599
del 01.12.2011
Oggetto:
Liquidazione parcella atto di transazione Ing. Marchese Ragona Vincenzo –
Comune di Camastra.
N. 600
del 02.12.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Liquidazione spettanze fase “ B “ Definizione.
N. 601
del 05.12.2011
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. Anno 2008.
N. 602
del 05.12.2011
Oggetto:
Liquidazione acconto applicazione CCNL 2008/2009 personale contrattista.
N. 603
del 05.12.2011
Oggetto:
Sistemazione camion adibito alla manutenzione della pubblica
illuminazione.
N. 604
del 05.12.2011
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 605
del 05.12.2011
Oggetto:
Liquidazione 30% somme spettanti gruppo di lavoro PPRCS.
N. 606
del 07.12.2011
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 607
del 07.12.2011
Oggetto:
Sgravio imposta comunale sugli immobili.
N. 608
del 07.12.2011
Oggetto:
Affidamento dei servizi tecnici professionali attinenti la geologia e
relativi alla “ revisione del PRG” Aggiudicazione definitiva.
N. 609
del
07.12.2011
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2011.
N. 610
del 07.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di novembre 2011 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 611
del 07.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per registrazione atti presso l’Agenzia delle Entrate.
N. 612 del
09.12.2011
Oggetto:
Svuotamento vasca impianto di sollevamento e varie depuratore.
N. 613
del 09.12.2011
Oggetto:
Anticipazione somma Economo Comunale.
N. 614
del 09.12.2011
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare liquidazione
3° e 4° Trimestre.
N. 615 del
09.12.2011
Oggetto:
Impegno definitivo per concessione contributo all’Associazione “ Le Muse
“.
N. 616 del
09.12.2011
Oggetto:
Impegno definitivo per concessione contributo all’Associazione Culturale
ed Artistica Città di Camastra – Anno 2011.
N. 617
del 09.12.2011
Oggetto:
Impegno definitivo per concessione contributo alla Parrocchia SS.
Salvatore di Camastra.
N. 618
del
09.12.2011
Oggetto:
Liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo 01/08/2011 al
31/12/2011.
N. 619 del
13.12.2011
Oggetto:
Liquidazione somme debiti fuori bilancio 2011.
N. 620
del 14.12.2011
Oggetto:
Liquidazione spettanze professionali .
N. 621 del
14.12.2011
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anno 2010.
N. 622
del 14.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX periodo
mese di Ottobre – Novembre 2011.
N. 623
del 14.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa indennità ex art.
13 L.R. 17/90 . Piano miglioramento dei servizi di Polizia
Municipale – Anno 2011.
N. 624
del 14.12.2011
Oggetto:
Preventivo per manutenzione di un tratto della rete di pubblica
illuminazione comunale.
N. 625
del 14.12.2011
Oggetto:
Avviamento al servizio civico che versano in situazione di disagio
economico..
N. 626
del 14.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavalieri “ s.r.l. Mesi di Settembre – Ottobre 2011.
N. 627
del 14.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavalieri “ s.r.l. Mesi di Novembre 2011.
N. 628
del 14.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavalieri “ s.r.l. Mesi di Dicembre 2011.
N. 629
del 14.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari . Ditta Barbara “
Viaggi e Turismo “ di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. – Mese di Dicembre 2011.
N. 630
del 15.12.2011
Oggetto:
Revisione PRG – Incarico revisione ed aggiornamento dello studio
agricolo-forestale – Scelta professionisti da invitare – Approvazione lettera
d’invito e sistema di gara.
N. 631
del 15.12.2011
Oggetto:
Consuntivo sostituzione sabbia quarzifera filtri Piscina comunale.
N. 632
del 15.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti Santo Natale – Anno 2011.
N. 633
del 16.12.2011
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 634
del 16.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture per acquisto materiale ed attrezzature inerenti i
lavori di gestione e manutenzione ordinaria per l’espletamento del servizio
idrico comunale.
N. 635
del 16.12.2011
Oggetto:
Liquidazione materiale per i lavori di manutenzione straordinaria
immobili comunali – asilo nido.
N. 636
del 16.12.2011
Oggetto:
Sistemazione di un personal computer in dotazione all’U.T.C.
N. 637
del 16.12.2011
Oggetto:
Consuntivo di spesa per adeguamento sistema internet.
N. 638
del 16.12.2011
Oggetto:
Acquisto elementi per un personal computer in dotazione all’U.T.C.
N. 639
del 16.12.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Liquidazione Novembre.
N. 640
del 19.12.2011
Oggetto:
Sostituzione elementi personal computer.
N. 641
del 19.12.2011
Oggetto:
Acquisto sedie e banchi scuola.
N. 642
del 19.12.2011
Oggetto:
Sgravio della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 643
del 19.12.2011
Oggetto:
Sgravio della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 644
del 19.12.2011
Oggetto:
Preventivo sistemazione tratti di rete idrica.
N. 645
del 19.12.2011
Oggetto:
Preventivo Fari.
N. 646
del 19.12.2011
Oggetto:
Approvazione rendiconto 4° trimestre 2011.
N. 647
del 19.12.2011
Oggetto:
Rimborso pagamento oneri concessori.
N. 648
del 19.12.2011
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 649
del 19.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto stampante per il Comando di P.M.
N. 650
del 19.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto di due gruppi di continuità per il Comando di
P.M.
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▲
N. 651
del 19.12.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione seminari di studio frequentati dal personale del
Comando di P.M.
N. 652
del 19.12.2011
Oggetto:
Fornitura vestiario attrezzature e materiale vario personale operaio.
N. 653
del 20.12.2011
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 654
del 20.12.2011
Oggetto:
Preventivo acquisto pompa acqua.
N. 655
del 20.12.2011
Oggetto:
Liquidazione competenze tecniche relative al “ Progetto per la
realizzazione di un centro intercomunale per la riabilitazione motoria tramite
la rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’esistente piscina ed annessa Villa
Comunale.
N. 656
del 20.12.2011
Oggetto:
Lavori di rifacimento dell’intonaco interno della camera di manovra del
serbatoio idrico.
N. 657
del 20.12.2011
Oggetto:
Impegno somma per pagamento raccolta RSU mese Novembre – Dicembre.
N. 658
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto testi e formulari specifici per il Comando
di P.M..
N. 659
del 21.12.2011
Oggetto:
Liquidazione somme lavori di rifacimento dell’intonaco interno della
camera di manovra del serbatoio idrico.
N. 660
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa indennità di risultato al Direttore Generale – Anno
2011.
N. 661
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa indennità di risultato ai Responsabili delle Aree delle
DIRIGENZIALI – Anno 2011.
N. 662
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno spesa per visite fiscali effettuate.
N. 663
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante e computer per l’Ufficio IACP.
N. 664
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa rimborso gettoni di presenza Consiglieri comunali e
missioni.
N. 665
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa quota Patto Territoriale “ Sicilia Centro Meridionale
e/o Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione “.
N. 666
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa compenso Nucleo di Valutazione.
N. 667
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno spesa gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai
componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale – Periodo
01/11/2011 al 31/12/2011.
N. 668 del
21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa all’Erario per lavori “ Porto di Licata “.
N. 669
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture WIND e TELECOM.
N. 670
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto libri Biblioteca Comunale.
N. 671
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture ENEL.
N. 672
del 21.12.2011
Oggetto:
Impegno spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare a
sede della Circoscrizione della SCICA – Anno 2011.
N. 673
del 21.12.2011
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 674
del 21.12.2011
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale .
Periodo Maggio – Ottobre 2011.
N. 675
del 21.12.2011
Oggetto:
Accertamento e impegno di spesa borsa di studio Anno scolastico
2010/2011.
N. 676
del 21.12.2011
Oggetto:
Trasferimenti regionali L.R. n. 14/2002 art. 9, trasporto alunni
pendolari anno 2011.
N. 677
del 21.12.2011
Oggetto:
Accertamento e impegno di spesa Bonus – sanitario ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 10 del 31/07/2003.
Anno 2011.
N. 678
del 21.12.2011
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare – Impegno di spesa.
N. 679
del 22.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa per manifestazione canora in occasione della festività
del Santo Patrono S.Biagio.
N. 680
del 27.12.2011
Oggetto:
Rettifica determina n. 589 del 25/11/2011 relativa al “ Preventivo per la
sistemazione di tratti della rete idrica e fognaria comunale” Imp. 2419 e Imp.
2420.
N. 681
del 27.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto soffianti e materiale vario depuratore
comunale.
N. 682
del 27.12.2011
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione.
N. 683
del 27.12.2011
Oggetto:
Manutenzione parchi e giardini.
N. 684
del 27.12.2011
Oggetto:
Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio
scolastico.
Accreditamento somme CUP E26E10000140001.
N. 685
del 27.12.2011
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne comunali.
N. 686
del 27.12.2011
Oggetto:
Incarico per monitoraggio acque potabili dell’acquedotto comunale. D.Lgs.
31/2001 – Impegno di spesa.
N. 687
del 28.12.2011
Oggetto:
Progetto relativo ai “ Lavori di rifacimento dell’intonaco interno della
camera di manovra del serbatoio idrico “ Liquidazione onorario.
N. 688
del 28.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa incarichi professionali Avv. Provenzani Gaetano ed
altri.
N. 689
del 28.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto armi per il Comando di P.M.
N. 690
del 28.12.2011
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l’anno 2011 ,
ai sensi della L. 286/81.
N. 691
del 28.12.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme –Espurgo tratto rete fognaria cittadina.
N. 692
del 28.12.2011
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme – Riparazione Server.
N. 693
del 28.12.2011
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare.
N. 694
del 28.12.2011
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/10/2011 al 31/12/2011.
N. 695
del 28.12.2011
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 4° trimestre 2011 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 696
del 29.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per pubblicazione atti.
N. 697
del 29.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per l’acquisto e posa in opera di n. 2 Edicole Cimiteriali
in cls a 9 posti ciascuno.
N. 698
del 29.12.2011
Oggetto:
Impegno somme per acquisto tastiere , switch cavi ed accessori computer
per il Comando P.M.
N. 699
del 30.12.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione servizio acquedotto
– Liquidazione
Dicembre.
N. 700
del 30.12.2011
Oggetto:
Impegno di spesa art. 6 convenzione di segretaria Camastra- Naro Gennaio
/ Dicembre 2011.
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N. 701
del 29.12.2011
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione servizio acquedotto
– Liquidazione
Dicembre.
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Comune di Camastra
ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2012
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010
e 2011
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2012
N.
1 del 04.01.2012
Oggetto:
Conferimento incarico per la redazione dello studio geologico di supporto
al P.R.G. ( Commissario ad Acta )
N. 2
del 09.01.2012
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare. Liquidazione fatture Comunità Alloggio “ San Marco
O.N.L.U.S. “.
N. 3
del 09.01.2012
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare. Liquidazione fatture Comunità Alloggio “ San Marco
O.N.L.U.S. “.
N. 4
del 17.01.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità .Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2011.
N. 5
del 17.01.2012
Oggetto:
Concessione assegno a nuclei familiari con almeno tre figli minori –
Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche . Anno 2011.
N. 6
del 17.01.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 7
del 17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione parcelle Avv. Gaetano Provenzano.
N. 8
del 17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo alla Parrocchia SS. Salvatore di
Camastra.
N. 9
del 17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Anno 2011.
N. 10
del 17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione.
N. 11
del
17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo all’Associazione Culturale ed Artistica
Città di Camastra – Anno 2011.
N. 12
del
17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Dicembre 2011 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 13
del 17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. Mesi Novembre – Dicembre 2011.
N. 14
del
17.01.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. Mese di Settembre 2011.
N. 15
del 18.01.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette TIM.
N. 16
del 18.01.2012
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale
.Periodo Novembre – Dicembre 2011.
N. 17
del 18.01.2012
Oggetto:
Liquidazione spese per l’applicazione della T.A.R.S.U. per gli immobili
comunali – Anno 2010.
N. 18
del 19.01.2012
Oggetto:
Revoca determina n. 254 del 25/05/2011. – Concessionie benefici di cui
alla Legge 104/92 e successive modifiche al dipendente Todaro Calogera.
N.
19 del
20.01.2012
Oggetto:
Rinnovo abbonamento linea ADSL F5 7168/384 login 6066137756. Canone
annuale.
N.
20 del
23.01.2012
Oggetto:
Approvazione preventivi di spesa per acquisto stampante e computer per
l’Ufficio IACP.
N.
22 del
23.01.2012
Oggetto:
Lavori di completamento dell’ampliamento Cimitero Comunale e Costruzione
loculi II° stralcio esecutivo. Liquidazione rata di saldo.
N.
23 del
23.01.2012
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2012 autovettura
Polizia Municipale.
N.
24 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette TIM .
N.
26 del
23.01.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per intervento tecnico e acquisto Toner
Sharp AM300/400 ORIG del FAX.
N.
27 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione competenze tecniche relative al “ Progetto definitivo per i
lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato nella scuola
elementare e materna di Camastra “.
N.
28 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N.
29 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione competenze tecniche relative al “ Progetto definitivo per i
lavori di ammodernamento della strada esterna di collegamento tra l’abitato e
la S.P. n. 46”.
N.
30 del
23.01.2012
Oggetto:
Rimborso diritti di Rogito.
N.
31 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N.
32 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N.
33 del
23.01.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro Factoring”.
N.
34 del
24.01.2012
Oggetto:
Impegno somme per sistemazione computer.
N.
36 del
25.01.2012
Oggetto:
Liquidazione spesa per visite fiscali.
N.
37 del
25.01.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N.
38 del
25.01.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N.
39 del
25.01.2012
Oggetto:
Preventivo di spesa per contratto annuale di assistenza software 2012 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 41
del 27.01.2012
Oggetto:
Rimborso spese per il funzionamento della 3^ e 4^ Sottocommissione
Elettorale Circondariale. Periodo 2° Semestre 2011.
N.
42 del
27.01.2012
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N.
43 del
27.01.2012
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori.
N.
44 del
27.01.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto software per la gestione del Servizio Idrico.
N.
45 del
27.01.2012
Oggetto:
Autorizzazione alla fruizione del congedo straordinario retribuito ( Art.
42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 ) frazionato. Dipendente Incardona Rosa.
N.
46 del
27.01.2012
Oggetto:
Liquidazione acconto onorario Avv. Silvana Calà Causa Civile tra Costa
Lino Livio e Destro Maria Rita crt Comune di Camastra.
N.
47 del
27.01.2012
Oggetto:
Impegno ed approvazione preventivi di spesa per acquisto stampante e
computer per l’Ufficio Commercio.
N.
48 del
30.01.2012
Oggetto:
Presa d’atto verbale accertamento infermità non dipendente da causa di
servizio all’ex dipendente Bartolotta Alfonsina.
N.
49 del
30.01.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari . Ditta SAL s.r.l.
Mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2011.
N.
50 del
30.01.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria . Art. 5 Regolamento Comunale per l’erogazione d’interventi
assistenziali.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2012
N. 51
del 01.02.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per il 03/02/2012.
N. 52
del 01.02.2012
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione manifestazione Carnevale e “
Carnilivaruni “ Anno 2012.
N. 53
del 01.02.2012
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2012 per spese previste Regolamento Comunale . Prima anticipazione all’economo
anno 2012.
N. 54
del 01.02.2012
Oggetto:
Preventivo di spesa acquisto stampante per l’Ufficio tecnico.
N. 55
del 01.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro Factoring “.
N. 56
del 01.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 57
del 01.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL:
N. 58
del 01.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 59
del 01.02.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari, autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. _ Mese di Ottobre 2011.
N. 60
del 02.02.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto. Liquidazione Gennaio.
N. 61
del
02.02.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto. Liquidazione Gennaio.
N. 62
del
02.02.2012
Oggetto:
Liquidazione somme per pubblicazione atti.
N. 63
del 02.02.2012
Oggetto:
Liquidazione competenze geologiche .
N. 64
del
06.02.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s.
Autovettura Targata DJ 955 GX .
N. 65
del 06.02.2012
Oggetto:
Preventivo di spesa acquisto condizionatore Ufficio Tecnico.
N. 66
del 06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo alla Società Sportiva “ A.S.D.
Canicattì 1928 “.
N. 67
del 06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione per acquisto testi e formulari specifici per il Comando di
P.M.
N. 68
del 06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 44427 del 17/11/2011 per acquisto registri di
Stato Civile.
N. 69
del 06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX periodo
mese di Dicembre 2011.
N. 70
del 06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto tastiere , switch, cavi ed accessori
computer per Comando di P.M.
N.
71 del
06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto di due gruppi di continuità per il
Comando di P.M.
N.
72 del
06.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto stampante per il Comando di P.M.
N.
73 del
07.02.2012
Oggetto:
Affidamento assistenza Software triennio 2012/2014 alla Datacom Software
s.r.l. di Calci ( PI ).
N.
74 del
07.02.2012
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per organizzazione festeggiamenti in onore
del Santo Patrono San Biagio del 3 Febbraio 2012.
N.
75 del
08.02.2012
Oggetto:
Servizio per la copertura assicurativa R.C. Camion luce targato AG
300765.
N.
76 del
09.02.2012
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 03/02/2012.
N.
77 del
09.02.2012
Oggetto:
Impegno di spesa acquisto n. 2 gruppi di continuità e n. 2 schede di rete
Wifi.
N. 78
del
09.02.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti Santo Natale 2011.
N.
79 del
10.02.2012
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N.
80 del
10.02.2012
Oggetto:
Sistemazione caldaia impianto di riscaldamento Scuola Elementare
N.
81 del
10.02.2012
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della Legge 104/92 modificato ed
integrato dalla L. 53/2000 e s.m.i. alla dipendente Amato Rosa.
N.
82 del
10.02.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione integrazione somma spettacolo musicale
Settembre 2011.
N.
83
del 14.02.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese Gennaio 2012 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N.
84 del
14.02.2012
Oggetto:
Affidamento dei servizi tecnici professionali attinenti lo studio
agricolo forestale e relativi alla “ Revisione del PRG “
Aggiudicazione definitiva.
N.
85
del 14.02.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari Autolinee “
G.Cavaleri “ s.r.l. Mese Gennaio 2012.
N.
86
del 14.02.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari Autolinee “
SAIS Trasporti “
S.p.A. Mese Gennaio 2012.
N.
87
del 15.02.2012
Oggetto:
Rendiconto economato. Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto
autovettura Fiat Grande Punto Targata DJ 955 GX – Anno 2012.
N.
88
del 16.02.2012
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione somme per
registrazione atti presso l’Agenzia delle Entrate.
N.
89
del 16.02.2012
Oggetto:
Impegno somme per l’acquisto di software per la gestione autonoma dei
verbali di gara per pubblico incanto di LL.PP.
N.
90
del 17.02.2012
Oggetto:
Sistemazione tratto rete idrica e fognaria in c/da Maredolce.
N.
91
del 20.02.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per riparazione P.C. in dotazione Ufficio Servizi
Sociale.
N.
93
del 21.02.2012
Oggetto:
Lavori di completamento e manutenzione delle strade di congiunzione tra
la Via San Biagio e
la Via Papa Giovanni XXIII.
N.
94
del 22.02.2012
Oggetto:
Consuntivo ricarica e/o revisione estintori.
N.
95
del 22.02.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione per lavoro straordinario già effettuato da parte
degli addetti al Comando di P.M. i giorni 18 e 19/02/2012 in occasione della
manifestazione del Carnevale 2012.
N.
96
del 22.02.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed Impegno di spesa
per lavoro straordinario da effettuato da parte degli addetti al Comando
di P.M. i giorni 25 e 26/02/2012 in occasione della manifestazione del Carnevale
2012.
N.
97
del 22.02.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavalieri “ s.r.l. Mese di Febbraio 2012.
N.
98
del 23.02.2012
Oggetto:
Conferimento incarico per la revisione ed aggiornamento dello studio
agricolo forestale di supporto al P.R.G.
N.
99
del 23.02.2012
Oggetto:
Fornitura materiale elettrico Palazzo Municipale.
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▲
N. 101
del 29/02/2012
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 102
del 29/02/2012
Oggetto:
Noleggio di n.3 fotocopiatrici per uffici comunali e biblioteca.
N.103
del 29/02/2012
Oggetto: Disimpegno somma determina n. 96 del 22/02/2012 “
Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario addetti al Comando P.M.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2012
N. 105
del 01.03.2012
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per l’abbonamento della rivista lo “ Stato
Civile Italiano “
N. 106
del 01.03.2012
Oggetto:
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni –
Liquidazione contributi ISTAT.
N. 107
del 01.03.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria – Art. 5 Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi
Assistenziali.
N. 108
del 01.03.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria – Art. 5 Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi
Assistenziali.
N. 109
del 01.03.2012
Oggetto:
contestazione concessione area cimiteriale.
N. 110
del 01.03.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto armi per il Comando di P.M.
N. 111
del 01.03.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX .
N. 112
del 01.03.2012
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto stampante e programma per
gestione carte di Identità.
N. 113
del 02.03.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Patrono
San Biagio del 3 Febbraio 2012.
N. 114
del 02.03.2012
Oggetto:
Affidamento assistenza , accertamento , liquidazione e fornitura software
RISCONET per la riscossione diretta dell’IMU e TARSU da parte del Comune.
N. 116
del 02.03.2012
Oggetto:
Pagamento ordinanza assegnazione crediti in favore del Comune di
Canicattì – Debitore esecutato Coop. Monte Sole Cuti Cascino – Terzo pignorato
Comune di Camastra.
N. 117
del
05.03.2012
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2012 per indennità missioni Commissario ad Acta.
N. 118
del 05.03.2012
Oggetto:
Liquidazione missioni dipendenti comunali in servizio presso l’Ufficio
Ragioneria.
N. 119
del
06.03.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND _ Infostrada.
N. 120
del 07.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mase Febbraio 2012 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 121
del 08.03.2012
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
Circoscrizione della SCICA – Anno 2011.
N. 122
del 08.03.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione manifesti funerari.
N. 123
del
08.03.2012
Oggetto:
Anticipo all’Economo.
N. 124
del
08.03.2012
Oggetto:
Liquidazione spettanze professionali.
N. 125
del 12.03.2012
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale atto di citazione promosso
dalla Sig.ra Alaimo Concetta avanti il Tribunale di Agrigento sez. distaccata di
Canicattì.
N. 126
del 12.03.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per abbonamento annuale al quotidiano “
La Sicilia “ – Anno 2012.
N. 127
del 12.03.2012
Oggetto:
Impegno ed approvazione preventivi di spesa per acquisto stampante e
computer per l’Ufficio Tributi.
N.
128 del
13.03.2012
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti San Giuseppe.
N. 129
del 13.03.2012
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti Santa Pasqua 2012.
N. 130
del 13.03.2012
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione bollettari acquistati per le violazioni
del Nuovo C.d.S.
N. 131
del
13.03.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari
Autolinee SAIS Trasporti S.p.A. Mese Febbraio 2012.
N.
132 del
13.03.2012
Oggetto:
Pagamento annuale canone ANAS per concessione attraversamenti lungo la
traversa interna anno 2012.
N.
133 del
14.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX Periodo
Mese di Gennaio e Febbraio 2012.
N.
134 del
14.03.2012
Oggetto:
Approvazione elenco beneficiari progetto Borse Lavoro 1° triennalità
della 1° annualità .Legge 328/2000.
N.
135 del
14.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 136
del 14.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N.
137 del
14.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro Factoring. “.
N. 138
del 14.03.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari Autolinee “
G.Cavaleri “ s.r.l. Mese Marzo 2012.
N. 139
del 14.03.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per il giorno 19/03/2012 in occasione della
festività di San Giuseppe.
N.
140 del
15.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N.
141 del
20.03.2012
Oggetto:
Impegno polizza assicurativa autovettura targata DJ 955 GX .
N.
142 del
20.03.2012
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra.
N.
143 del
21.03.2012
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 19/03/2012 in occasione della festività di San Giuseppe.
N.
144
del 22.03.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti Carnevale 2012.
N.
146 del
26.03.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto elettropompa sommersa.
N.
147 del
26.03.2012
Oggetto:
Conferimento incarico alla Ditta Eures s.r.l. ed impegno di spesa – Anno
2012.
N.
148 del
26.03.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo all’Associazione “ Le Muse “.
N.
149 del
28.03.2012
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne.
N.
150 del
28.03.2012
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per installazione , riparazione P.C.
Messo Comunale.
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▲
N.
151
del 28.03.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 31 Marzo 01 – 05 – 06 –
07 – 08 Aprile 2012 in occasione delle
festività Pasquali 2012.
N.
152 del
29.03.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per acquisto materiale per la sistemazione esterna
serbatoio idrico e manutenzione ordinaria rete idrica comunale.
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ELENCO DETERMINE POSIZIONE ORGANIZZATIVE MESE DI APRILE
2012
N. 153
del 02.04.2012
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 1° trimestre 2012.
N. 154
del 03.04.2012
Oggetto:
Interventi ed incontri su saftware anno 2012 alla Ditta Studio K s.r.l.
di Reggio Emilia.
N. 155
del 03.04.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità – Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2011.
N. 156
del 03.04.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per riparazione P.C. in dotazione Ufficio Servizi
Sociali.
N. 157
del 03.04.2012
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 158
del 04.04.2012
Oggetto:
Preventivo sistemazione tratto di rete idrica zona piscina comunale.
N. 159
del 04.04.2012
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/01/2012 al 31/03/2012.
N. 160
del 04.04.2012
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 1° trimestre 2012 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 161
del 10.04.2012
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2012 –
Aggiornamento Hot –line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 162
del 10.04.2012
Oggetto:
Assegnazione servizi e uffici.
N. 163
del
10.04.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 164
del
10.04.2012
Oggetto:
Impegno e approvazione preventivi di spesa per acquisto stampante ,
computer e scanner Ufficio Servizi Sociali.
N. 165
del 11.04.2012
Oggetto:
Liquidazione assicurazione grande Punto . Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 166
del 11.04.2012
Oggetto:
Impegno acquisto cartoncini divieto di sosta.
N. 167
del 11.04.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 168
del 12.04.2012
Oggetto:
Liquidazione sistemazione tratto rete idrica Bypass Via Panoramica.
N. 169
del
12.04.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto Personal Computer Ufficio Messo Comunale.
N. 170
del 17.04.2012
Oggetto:
Rimborso ICI – Anno 2011.
N. 172
del 18.04.2012
Oggetto:
Bonus regionale art. 6, 5 comma , della L.R. 10/2003 – II° quadrimestre
2011 D.D.G. 1452/56 del 05/08/2011- Accertamento , impegno ed erogazione
contributo.
N. 173
del 18.04.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per festeggiamenti Santa Pasqua 2012.
N. 174
del 19.04.2012
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli addetti al
Comando di P.M. per i giorni 31 Marzo 01 -05 – 06 – 07 – 08 Aprile 2012 in occasione della
Santa Pasqua.
N. 175
del 19.04.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto Personal Computer Ufficio Messo
Comunale.
N. 176
del 20.04.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto Cartoncini di divieto di sosta.
N. 177
del 20.04.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto guida normativa : Governo le
Autonomie Locali 2012 con ipertesto on-line.
N. 178
del 20.04.2012
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione somme.
N. 179
del 20.04.2012
Oggetto:
Sistemazione tratto rete fognaria Via Torino e Corso Vitt. Veneto.
N. 180
del 23.04.2012
Oggetto:
Approvazione preventivo di spesa per l’acquisto degli attrezzi per gli
operai stagionali dell’Esa- Anno 2012.
N. 181
del 26.04.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti San Giuseppe – Anno
2012.
N. 182
del 26.04.2012
Oggetto:
Riammissione in servizio dipendente Morgante Giuseppa , Cat. C4 , profilo
professionale “ Istruttore Amministrativo”.
N. 183
del 26.04.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 184
del 26.04.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 185
del 26.04.2012
Oggetto:
Progetto esecutivo per la costruzione di un serbatoio di accumulo idrico
e relative condotte . Liquidazione somme per competenze tecniche.
N. 186
del 27.04.2012
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare . Liquidazione Fattura Comunità Alloggio “ San Marco
“ O.N.L.U.S. – Anno 2009.
N. 187
del 27.04.2012
Oggetto:
Sostituzione borsista “ Borse Lavoro “ Legge 328/2000.
N. 188
del 30.04.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2012
N. 189
del 02.05.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavalieri “ s.r.l. Mese di Aprile 2012.
N. 190
del 02.05.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 191
del 03.05.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad
effettuare, dagli addetti al Comando di P.M. per il giorno 06/05/2012 in
occasione della processione “ Madonna di Fatima “.
N. 192
del 03.05.2012
Oggetto:
Liquidazione compenso spettante per rimborso spese sostenute convenzione
di segreteria Camastra/Naro 2011.
N. 195
del 03.05.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2012.
N. 196
del 03.05.2012
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per festeggiamenti in onore della Madonna di
Fatima.
N. 197
del 04.05.2012
Oggetto:
Consuntivo finale materiale elettrico depuratore.
N. 198
del 04.05.2012
Oggetto:
Liquidazione sistemazione tratto rete fognaria Via Torino e Corso
Veneto.
N. 199
del 04.05.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale acquisto soffiante e materiale vario Depuratore
comunale.
N. 200
del 04.05.2012
Oggetto:
Materiale idrico impianto di Depurazione Comunale.
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N. 201
del
08.05.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 202
del 08.05.2012
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa –
Accertamento impegno di spesa e liquidazione fattura Comunità Alloggio “ San
Marco O.N.L.U.S. “ periodo Gennaio – maggio 2011.
N. 203
del 09.05.2012
Oggetto:
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica.
N. 204
del 09.05.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G: Cavalieri “ s.r.l. Mese di Maggio 2012.
N. 205
del 09.05.2012
Oggetto:
Preventivo ed impegno di spesa per acquisto cartellini carta d’identità
versione Demos.
N. 206
del
09.05.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta
Barbara “ Viaggi e Turismo “ di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. – Mese di
Gennaio 2012.
N. 207
del 10.05.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza economica
straordinaria. Art. 5 Regolamento Comunale per l’erogazione d’Interventi
Assistenziali.
N. 208
del 10.05.2012
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato Responsabili delle Aree delle
DIRIGENZIALI Area Amministrativa – Finanziaria e Tecnica – Anno 2011.
N. 209
del 10.05.2012
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato al Direttore Generale Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia – Anno 2011.
N. 210
del 16.05.2012
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. per il 06/05/2012 in occasione della Madonna di Fatima.
N. 211
del 16.05.2012
Oggetto:
Liquidazione Bonus socio – sanitario , art.
10 L.R. n. 10 del 31/07/2003 – Anno 2010.
N. 212
del 16.05.2012
Oggetto:
Liquidazione interessi per ritardato pagamento fatture Enel.
N. 214
del 16.05.2012
Oggetto:
Rimborso somme Oneri Concessori Concessione Edilizia n.11/96 – Ditta
Nobile Nicolò.
N. 215
del 16.05.2012
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale .
Periodo Gennaio – Marzo 2012.
N. 216
del 17.05.2012
Oggetto:
Liquidazione missione Amministratori Comunali.
N. 217
del
17.05.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto Personal Computer Ufficio Protocollo.
N. 218
del 18.05.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 219
del 18.05.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società Centro Factoring.
N. 220
del 21.05.2012
Oggetto:
Liquidazione spese per l’applicazione della TARSU per gli immobili
comunali anno 2011.
N. 221
del 21.05.2012
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale ricorso decreto ingiuntivo
promosso dalla Ditta Tolomeo Spettacoli s.r.l.
N. 222
del 21.05.2012
Oggetto:
Anticipazione all’economo comunale per la fornitura dati catastali su
supporto magnetico da parte dell’Agenzia del Territorio.
N. 223
del 23.05.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale noleggio fotocopiatrici per uffici comunali.
N. 224
del 24.05.2012
Oggetto:
Preventivo per la sistemazione di un tratto della rete idrica comunale.
N. 225
del 25.05.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 226
del 25.05.2012
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. – Anno 2006.
N. 227
del 29.05.2012
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. – Anno 2007.
N. 228
del 29.05.2012
Oggetto:
Liquidazione parziale acquisto materiale idrico per riparazione tratto
tubazione Via Dott. Augello.
N.
229 del
29.05.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto elettropompa sommersa e nolo autocarro con gru.
N. 230
del 29.05.2012
Oggetto:
Impegno somme per l’adeguamento dell’immobile “ Centro diurno per anziani
“ sito in Via B.G. Cusmano.
N. 231
del 30.05.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo principale ordinario n. 2 – Anno 2011 TRSU.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2012
N. 233
del 05.06.2012
Oggetto:
Consuntivo sistemazione di un tratto della rete idrica comunale.
N. 234
del 05.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto di una stampante e programma per
gestione carte di identità.
N. 235
del 05.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 3016 del 28/05/2012.
N. 236
del 05.06.2012
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 237
del 05.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico su pc collocato
presso l’ufficio anagrafe.
N. 238
del 05.06.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 239
del 05.06.2012
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione incarico supplenza del Capo settore
Finanziario al Vice Capo Area Rag.
Onolfo Colomba.
N. 240
del 05.06.2012
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti Comunali Area Tecnica.
N. 241
del 06.06.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo I.C.I. anno 2010.
N. 242
del 06.06.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo alla Banda Musicale Città di Camastra.
N. 243
del
06.06.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto Personal Computer per l’Ufficio del
Segretario Comunale.
N. 244
del 06.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring
N. 245
del 06.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto personal computer Ufficio Protocollo.
N. 246
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Marzo 2012.
N. 247
del
07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Gennaio – Febbraio 2012.
N. 248
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Aprile 2012.
N. 249
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Gennaio – Febbraio 2012.
N. 250
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Marzo 2012.
N.
251 del
07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Aprile 2012.
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▲
N. 252
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Marzo 2012.
N. 253
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Maggio 2012.
N. 254
del 07.06.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per il giorno 10/06/2012 – Corpus Domini.
N. 255
del 07.06.2012
Oggetto:
Impegno ed approvazione preventivi di spesa per acquisto stampante e
computer Ufficio Ragioneria.
N. 256
del 07.06.2012
Oggetto:
Liquidazione indennità ex art.
13 L.R. 17/90 Piano di Miglioramento dei servizi di
polizia Municipale anno 2011.
N. 257
del
11.06.2012
Oggetto:
Sistemazione camion adibito alla manutenzione della pubblica
illuminazione.
N. 258
del 12.06.2012
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi I.C.I. Anno 2008.
N. 259
del 12.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari autolinee “
G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di Giugno 2012.
N. 260
del 12.06.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 261
del 12.06.2012
Oggetto:
Lavori di completamento e manutenzione delle strade di congiunzione tra
la Via San Biagio e
la Via Papa Giovanni XXIII.
-Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs.
n. 163/2006 e dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e succ. mod. ed integrazione.
N. 262
del 12.06.2012
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori di completamento delle opre di urbanizzazione
delle aree relative all’ampliamento del Cimitero Comunale – Scelta sistema di
gara per pubblico incanto – Approvazione bando di gara , disciplinare di gara ed
allegati. Indizione di gara.
N. 263
del 12.06.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 264
del 12.06.2012
Oggetto:
Indennità maneggio valori.
N. 265
del 13.06.2012
Oggetto:
Fornitura e messa in opera di una poltroncina Montascale per
l’adeguamento dell’immobile “ Centro Diurno per Anziani “ sito in Via B.G.
Cusmano.
N. 266
del 13.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione contributo straordinario Art. 5 Regolamento
comunale per l’erogazione d’interventi assistenziali.
N. 267
del 13.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione contributo straordinario Art. 5 Regolamento
comunale per l’erogazione d’interventi assistenziali.
N. 268
del 13.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 269
del 13.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 270
del 14.06.2012
Oggetto:
Rettifica bando di gara “ Progetto esecutivo lavori di completamento
delle opere di urbanizzazione delle aree relative ampliamento del Cimitero
Comunale”.
N. 271
del 14.06.2012
Oggetto:
Impegno somma per manutenzione ordinaria personal computer area tecnica.
N. 272
del 14.06.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 274
del 18.06.2012
Oggetto:
Liquidazione nolo automezzi per riparazione tratto tubazione via Dott.
Augello.
N. 275
del 18.06.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto antivirus Kaspersky per il Comando di P.M.
N. 276
del 18.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 277
del 19.06.2012
Oggetto:
Liquidazione Fatture ENEL .
N. 278
del 19.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 279
del 19.06.2012
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 10/06/2012 in occasione del Corpus Domini.
N. 281
del 20.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 282
del 20.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 283
del 20.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Giugno 2012.
N. 284
del 20.06.2012
Oggetto:
Liquidazione di spesa per acquisto cartellini carte do identità.
N. 285
del 21.06.2012
Oggetto:
Adeguamento impianto elettrico immobile “ Centro diurno per anziani “
sito in Via B.G. Cusmano.
N. 286
del 21.06.2012
Oggetto:
Impegno somme per direzione e supervisione impianto di depurazione
comunale anno 2012.
N. 287
del 21.06.2012
Oggetto:
Rinnovo contratto manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare –
Liquidazione 1° e 2° Trimestre.
N. 288
del 21.06.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Aprile 2012..
N.
289 del
22.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto armi in dotazione al Comando di Polizia
Municipale.
N. 290
del 22.06.2012
Oggetto:
Rendiconto Economo.
N. 291
del 25.06.2012
Oggetto:
Approvazione ruoli tributari coattivi ICI Anno 2009.
N. 292
del 25.06.2012
Oggetto:
Rendiconto Economo.
N. 293
del 25.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per incarico alla Ditta EURES.
N. 294
del 25.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX periodo
mese marzo – aprile 2012.
N. 295
del 25.06.2012
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione incarico supplenza del Capo Settore
Finanziario al Vice Capo Area Rag. Onolfo Colomba.
N. 296
del 26.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL pozzo.
N. 297
del 26.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL
N. 298
del 26.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Cento Factoring.
N. 299
del 26.06.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Cento Factoring.
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▲
3
Oggetto:
Consuntivo finale impegno somme per acquisto aggiornamento software
per gestione gare.
N. 302 del 29.06.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto teleruttore impianto illuminazione
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO 2012
N. 303
del 02.07.2012
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 2° trimestre 2012.
N. 304
del 02.07.2012
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2012 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 305
del 02.07.2012
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/04/2012 al 30/06/2012.
N. 306 del
02.07.2012
Oggetto:
Preventivo di spesa acquisto antivirus.
N. 307
del 02.07.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND.
N. 308
del 02.07.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 309
del 03.07.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico per riparazione tratto tubazione
Serbatoio Idrico Comunale.
N. 310
del 05.07.2012
Oggetto:
Impegno di spesa attivazione servizio sostitutivo di mensa a mezzo di
buoni pasto anno 2012.
N. 311
del 05.07.2012
Oggetto:
Consuntivo sistemazione tratto della rete fognaria Via Rossini e Via
Orlando.
N. 312
del 09.07.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto antivirus Kaspersky al Comando di P.M.
N. 313
del
09.07.2012
Oggetto:
Preventivo ripristino soletta pozzetto rete fognante comunale.
N. 314
del 10.07.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla
Società “ Centro Factoring “.
N. 315 del
11.07.2012
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 316
del 12.07.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo- Omesso Anno 2007
T.R.S.U.
N. 317
del
12.07.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo- Rettifiche Anno 2007
T.R.S.U.
N. 318
del 12.07.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo- Omesso Anno 2006
T.R.S.U.
N. 319
del 12.07.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo- Rettifiche Anno 2006
T.R.S.U.
N. 320
del 12.07.2012
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX periodo
mese di Maggio – Giugno 2012.
N. 321
del 12.07.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s.
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 322
del 12.07.2012
Oggetto:
Anticipazione somma Economo Comunale.
N. 323
del 12.07.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 324
del 13.07.2012
Oggetto:
Liquidazione missioni dipendenti comunali in servizio presso l’ufficio di
Ragioneria.
N. 325
del 16.07.2012
Oggetto:
Impegno definitivo somma per concessione contributo all’Associazione “
Ricreativamente “.
N. 326
del 16.07.2012
Oggetto:
Lavori di “ Adeguamento degli impianti alla normativa vigente nella
scuola Media di Camastra” Liquidazione somme spettanze Collaudatore Statico.
N. 327
del 17.07.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 328
del 17.07.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 329
del
18.07.2012
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno ai sensi della L.
286/81.
N. 330
del 18.07.2012
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 331
del 18.07.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 332
del 25.07.2012
Oggetto:
Nomina responsabile Unico del Procedimento art. 10 Decreto Legge
12/04/2006, n. 163 – Servizio Diurno Demenze Senili “.
N. 333
del 25.07.2012
Oggetto:
Liquidazione somma Agenzia delle Entrate.
N. 334
del 25.07.2012
Oggetto:
Liquidazione somma Agenzia delle Entrate.
N. 335
del 25.07.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione Gennaio – Febbraio – Marzo –
Aprile – Maggio – Giugno.
N. 336
del 25.07.2012
Oggetto:
Consuntivo Disinfestazione e derattizzazione centro urbano e periferico.
N. 337
del 25.07.2012
Oggetto:
Approvazione elenco beneficiari progetto Borse lavoro 1° trimestralità
della 1° annualità Legge 328/2000..
N. 338
del 26.07.2012
Oggetto:
Impegno acquisto n. 2 climatizzatori per il Comando di P.M.
N. 339
del 26.07.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile –
Maggio – Giugno.
N. 340
del 26.07.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità .Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2012.
N. 341
del 26.07.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per contributo all’Associazione “ Ricreativamente.
N. 342
del 26.07.2012
Oggetto:
Consuntivo per acquisto teleruttore impianto d’illuminazione.
N. 344
del 26.07.2012
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A..
N. 345
del 26.07.2012
Oggetto:
Concessione di mesi UNO , di congedo straordinario frazionato e
retribuito ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 alla Dipendente Incardona
Rosa.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI AGOSTO
2012
N. 346
del 01.08.2012
Oggetto:
Liquidazione 1° ed unico SAL – Progetto esecutivo lavori di completamento
e manutenzione delle strade di congiunzione tra
la Via San Biagio e
la Via Papa Giovanni XXIII.
N. 347
del 01.08.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto aggiornamento software WIN 109/2011.
N. 348
del 01.08.2012
Oggetto:
Preventivo materiale elettrico Serbatoio Idrico Comunale.
N. 349 del
01.08.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
N. 350
del 01.08.2012
Oggetto:
Preventivo per la riparazione del pc in dotazione all’ufficio edilizia
privata.
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▲
N.
351
del 01.08.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 352
del 06.08.2012
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per manifestazioni
culturali e ricreative.
N. 353
del 06.08.2012
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti in onore di San Biagio.
N. 354
del 07.08.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico.
N. 355
del 07.08.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
N. 356
del
07.08.2012
Oggetto:
Impegno somme acquisto materiale per la rilevazione degli incidenti
stradali da parte del Comando di P.M.
N. 357
del 09.08.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Maggio 2012.
N. 359 del
13.08.2012
Oggetto:
Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 37,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , per l’esecuzione di interventi : - in assenza
di denuncia di inizio attività di cui all’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380 del
2001.
N. 360
del 23.08.2012
Oggetto:
Liquidazione somme per forniture effettuate nell’immobile “ Centro diurno
per anziani “ sito in Via B.G. Cusmano.
N. 361
del
24.08.2012
Oggetto:
Liquidazione somme per la fornitura di una poltroncina montascale da
collocare nell’immobile “ Centro diurno per anziani “ sito in Via B. G. Cusmano.
N. 362
del 29.08.2012
Oggetto:
L.R. 62/2000 A.S. 2011/2012 – Approvazione elenchi Borse di Studio.
N. 363
del 29.08.2012
Oggetto:
Preventivo per la derattizzazione centro abitato e cintura periferica.
N. 364
del 29.08.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per partecipazione Seminario del 13/09/2012.
N. 365
del 29.08.2012
Oggetto:
Liquidazione spesa per visite fiscali.
N. 367
del 29.08.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 369
del 30.08.2012
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per la festività di S. Biagio nei giorni 1 – 2
– 3 – 4 Settembre 2012.
N. 370
del 30.08.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per inserzione stralcio bando di gara servizio “ Centro
Diurno Demenze Senili “.
N. 371
del 30.08.2012
Oggetto:
Legge 62/2000 – Liquidazione Borse di Studio – Anno Scolastico 2010/2011.
N. 372
del 30.08.2012
Oggetto:
Legge 62/2000 – Liquidazione Borse di Studio – Anno Scolastico 2009/2010.
N. 373
del 31.08.2012
Oggetto:
Annullamento in autotutela determina n. 335 del 25/07/2012, relativa al “
Progetto per l’espletamento delle attività di gestione del servizio acquedotto “
– Dipendenti cat. “ C “.
N. 374
del 31.08.2012
Oggetto:
Annullamento in autotutela determina n. 339 del 26/07/2012, relativa al “
Progetto per l’espletamento delle attività di gestione del servizio acquedotto “
– Dipendenti cat. “ A “.
N. 375
del 31.08.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 376
del 31.08.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 377
del 31.08.2012
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo-Omesso anno 2006 T.R.S.U.
N. 378
del 31.08.2012
Oggetto:
Costituzione ufficio elettorale per le elezioni del Presidente della
Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, per il giorno di domenica 28
Ottobre 2012.
N. 379
del 31.08.2012
Oggetto:
Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario ufficio Vitivinicolo.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI SETTEMBRE
2012
N. 380
del 05.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per raccolta RSU mase di marzo – Aprile – Maggio –
Giugno 2012 – Storno fatture 2012 differenza mesi di Gennaio – Febbraio e Marzo
2012 – Contributi finanziari attesi mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo e Aprile
2012 – Saldo fattura Anno 2011 alla Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A.
N. 381
del 05.09.2012
Oggetto:
Buoni – libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2012/2013. Impegno di
spesa.
N. 382
del 05.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 383 del
05.09.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto - Operai Cat A –
Liquidazione : Gennaio – Febbraio – Marzo.
N. 384
del 05.09.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto - Dipendenti Cat C –
Liquidazione : Gennaio – Febbraio .
N. 386
del 06.09.2012
Oggetto:
Liquidazione conguaglio fatture ENEL.
N. 387
del 06.09.2012
Oggetto:
Preventivo pulizia vasche idriche serbatoio comunale.
N. 388
del 06.09.2012
Oggetto:
Sistemazione impianto sportivo in c/da Mola.
N. 389
del 07.09.2012
Oggetto:
Manutenzione scuola elementare e materna per anno scolastico 2012/2013.
N. 390
del 07.09.2012
Oggetto:
Concessione congedo straordinario frazionato e retribuito ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 alla dipendente Incardona Rosa dal 10/09/2012
al 12/10/2012.
N. 392
del
10.09.2012
Oggetto:
Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione “ Lavori
di completamento e manutenzione delle strade di congiunzione tra
la Via San Biagio e
la Via Papa Giovanni XXIII.
N. 393
del 10.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 394 del
10.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 395
del 10.09.2012
Oggetto:
Preventivo nolo automezzi per riparazione tratti tubazione idrica.
N. 396
del
10.09.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto materiale idrico.
N. 397
del 10.09.2012
Oggetto:
Modifica Det. N. 378 ed autorizzazione al personale dipendente a compiere
lavoro straordinario in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana, per il giorno di domenica 28 Ottobre 2012.
N. 398
del 11.09.2012
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all’Economo determinazione n. 117
del 05/03/2012 di €. 1.000,00 per indennità missioni Commissario ad Acta.
N. 399
del 11.09.2012
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Patrono
San Biagio.
N. 400
del 11.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura acquisto n. 2 climatizzatori per il Comando di P.M.
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N.
401 del
11.09.2012
Oggetto:
Abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari per l’anno scolastico
2012/2013.
N. 402
del 12.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 403
del 12.09.2012
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto registri di stato civile per
l’anno 2013.
N. 404
del 12.09.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2012 –
Aggiornamento Hot-line telefonico al programma “ Messi Comunali “ pubblicazioni
atti on-line.
N. 405
del 12.09.2012
Oggetto:
Liquidazioni missioni in favore dei dipendenti com.li Area
Amministrativa.
N. 406
del 13.09.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2012.
N.
407 del
13.09.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. Mase Settembre 2012.
N. 408
del 14.09.2012
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale .
Periodo Aprile – Maggio 2012.
N. 409
del 14.09.2012
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 410
del 14.09.2012
Oggetto:
Liquidazione parcelle atto di transazione Ditta Monte Sole Cuti Cascino –
Comune di Camastra.
N. 411
del 17.09.2012
Oggetto:
Archiviazione procedimento relativo ad “ Interventi edilizi eseguiti in
assenza della comunicazione dell’inizio dei lavori , in assenza di Direttore dei
lavori ed in assenza di comunicazione della ditta che doveva assumere i lavori
in C/da Rinazzi e precisamente su un immobile esistente nel terreno situato al
foglio 97 ex Naro part.lla 542 ricadente nella zona “ C3 “ del P.R.G. – Ditta
Puccio Silvestro nato a Canicattì il 23/03/1969 residente a Camastra in Via
Calatafimi, 11.
N. 412
del 17.09.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto aggiornamento software WIN 109/2011.
N. 413
del 17.09.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. Mese di Settembre 2012.
N. 414
del 17.09.2012
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale procedimento penale n.
2649/09.
N. 415
del 17.09.2012
Oggetto:
Liquidazione somma atto di transazione tra la ditta Monte Sole Cuti
Cascino – Comune di Camastra.
N. 416
del 17.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria personal computer area
tecnica.
N. 417
del 17.09.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Maggio e Giugno 2012.
N. 418
del 17.09.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Giugno 2012.
N. 419
del 17.09.2012
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 420
del 19.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per raccolta RSU mese di Marzo – Aprile - Maggio –
Giugno 2012 – Storno fatture 2012 differenza mesi Gennaio – Febbraio e Marzo
2012 – Saldo fattura anno 2011 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 421
del 20.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro factoring “.
N. 422
del 20.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per intervento tecnico su pc in dotazione Ufficio di
Ragioneria .
N. 423
del 21.09.2012
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 424
del 21.09.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU Mese di Luglio – Agosto 2012 alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 425
del 24. 09.2012
Oggetto:
D.Lgs. 626/94 - Liquidazione somme per prestazioni professionali anno
2012.
N. 426
del 24.09.2012
Oggetto:
Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 14/2012.
N. 427
del 24.09.2012
Oggetto:
Preventivo sistemazione manto stradale incrocio tra
la Via Fanara e Via
Petruzzella e tratti vari del centro urbano.
N. 428
del 25. 09.2012
Oggetto:
Indizione gara con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. – Approvazione , Bando e Capitolato Speciale
d’Oneri Servizio “ Centro Diurno Demenze Senili “.
N. 429
del 25.09.2012
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. per la festività di San Biagio nei giorni 1 – 2 – 3 – 4
settembre 2012.
N. 430
del 25. 09.2012
Oggetto:
Concessione n. 2 ore giornaliere di permesso retribuito previsti dalla
legge 104/92, art. 3, comma 3, modificato ed integrato dalla L. 53/2000, al
dipendente a tempo indeterminato Sciovè Giovanni.
N. 431
del 28.09.2012
Oggetto:
Impegno di spesa Contributo all’Autorità di Vigilanza su lavori pubblici.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI MESE DI OTTOBRE
2012
N. 432
del 01.10.2012
Oggetto:
Impegno acquisto contrassegni per parcheggio invalidi civili e
plastificatrice per il Comando di P.M.
N. 433
del 01.10.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. – Mese di Ottobre 2012.
N. 434 del
01.10.2012
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 3° trimestre 2012.
N. 435
del 01.10.2012
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/07/2012 – 30/09/2012.
N. 436
del 01.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per acquisto libri Biblioteca Comunale.
N. 438
del 08.10.2012
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 3° trimestre 2012.
N. 439
del 08.10.2012
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto cartellini carta di identità.
N. 440
del 08.10.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per l’attivazione del modulo CENSEND da parte della
Maggioli per la gestione delle fasi finali del 15° censimento della popolazione
e delle abitazioni.
N. 441
del 08.10.2012
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare – Impegno e liquidazione fattura Comunità Alloggio
per Minori “ San Marco O.N.L.U.S. “.
N. 442
del
08.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Ditta SAL s.r.l.
Mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2012.
N. 443
del 09.10.2012
Oggetto:
Consuntivo Derattizzazione Centro Urbano e cintura periferica.
N. 444 del
09.10.2012
Oggetto:
Liquidazione competenze anali direzione e supervisione impianto di
depurazione comunale . Ottobre – Dicembre 2011.
N. 445
del 09.10.2012
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 446
del
09.10.2012
Oggetto:
Consuntivo ricarica e/o revisione estintori.
N. 447
del 09.10.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto materiale di cancelleria per il Comando di
P.M.
N. 448
del 09.10.2012
Oggetto:
Concessione congedo straordinario frazionato e retribuito ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 alla Dipendente Incardona Rosa dal 16/10/2012
al 16/11/2012.
N. 449
del 09.10.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto materiale idrico.
N. 450
del 09.10.2012
Oggetto:
Impegno somme anali acqua potabile rete idrica comunale.
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N.
451 del
09.10.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto - Operai Cat. A –
Liquidazione Settembre.
N. 452
del 09.10.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto - Dipendenti
Cat. C – Liquidazione Settembre.
N. 453
del 09.10.2012
Oggetto:
Liquidazione somma Avv.to Luigi Restivo Pantalone ricorso al TAR avverso
il DA n. 1412 del 28/08/2012.
N. 454
del 09.10.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma art. 76, comma 4, della legge regionale 26
marzo 2002 n. 2 integrato con l’art. 64, comma 8 della L.R. 4/2003 e con l’art.
127, comma 47, della L.R. n. 17/2004 Contributo straordinario anno 2009 –
Progetto “ Camminare Insieme -
Operatore Assistenziale “ Avvio Attività.
N. 455
del 09.10.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto n. 3 pistole per il Comando di P.M.
N. 456
del 09.10.2012
Oggetto:
Liquidazione quota annuale dei singoli Comuni della Coalizione
Territoriale Sicilia Centro Meridionale per l’attività dell’Ufficio Unico di
Programmazione Economica e Pianificazione Territoriale SCM – Anno 2012.
N.
457 del
11.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Settembre 2012.
N. 458
del 11.10.2012
Oggetto:
Acquisto materiale elettrico Cimitero Comunale.
N. 459
del 11.10.2012
Oggetto:
Liquidazione competenze studio agricolo forestale .
N. 460
del 11.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 461
del 12.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 31714 del 29/09/2012 per acquisto cartellini
carte di identità.
N. 462
del 12.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavaleri “ s.r.l. Mesi di Settembre e Ottobre 2012.
N. 463
del 12.10.2012
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per interventi tecnici su PC Anagrafe.
N. 464
del 12.10.2012
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto carte di identità.
N. 465
del 12.10.2012
Oggetto:
Polizza assicurativa automezzo comunale piaggio porter targato BE 165 JK
adibito alla viabilità.
N. 466
del 16.10.2012
Oggetto:
Atto di pignoramento Catanzaro Costruzioni srl/Dedalo Ambiente S.p.A. –
Liquidazione somme pignorate.
N. 467
del 16.10.2012
Oggetto:
Liquidazione somme per adeguamento impianto elettrico e fornitura e
installazione climatizzatori.
N. 468
del 17.10.2012
Oggetto:
Liquidazione somme analisi acqua potabile rete idrica Comunale.
N. 469
del 17.10.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto attrezzi di lavoro.
N. 470
del 17.10.2012
Oggetto:
Annullamento Determina Dirigenziale n. 347/88 del 01/08/2012 relativa al
“ Liquidazione acquisto aggiornamento software Win 109/2011”.
N. 471
del 17.10.2012
Oggetto:
Liquidazione interessi per ritardato pagamento fatture ENEL.
N.
473 del
18.10.2012
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare –
Liquidazione 3° trimestre.
N. 474
del 18.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 475
del 18.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 476
del 19.10.2012
Oggetto:
Impegno somme analisi acqua rete idrica – Dott. Castronovo Biagio.
N. 477
del 22.10.2012
Oggetto:
Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per l’esecuzione di interventi edilizi in assensa
di denuncia di inizio attività e D.L. di cui all’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380
del 2001. – Ditta Francolino Paolo nato a Naro il 24/04/1948 e residente a
Camastra in Via Augello, 8.
N. 478
del 24.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per interventi tecnici su P.C. Anagrafe.
N. 479
del 24.10.2012
Oggetto:
Liquidazione somme per adeguamento impianto elettrico e fornitura
installazione climatizzatori centro diurno.
N. 480
del 24.10.2012
Oggetto:
Rimborso pagamento oneri concessori.
N. 481
del 24.10.2012
Oggetto:
Liquidazione differenza fatture emesse dalla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
per il servizio di raccolta R.S.U mese Luglio – Agosto 2012.
N. 482
del 24.10.2012
Oggetto:
Liquidazione di spesa per acquisto carte di identità.
N. 483
del 24.10.2012
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l’anno 2012 ai
sensi della L. 286/81.
N. 484
del 24.10.2012
Oggetto:
Riorganizzazione del personale per la gestione dell’Albo Pretorio
on-line.
N. 485
del 30.10.2012
Oggetto:
Impegno somme per sistemazione e pulizia straordinaria dei vialetti,
messa in sicurezza dell’ingresso a valle della parte vecchia del Cimitero,
manutenzione e ripristino di parte dell’impianto di illuminazione nonché la
pulizia esterna e delle strade di accesso al Cimitero.
N.
486 del
30.10.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura lavori di demolizione muro prospiciente il Corso
Vittorio Veneto sito al civico 57.
N. 487
del 31.10.2012
Oggetto:
Appalto sevizio “ Centro Diurno Demenze Senili “ nomina commissione di
gara membro esterno.
N. 488
del 31.10.2012
Oggetto:
Nomina Commissione Tecnica per la gara a procedura aperta per
l’affidamento del servizio “ Centro Diurno Demenze Senili “.
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ELENCO DETERMINE POSIZIONE ORGANIZZATIVE MESE DI NOVEMBRE
2012
N. 489
del 05.11.2012
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni Regionali del 28/10/2012.
N. 490
del 05.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 491 del
05.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 492
del 05.11.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari , autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. Mese Novembre 2012.
N. 493
del 05.11.2012
Oggetto:
Liquidazione per i lavori di realizzazione di una piattaforma per la
collaborazione di nuovi loculi nel Cimitero Comunale.
N. 494
del 05.11.2012
Oggetto:
Versamento 25% quota capitale sociale e spese notarili per costituzione
S.R.R..
N. 495
del 05.11.2012
Oggetto:
Liquidazione parcella progetto esecutivo , direzione lavori misura e
contabilità coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori. “ Lavori di completamento e manutenzione delle strade di
congiunzione tra la
Via San Biagio e
la Via Papa Giovanni XXIII”.
N. 496
del 07.11.2012
Oggetto:
Elezioni Regionali del 28 Ottobre 2012 – Liquidazione missioni personale
dipendente.
N. 497
del
07.11.2012
Oggetto:
Presa atto determina n. 738/12 del Prefetto di Palermo – Convenzione di
Segreteria Camastra/Acquaviva Platani .
N. 498
del 08.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavaleri “ s.r.l. Mese di Novembre 2012.
N. 499 del
08.11.2012
Oggetto:
Sistemazione camion adibito alla manutenzione della pubblica
illuminazione.
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N.
501 del
12.11.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabili presso Comunità
Alloggio.
N. 502
del 12.11.2012
Oggetto:
Liquidazione di spesa per acquisto registri di stato civile .
N. 504
del 13.11.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione mese di Ottobre.
N. 505
del 13.11.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione mese di Ottobre.
N. 506
del 13.11.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2012.
N. 507
del 13.11.2012
Oggetto:
Liquidazione spettanze professionali.
N. 508
del 14.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Ottobre 2012.
N. 509
del 15.11.2012
Oggetto:
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Impegno e
liquidazione saldo contributo Istat.
N. 510
del 15.11.2012
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 511
del 15.11.2012
Oggetto:
Liquidazione parziale per acquisto misuratore di cloro.
N. 512
del 15.11.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto materiale idrico.
N. 513
del 15.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura acquisto materiale per la rilevazione degli
incidenti stradali da parte del Comando di P.M.
N. 516
del 19.11.2012
Oggetto:
Approvazione ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative
riferite alle contestazioni del N.C.dS. Anno 2010.
N. 517
del 19.11.2012
Oggetto:
Approvazione ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative
riferite alle contestazioni del N.C.dS. Anno 2011.
N. 518
del 19.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 519
del 21.11.2012
Oggetto:
Sistemazione revisione impianto di riscaldamento ed infissi interni ed
esterni Scuole.
N. 520
del 22.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per
acquisto materiale di cancelleria per il comando di P.M.
N. 521
del 22.11.2012
Oggetto:
Impegno somme per conferimento incarico per manutenzione straordinaria
immobili comunali.
N. 522
del 22.11.2012
Oggetto:
Impegno somme per conferimento incarico – Piano di caratterizzazione ex
discarica comunale C/da Petrusa.
N. 523
del 26.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 141122 del 31/10/2012 per acquisto modulo Censed.
N. 524
del 26.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture buoni-libro alunni Scuola Media – Anno scolastico
2012/2013.
N. 525
del 26.11.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabili relativo al mese di Luglio 2012.
N. 526
del 28.11.2012
Oggetto:
Disimpegno somme- Determina n. 321 del 12/07/2012- “ Impegno fornitura
carburante ditta Rinoldo Chiarina & C.S.A.S. – Autovettura targata DJ 955 GX “.
N. 527
del 29.11.2012
Oggetto:
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria affidamento del
servizio “ Centro Diurno Demenze Senili “.
N. 528
del 29.11.2012
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia scuola elementare.
N. 529
del 29.11.2012
Oggetto:
Art-63- bis, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133.
N. 530
del 30.11.2012
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2012 per spese previste Regolamento Economale. Anticipazione all’Economo anno
2012.
N. 531
del 30.11.2012
Oggetto:
Impegno somme per l’acquisto di ferro tondo per la realizzazione del
massetto di fondo per la realizzazione della recinzione perimetrale nuovo
ampliamento del cimitero comunale.
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ELENCO DETERMINE POSIZIONE ORGANIZZATIVE MESE DI DICEMBRE
2012
N. 532
del 03.12.2012
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia scuola elementare.
N. 533
del 03.12.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Novembre.
N. 534 del
03.12.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione Novembre.
N. 535
del 03.12.2012
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica – Numero cliente 2 - 41YLP2H, 2
– 41ZNTV6 , 2 – 41YYQ0J..
N. 536
del 04.12.2012
Oggetto:
Analisi fisico – Chimiche area ex discarica c/da Petrusa.
N. 537
del 05.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavaleri “ s.r.l. Mese di Dicembre 2012.
N. 538
del 05.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture ricovero disabili relative ai mesi di Agosto e
Settembre 2012.
N. 539
del 05.12.2012
Oggetto:
Contestazione concessione area cimiteriale.
N. 540
del
05.12.2012
Oggetto:
Liquidazione acconto applicazione CCNL 2008/2009 personale contrattista.
N. 541
del 05.12.2012
Oggetto:
Concessione assegno di maternità .Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2012.
N. 542 del
06.12.2012
Oggetto:
Modifica determina n. 497/2012 – Presa atto determina n. 738/12 del
Prefetto di Palermo- Convenzione di segreteria Camastra/Acquaviva Platani.
N. 543
del 06.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa erogazione buoni pasto al personale dipendente
autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana per il giorno 28
ottobre 2012.
N. 544
del 06.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per visite fiscali effettuate anno 2012.
N. 545
del 06.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa lavoro straordinario al personale dipendente in
occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale
Siciliana per il giorno 28 Ottobre 2012.
N. 546
del 06.12.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray, materiale per
delimitazione spazi propaganda elettorale e materiale allestimento seggi.
Elezioni del Presidente e dell’Assemblea Regionale del 28 ottobre 2012.
N. 547
del 06.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel
N. 548
del
06.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel.
N. 549
del 06.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N. 550
del 07.12.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per intervento tecnico alla stampante del
Computer presso l’Ufficio Elettorale.
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▲
N.
551 del
07.12.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo 01/01/2012
al 31/12/2012.
N. 552
del 07.12.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto e installazione computer e gruppo di
continuità Ufficio Ragioneria.
N. 553
del 07.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa compenso Nucleo di Valutazione.
N. 554
del 07.12.2012
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa.
Accertamento impegno di spesa e liquidazione fattura Comunità Alloggio
“ San Marco O.N.L.U.S. “ periodo Giugno – Dicembre 2011.
N. 555
del 07.12.2012
Oggetto:
Impegno somme per smaltimento fanghi secchi impianto di depurazione.
N. 556
del 07.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa indennità di risultato ai Responsabili delle Aree delle
DIRIGENZIALI – Anno 2012 .
N. 557
del 07.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa indennità di risultato al Direttore Generale – Anno
2012.
N. 558
del 11.12.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione indennità di carica e rimborso spese al
Commissario ad Acta Dott. Roberto Giacovelli.
N. 559
del 11.12.2012
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 560
del 11.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Novembre 2012.
N. 561
del 11.12.2012
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 562
del 11.12.2012
Oggetto:
Realizzazione rete Lan – Portale dedicato – Internet Point pubblico.
N. 563
del 12.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa incarichi professionali Avv. Provenzani Gaetano , Avv.
Rubino ed altri.
N. 564
del 12.12.2012
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari , autolinee SAIS Trasporti
S.p.A. Mese di Dicembre 2012.
N. 566
del 14.12.2012
Oggetto:
Disimpegno somme – Determina n. 321 del 12/07/2012 – “ Impegno fornitura
carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. – Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 567
del 14.12.2012
Oggetto:
Impegno somma realizzazione rete Lan – Portale dedicato – Internet Point.
N. 568
del 14.12.2012
Oggetto:
Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria personal computer area
tecnica.
N. 569
del 14.12.2012
Oggetto:
Liquidazione per acquisto contrassegni per parcheggio invalidi civili e
plastificatrice per Comando di P.M.
N. 570
del 14.12.2012
Oggetto:
Liquidazione somme per lavori , servizi e forniture nell’immobile “
Centro diurno per anziani “ sito in Via B.G. Cusmano.
N. 571
del 14.12.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto
materiale idrico.
N. 573
del 18.12.2012
Oggetto:
Sistemazione revisione impianto di riscaldamento scuola elementare.
Consuntivo Parziale.
N. 574
del 18.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo organizzazione festeggiamenti Santo Natale 2012.
N. 575
del 18.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per rimborso spese di missione dipendenti comunali area
amministrativa.
N. 576
del 18.12.2012
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti com.li Area
Amministrativa.
N. 577
del 18.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa quota Patto Territoriale “ Sicilia Centro Meridionale
e/o Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione”.
N. 578
del 18.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture Wind e Telecom.
N. 579
del 18.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture Enel.
N. 580
del
18.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo nomina legale ricorso in appello sentenza 827/2012
emessa da Giudice del Tribunale delle acque di Palermo
- Soldano Salvatore/ Comune di Camastra.
N. 581
del 19.12.2012
Oggetto:
Approvazione rendiconto 4° trimestre 2012.
N. 582
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno somme manutenzione impianti e servizi scuola elementare e media.
N. 583
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai
componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale
- Periodo Luglio – Dicembre 2012.
N. 584
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della Circoscrizione della SCICA – Anno 2012.
N. 585
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa all’Erario per lavori “ Porto di Licata”.
N. 586
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa rimborso gettoni di presenza Consiglieri Comunali e
missioni.
N.
587 del
19.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa indennità ex art.
13 L.R. 17/90 – Piano miglioramento dei servizi di Polizia
Municipale – Anno 2012..
N. 588
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno somme per nuovo ampliamento del cimitero comunale.
N. 589
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto libri, quotidiani , computer ed altro per
la Biblioteca Comunale.
N. 590
del 19.12.2012
Oggetto:
Accertamento ed impegno di spesa borsa di studio Anno scolastico
2011/2012.
N. 591
del 19.12.2012
Oggetto:
Quote del 5 per mille destinato ai Comuni – anno d’imposta 2009 –
esercizio finanziario 2010 . Assegnazione e modalità per la predisposizione del
rendiconto circa la destinazione al sostegno e attività sociali.
N. 592
del 19.12.2012
Oggetto:
Bonus regionale art. 6, 5° comma della L.R. 10/2003 – Accertamento ed
impegno di spesa – Anno 2012.
N. 593
del 19.12.2012
Oggetto:
Ricovero minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di
tutela emesso dal Giudice tutelare – Impegno spesa 2° semestre 2012.
N. 594
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno somme per raccolta RSU mese Dicembre 2012 alla Dedalo Ambiente AG
3 S.p.A.
N. 595
del 19.12.2012
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’Attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. “ C “ e “ A “ – Impegno per prosecuzione progetto
idrico periodo Gennaio – Agosto 2013.
N. 596
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 597
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 598
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 599
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 600
del 19.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
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N.
601 del
19.12.2012
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 602
del 19.12.2012
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale per sistemazione e pulizia straordinaria
dei vialetti , messa in sicurezza dell’ingresso a valle della parte vecchia del
Cimitero, manutenzione e ripristino di parte dell’impianto di illuminazione
nonché la pulizia esterna e delle strade di accesso Cimitero Comunale.
N. 603
del 12012.2012
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme ai Sigg.ri Gallea Vincenzo e Gallea Tito.
N. 604
del 20.12.2012
Oggetto:
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni –
Liquidazione contributi ISTAT.
N. 605
del 21.12.2012
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Dicembre 2012 – Autovettura targata DJ 955
GX.
N. 606
del 21.12.2012
Oggetto:
Revisione periodica e sistemazione automezzo comunale.
N. 607
del 21.12.2012
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Scuola Elementare.
N. 608
del 27.12.2012
Oggetto:
Liquidazione parziale acquisto materiale idrico.
N. 609
del 27.12.2012
Oggetto:
Approvazione nuovi contratti Vodafone per telefonia fissa e mobile.
N. 610
del 27.12.2012
Oggetto:
Impegno somme per manutenzione straordinaria scuola materna.
N. 611
del 27.12.2012
Oggetto:
Impegno somme per acquisto mobili per il Comando di P.M.
N. 612
del 27.12.2012
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 4° trimestre 2012 e liquidazione
percentuale dovuta ex Agenzia Autonimia per la gestione all’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui Diritti di
Segreteria.
N. 613
del 27.12.2012
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/10/2012 al 31/12/2012.
N. 615
del 31.12.2012
Oggetto:
Trasferimenti regionali L.R. n. 14/2012 art. 9 trasporto alunni pendolari
Anno 2012.
N. 616
del 31.12.2012
Oggetto:
Integrazione determina n. 454 del 09/10/2012 – Contributo straordinario
anno 2009 – Progetto “ Camminare Insieme – Operatore Assistenziale “.
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Comune di Camastra
ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2013
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2013
N. 1
del 03.01.2013
Oggetto:
Analisi fisico-chimiche area ex discarica c/da Petrusa – Liquidazione
competenze.
N. 2
del 04.01.2013
Oggetto:
Approvazione elenco borsisti selezionati dal Consorzio “ Il Punto “ per
il Comune di Camastra II° annualità – I° trimestre . Legge 328/2000.
N. 3
del 07.01.2013
Oggetto:
Provvedimento di annullamento in autotutela. Affidamento del servizio “
Centro Diurno Demenze Senili”.
N. 4
del 07.01.2013
Oggetto:
Liquidazione spesa lavoro straordinario al personale dipendente , in
occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale
Siciliana per il giorno 28 ottobre 2012.
N. 5
del 07.01.2013
Oggetto:
Costituzione ufficio elettorale per le elezioni ella Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica di Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio 2013.
N. 7
del 10.01.2013
Oggetto:
Trasporto gratuito studenti pendolari .Rimborso abbonamento.
N. 8
del
10.01.2013
Oggetto:
Rimborso viaggi trasporto alunni. Mese di Settembre 2012.
N. 9
del 10.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture buoni-libro alunni scuola Media – Anno Scolastico
2012/2013.
N. 10
del
10.01.2013
Oggetto:
Autorizzazione al personale dipendente ed impegno di spesa a compiere
lavoro straordinario in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
N. 11
del 16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro Factoring”.
N. 12 del
16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 13
del 16.01.2013
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 14
del 16.01.2013
Oggetto:
Impegno e anticipazione per pagamento bollo auto Anno 2013 autovettura
Polizia Municipale.
N. 15
del 16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Anno 2012.
N. 16
del
16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione.
N. 17
del 16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione Bollette WIND - Infostrada.
N. 18
del
16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N. 19
del
16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione spesa per visite fiscali.
N. 20
del 16.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro Factoring”.
N. 21
del 16.01.2013
Oggetto:
Canone di manutenzione ordinaria ascensore Scuola Elementare –
Liquidazione 4° Trim.
N. 22
del 16.01.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del Servizio
Acquedotto – Dipendente Cat. C – Liquidazione mese di Dicembre.
N. 24
del 17.01.2013
Oggetto:
Liquidazione parziale per acquisto pastiglie fotometro scuba cloro
libero.
N. 25
del 18.01.2013
Oggetto:
Liquidazione somme – Manutenzione straordinaria scuola materna.
N. 26
del 21.01.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per festeggiamenti Santo Natale 2012.
N. 27
del 22.01.2013
Oggetto:
Consuntivo parziale acquisto soffiante e materiale vario depuratore
comunale.
N. 28
del 25.01.2013
Oggetto:
Rinnovo abbonamento linea ADSL F5 7168/384 login 6066137756 . Canone
annuale.
N. 29
del 25.01.2013
Oggetto:
Revisione periodica e sistemazione automezzo comunale – Consuntivo.
N. 30
del 25.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di dicembre 2012 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A..
N. 33
del 28.01.2013
Oggetto:
Approvazione elenco borsisti selezionati dal Consorzio “ Il Punto “ per
il Comune di Camastra II annualità . Legge 328/2000.
N. 34
del 28.01.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. Mese Gennaio 2013.
N. 35
del 28.01.2013
Oggetto:
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente Sig.ra
Scibetta Annamaria Cat. C5 , profilo professionale – Istruttore Amministrativo.
N. 36
del 28.01.2013
Oggetto:
Impegno somme per manutenzione straordinaria immobile Scuola Materna e
Centro Sociale.
N. 37
del 28.01.2013
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
, da parte degli addetti al Comando di P.M. per il 03/02/2013.
N. 38
del 28.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento R.S.U. periodo dall’08/01/2013 al
13/01/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 39
del 28.01.2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per organizzazione festeggiamenti in onore
del Santo Patrono San Biagio del 3 Febbraio 2013.
N. 40
del 28.01.2013
Oggetto:
Assunzione d’impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2013 per spese previste Regolamento Economale – Prima anticipazione all’Economo
2013.
N. 41
del 28.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 42
del 28.01.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari Autolinee “
G. Cavaleri “ s.r.l. – Mese Gennaio 2013.
N. 43
del 28.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 44
del 28.01.2013
Oggetto:
Liquidazione parziale acquisto fari illuminazione alberi passeggiata
Corso V. Veneto.
N. 45
del 28.01.2013
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
N. 46
del 30.01.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per
conferimento RSU periodo dal 14/01/2013 al 20/01/2013 alla Catanzaro Costruzioni
s.r.l.
N. 47
del 30.01.2013
Oggetto:
Servizio Idrico – Impegno somme.
N. 48
del 30.01.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bandiere.
N. 49
del 31.01.2013
Oggetto:
Polizza assicurativa – ISPEL
e manutenzione automezzo comunale Fiat Iveco 35/10 targato AG 300765 adibito
pubblica illuminazione.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2013
N.
50 del
01.02.2013
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale – Consuntivo.
N. 51
del 01.02.2013
Oggetto:
Liquidazione somme – Ditta Traslochi.
N. 52
del
01.02.2013
Oggetto:
Impegno somme acquisto materiale elettrico.
N. 53
del 01.02.2013
Oggetto:
Impegno somme per manutenzione straordinaria scuola.
N. 54
del
04.02.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione seminario del 1 Marzo
2013.
N. 55
del 04.02.2013
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
Circoscrizione della SCICA – Anno 2012.
N. 56
del 04.02.2013
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 57
del 04.02.2013
Oggetto:
Concessione assegno a nuclei familiari con almeno tre figlio minori –
Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche . Anno 2012.
N. 58
del 04.02.2013
Oggetto:
D.P.R. 207/2010 art. 12, comma 1- Vincolo somma.
N. 59
del 04.02.2013
Oggetto:
Anticipazione somma Economo Comunale.
N. 60
del 04.02.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto Ipoclorito di Sodio.
N. 61
del 05.02.2013
Oggetto:
Liquidazione per i lavori di demolizione loculi , sistemazione piazzale e
realizzazione fondazione per la recinzione dello spazio a valle da adibire a
nuovo ampliamento del Cimitero Comunale , nonché pulizia, livellamento terreno
per la realizzazione di un’area da destinare a parcheggio.
N. 62
del 05.02.2013
Oggetto:
Impegno somme per sistemazione opere in ferro varie – Servizio Idrico.
N. 63
del 05.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 64
del 05.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 65
del 06.02.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali.
N. 66
del 06.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 21/01/2013 al
27/01/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 67
del 06.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture per fornitura adattatore usb wireless con 2 antenne
300MBPS ed interventi tecnici su pc in dotazione Ufficio Ragioneria .
N. 68
del 07.02.2013
Oggetto:
Polizza assicurativa automezzo comunale FIAT IVECO 35/10 Targato AG
300765 adibito alla illuminazione pubblica – Consuntivo parziale.
N. 69
del 08.02.2013
Oggetto:
Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree relative
all’ampliamento del Cimitero Comunale.
N. 70
del 08.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 28/01/2013 al
03/02/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 71
del 11.02.2013
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 03/02/2013.
N. 72
del 11.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto armi in dotazione al Comando di Polizia
Municipale.
N. 73
del 11.02.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per acquisto munizioni in dotazione al
Comando di Polizia Municipale.
N. 74
del 11.02.2013
Oggetto:
Modifica determina n. 35/2013 – Collocamento a riposo per dimissioni
volontarie dipendente Sig.ra Scibetta Annamaria , Cat. C5 , profilo
professionale Istruttore Amministrativo.
N. 75
del 13.02.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari , SAIS Trasporti
S.p.A. – Mese Febbraio 2013.
N.
76 del
13.02.2013
Oggetto:
Fornitura materiale per sistemazione zone da adibire a verde.
N. 77
del 14.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 04/02/2013 al
10/02/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 78
del 14.02.2013
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori.
N. 79
del 14.02.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme ai Sigg.ri Gallea Vincenzo e Gallea Tito –
Rettifica determina dirigenziale n. 177 del Reg. UTC e n. 603 del Reg. Gen. Del
20/12/2012.
N. 80
del 15.02.2013
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 81
del 15.02.2013
Oggetto:
Liquidazione somme relative indicizzazione anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007
– 2008 canone affitto locali destinati a sede della Circoscrizione della Scica.
N. 82
del 18.02.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese febbraio 2013.
N. 83
del 18.02.2013
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione per pagamento bollo
auto autovettura Fiat Grande Punto
targata DJ 955 GX Anno 2013.
N. 84
del 18.02.2013
Oggetto:
Rimborso I.C.I. Anno 2008.
N. 85
del 19.02.2013
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale Circondariale .
Periodo Giugno – Dicembre 2012.
N. 86
del 19.02.2013
Oggetto:
Consuntivo parziale ricarica e/o revisione estintori.
N. 87
del 19.02.2013
Oggetto:
Liquidazione somme – Manutenzione straordinaria Centro Sociale e Centro
Diurno adibito a Scuola Elementare e Media.
N. 88
del 20.02.2013
Oggetto:
Liquidazione acconto fattura per raccolta RSU mese di Dicembre 2012 alla
Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A.
N. 89
del 20.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese gennaio 2013 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 91
del 20.02.2013
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti S.p.A. – Mese
Ottobre 2012.
N. 92
del 20.02.2013
Oggetto:
Integrazione determina n. 10 del 10/01/2013 avente ad oggetto “
Autorizzazione al personale dipendente ed impegno di spesa a compiere lavoro
straordinario in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 Febbraio
2013”.
N. 93
del 21.02.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto e posa in opera di n. 30 nuovi loculi prefabbricati
in cls nel cimitero comunale.
N. 94
del 22.02.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 11/02/2013 al
17/02/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 95
del 25.02.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Dicembre.
N. 96
del 25.02.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione mese di Gennaio.
N. 97
del 25.02.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Gennaio.
N. 98
del 26.02.2013
Oggetto:
Preventivo di spesa acquisto fotocamera Nikon.
N. 99
del 27.02.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.
N. 100
del 27.02.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
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▲
N. 101
del 27.02.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Patrono
San Biagio.
N. 102
del 27.02.2013
Oggetto:
Impegno somme per cablaggio strutturato.
N. 103
del 28.02.2013
Oggetto:
Annullamento in autotutela , della determina n. 539/162 del 05 dicembre
2012 relativa alla cointestazione di area cimiteriale.
N. 104
del 28.02.2013
Oggetto:
Nolo automezzi ripartizioni tratti tubazione idrica.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2013
N. 105
del 01.03.2013
Oggetto:
Intervento per l’eliminazione del pericolo in immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica sovvenzionata , denominati palazzina A, palazzina B e
Palazzina C, site in Via Guglielmo Marconi e in Via Galileo Galilei del Comune
di Camastra ( AG )” – Nomina Responsabile unico del procedimento.
N. 106
del 01.03.2013
Oggetto:
Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 – Liquidazione missioni
personale dipendente.
N. 107
del
01.03.2013
Oggetto:
Impegno di spesa erogazione buoni pasto , al personale dipendente
autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e 25 febbraio
2013.
N. 108
del 05.03.2013
Oggetto:
Rendiconto di economato – Pagamento carburante autovettura Fiat Grande
Punto tergata DJ 955 GX periodo dal 07/12/2012 al 31/12/2012.
N. 111
del
06.03.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione
fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G: Cavaleri “ srl Mese di
Marzo 2013.
N. 112
del 06.03.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione
fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Marzo 2013.
N. 113
del 06.03.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze analisi, direzione e supervisione impianto di
Depurazione comunale Gennaio –
Dicembre 2012.
N. 114 del
06.03.2013
Oggetto:
Impegno somme acquisto materiale idrico.
N. 115
del
06.03.2013
Oggetto:
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Impegno e
liquidazione del saldo contributo fisso al Resp. UCC.
N. 116
del 06.03.2013
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente in occasione
delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 24 e lunedì 25 febbraio
2013.
N. 118 del
07.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per cablaggio strutturato.
N. 119
del 07.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura membro esterno per appalto servizio “ Centro Diurno
Demenze Senili “.
N. 120
del 07.03.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura Coopgas.
N. 121
del 07.03.2013
Oggetto:
Liquidazione somme. Manutenzione straordinaria Centro Diurno per anziani.
N. 122
del 08.03.2013
Oggetto:
Anticipazione somma Economo Comunale.
N. 123
del 08.03.2013
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria , miglioramento igienico – sanitario
degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “ S.Giovanni Bosco Naro – Plesso
Scuola Media S. Agostino di Naro e Plesso scuola elementare via Rombò di
Camastra – Approvazione amministrativa del progetto preliminare.
N. 124
del 11.03.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Febbraio.
N. 125
del 11.03.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C –
Liquidazione mese di Febbraio.
N. 126
del 11.03.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme per frequenza giornata di studio per
la Polizia Municipale
9 Marzo ad Agrigento.
N. 127
del 11.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto mobili per il Comando di P.M.
N. 128
del 11.03.2013
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 129
del 12.03.2013
Oggetto:
Piano di caratterizzazione anali del rischio – Interventi previsti nella
ex discarica in c/da Petrusa. Nomina responsabile unico del procedimento.
N. 130
del 12.03.2013
Oggetto:
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione software per
l’Ufficio Protocollo.
N. 131
del 12.03.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray, materiale per
delimitazione spazi propaganda
elettorale e materiale allestimento seggi. Elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013.
N. 132
del 13.03.2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti San Giuseppe – Anno 2013.
N. 133
del 15.03.2013
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 134
del 15.03.2013
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
N. 135
del 18.03.2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti Santa Pasqua 2013.
N. 136
del 18.03.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 137
del 19.03.2013
Oggetto:
Impegno somme per l’incarico Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, relativo all’ “Interventi previsti nella ex Discarica per RSU in
C/da Petrusa a Camastra (Ag)”.
N. 138
del 19.03.2013
Oggetto:
Impegno somme per l’incarico Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, relativo all’
“Intervento per l’eliminazione del pericolo in immobili di Edilizia Residenziale
Pubblica sovvenzionata, denominati Palazzina A, Palazzina B e Palazzina C, site
in via Guglielmo Marconi e in via Galileo Galilei del Comune di Camastra (Ag)”.
N. 139
del 19.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 18/02/2013 al
24/02/2013
alla Catanzaro Costruzioni Srl.
N. 140
del 19.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 25/02/2013 al 03/03/2013
alla Catanzaro Costruzioni Srl.
N. 141
del 19.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 04/03/2013 al
10/03/2013 alla Catanzaro Costruzioni Srl.
N. 142
del 20.03.2013
Oggetto:
Liquidazioni missioni dipendenti comunali in servizio presso l’Ufficio di
Ragioneria.
N. 143
del 22.03.2013
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da
effettuare, da parte degli addetti
al Comando P.M. per i giorni 24-28-29-30-31 Marzo
2013 in occasione delle festività Pasquali 2013.
N. 147
del 25.03.2013
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale. – Consuntivo –
N. 148
del 25.03.2013
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti Comunali Area Tecnica.
N. 149
del 25.03.2013
Oggetto:
Impegno e Liquidazione fattura per intervento tecnico al computer
collocato presso l’Ufficio Protocollo.
N. 150
del 25.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM
ITALIA S.P.A. alla Società Centro
Factoring. Scuole Elementari.
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▲
N. 151
del 25.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “Centro Factoring”.
N. 152
del 25.03.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM
ITALIA S.P.A. alla Società Centro
Factoring.
N. 153
del 25.03.2013
Oggetto:
Progetto obiettivo piano di lavoro e coordinamento operai E.s.a. –
Impegno di spesa-
N. 154
del 26.03.2013
Oggetto:
Impegno somme per acquisto libri.
N. 155
del 26.03.2013
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 156
del 26.03.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 157
del 26.03.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
N. 158
del 26.03.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l’Erogazione d’Interventi Assistenziali.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI APRILE 2013
N. 159
del 03.04.2013
Oggetto:
Impegno polizza assicurativa – Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 160
del 04.04.2013
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra
1° trimestre 2013.
N. 161
del
04.04.2013
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli addetti al
Comando di P.M. per i giorni 24 – 28 – 29 – 30 e 31 marzo in occasione delle
festività Pasquali 2013.
N. 162
del 04.04.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale elettrico.
N. 163
del
04.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione Tassa
governativa “ Società Vodafone “.
N. 164
del 08.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma
atto di transazione tra
la Signora Magrì Simona – Comune
Camastra.
N. 165
del
09.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. Mese Aprile 2013.
N. 166 del
09.04.2013
Oggetto:
Impegno somme acquisto materiale idrico.
N. 167
del
09.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di Aprile 2013.
N. 168
del 09.04.2013
Oggetto:
Liquidazione assicurazione grande Punto Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 169
del 09.04.2013
Oggetto:
Aggiornamento inventario beni mobili e immobili comunali.
N. 170
del 11.04.2013
Oggetto:
Piano di lavoro e coordinamento operai ESA.
N. 171
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato al Direttore Generale Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia – Anno 2012.
N. 172
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione spesa erogazione buoni pasto al personale dipendente
autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione delle elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25
febbraio 2013.
N. 173
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione saldo fattura per raccolta R.S.U. alla Dedalo Ambiente AG 3
S.p.A.
N. 174
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 25/03/2013 al
31/03/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 175
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 18/03/2013 al
24/03/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 176
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione percentuale dovuta al Ministero dell’Interno per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comli e Prov.li sui diritti di segreteria 1° trimestre
2013.
N. 177
del 12.04.2013
Oggetto:
Riparto diritti di rogito dal 01/01/2013 al 31/03/2013.
N. 178
del 12.04.2013
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 1° trimestre 2013.
N. 179
del 12.04.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze geologiche.
N. 180
del 12.04.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione mese Marzo.
N. 181
del 15.04.2013
Oggetto:
Conferimento incarico alla ditta EURES s.r.l ed impegno di spesa anno
2013.
N. 182
del 15.04.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali – Lavori di sistemazione della
strada di p.a. di interesse pubblico “ Petrusa Cammilleri 2° Stralcio.
N. 183
del 16.04.2013
Oggetto:
Determina a contrattare ( Art. 192 T.U.E.L. ).
N. 184
del 16.04.2013
Oggetto: Approvazione
elenco borsisti selezionati dal Consorzio “ Il Punto “ per il Comune di Camastra
II^ annualità – II° trimestre . Legge 328/2000.
N. 185
del 16.04.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico .
N. 186
del 16.04.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico.
N. 187
del 16.04.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dall’11/03/2013 al
17/03/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 188
del 16.04.2013
Oggetto:
Liquidazione somma pro quota dovuta come da contratto alla Catanzaro
Costruzioni s.r.l.
N. 189
del 16.04.2013
Oggetto:
Sistemazione e verifica ASL automezzo comunale Fiat IVECO 35/10 targato
AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica – Consuntivo parziale.
N. 190
del 16.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro pregresso espletato dagli addetti al
Comando di P.M. per la festività di San Biagio.
N. 191
del 18.04.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di formazione del 9
Maggio 2013.
N. 192
del 18.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per acquisto Registro Albo Pretorio
Informatico.
N. 193
del 18.04.2013
Oggetto:
Liquidazioni fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring
Scuole Elementari.
N. 194
del 18.04.2013
Oggetto:
Costituzione ufficio elettorale per le elezioni Amministrative di
domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.
N. 196
del 19.04.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 08/04/2013 al
14/04/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 197
del 19.04.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 01/04/2013 al
07/04/2013 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 198
del 19.04.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’interventi Assistenziali.
N. 199
del 19.04.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’interventi Assistenziali.
N. 200
del 19.04.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’interventi Assistenziali.
N. 201
del 19.04.2013
Oggetto:
Autorizzazione al personale dipendente ed impegno di spesa a compiere
lavoro straordinario in occasione delle elezioni Amministrative di domenica 9 e
lunedì 10 giugno 2013.
N. 202
del 19.04.2013
Oggetto:
Impegno somme per smaltimento fanghi secchi impianto di depurazione
comunale.
N. 207
del 22.04.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento comunale per l’Erogazione d’interventi Assistenziali.
N. 208
del 23.04.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Marzo.
N. 209
del 23.04.2013
Oggetto:
Liquidazione acconto applicazione CCNL 2008/2009 personale contrattista.
N. 210
del 26.04.2013
Oggetto:
Storno imposta ICI anno d’imposta 2011 ed IMU anno d’imposta 2012 al
Comune di Santo Stefano di Camastra.
N. 211
del 26.04.2013
Oggetto:
Storno imposta ICI anno d’imposta 2011 ed IMU anno d’imposta 2012 al
Comune di Santo Stefano di Camastra.
N. 212
del 26.04.2013
Oggetto:
Impegno somme per utilizzo autoespurgo privato per interventi d’urgenza .
N. 213 del
26.04.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti Santa Pasqua 2013.
N. 214
del 29.04.2013
Oggetto:
Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria presso il
Centro Sociale.
N. 215
del 29.04.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fornitura calcestruzzo.
N. 216
del 29.04.2013
Oggetto:
Impegno e anticipazione per la fornitura di carburante marzo aprile 2013
– Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 217
del 30.04.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 15/04/2013 al
21/04/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 218
del 30.04.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali per la redazione di procedure
catastali.
N. 219
del 30.04.2013
Oggetto:
Trasformazione dell’impegno n. 828 da provvisorio a definitivo –
Approvazione schema atto di transazione Alaimo Concetta.
N. 220
del 30.04.2013
Oggetto:
Impegno definitivo somma per concessione contributo all’Organizzazione
Europea VV.FF.
N. 221
del 30.04.2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti in onore del Parroco Lo Bello Calogero.
N. 222
del 30.04.2013
Oggetto:
Trasformazione dell’impegno n. 829 da provvisorio a definitivo –
Approvazione prosecuzione progetto obiettivo.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2013
N. 223
del 06.05.2013
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Di Caro Antonio.
N. 224
del 06.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring
– Scuole Elementari.
N. 225
del
06.05.2013
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Di Caro Giovanni.
N. 226
del 06.05.2013
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Di Caro Giovanni.
N. 227
del
06.05.2013
Oggetto:
liquidazione fatture Comunità Alloggio “ San Marco O.N.L.U.S. “ Minori
stranieri non accompagnati emergenza Nord –Africa – Anno 2012.
N. 228
del 06.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N. 229
del
06.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N. 230 del
06.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N. 231
del
06.05.2013
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 232
del 06.05.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 233
del 06.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese Maggio 2013.
N. 234
del 06.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. Mese Maggio 2013.
N. 235
del 06.05.2013
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto stampati Ufficio Anagrafe.
N. 236
del 06.05.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti San Giuseppe – Anno
2013.
N. 237
del 07.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione parziale spese legali.
N. 238
del 07.05.2013
Oggetto:
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica.
N. 239
del 08.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 22/04/2013 al
28/04/2013 alla Catanzaro Costruzione s.r.l.
N. 240
del 09.05.2013
Oggetto:
“ Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e Decoro Urbano delle
aree connesse a Case Popolari” Liquidazione competenze tecniche Direttore
Lavori.
N. 241
del 13.05.2013
Oggetto:
Elezioni amministrative 9 e 10 giugno 2013 – Anticipazione straordinaria
all’Economo Comunale.
N. 242
del 13.05.2013
Oggetto:
Impegno di spesa fornitura pacchi di cancelleria – Elezioni
Amministrative del 9/10 Giugno 2013.
N. 243
del 13.05.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto moduli prefabbricati per la realizzazione pilastri
in pietra ricomposta nel cimitero comunale.
N. 244
del 13.05.2013
Oggetto:
Piano di lavoro e coordinamento operai ESA.
N. 245
del 13.05.2013
Oggetto:
Impegno somme per smaltimento percolato nella ex discarica RSU di
Contrada Petrusa.
N. 246
del 13.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 247
del 13.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 248
del 14.05.2013
Oggetto:
Liquidazione spettanze progetto obiettivo.
N. 249
del 14.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TIM alla Società “ Centro Factoring.
N. 250
del 14.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 29/04/2013 al 05/05/2013
alla Catanzaro Costruzione s.r.l.
N.
252 del
14.05.2013
Oggetto:
Affidamento lavori per la riqualificazione delle aiuole di Via San
Biagio.
N. 254
del 15.05.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze professionali per la redazione di procedure
catastali.
N. 255
del 15.05.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze tecniche progettazione.
N. 256
del 15.05.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze tecniche coordinatore sicurezza.
N. 257
del 15.05.2013
Oggetto:
Impegno somme per manutenzione ordinaria personal computer area tecnica.
N. 258
del 15.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria personal computer area
tecnica.
N. 259
del 15.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione per fornitura di servizi di stampa e imbustamento
della bollettazione Tarsu anno 2012.
N. 260
del 15.05.2013
Oggetto:
Liquidazione somma transazione comune di Camastra/Sig.ra Alaimo.
N. 261
del 20.05.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto Ipoclorito di sodio.
N. 262
del 20.05.2013
Oggetto:
Noleggio di n. 3 fotocopiatrici per uffici comunali e biblioteca anno
2013.
N. 263
del 20.05.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto libro.
N. 264
del 20.05.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione mese di Aprile.
N. 265
del 20.05.2013
Oggetto:
Piano di caratterizzazione anali del rischio interventi previsti nella ex
discarica in c/da Petrusa – Liquidazione competenze tecniche progettazione.
N. 266
del 20.05.2013
Oggetto:
Liquidazione competenze tecniche coordinamento sicurezza.
N. 267
del 20.05.2013
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato Responsabili delle aree delle
DIRIGENZIALI Area Amministrativa – Finanziaria e Tecnica – Anno 2012.
N. 268
del 20.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Marzo 2013.
N. 269
del 20.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio e Febbraio 2013.
N. 270
del 20.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Comunità Alloggio “ San Marco O.N.L.U.S. “ Minori
stranieri non accompagnati Emergenza Nord – Africa – Anno 2012.
N. 271
del 21.05.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per abbonamento annuale al quotidiano “
La Sicilia “ – Anno 2013.
N. 272
del 21.05.2013
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 273
del 21.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Marzo 2013.
N. 274
del 21.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio e Febbraio 2013.
N. 275
del 21.05.2013
Oggetto:
Rimborso spese lavoro straordinario ai componenti della 4^
Sottocommissione Elettorale Circondariale per le elezioni amministrative del 9 e
10 Giugno 2013.
N. 276
del 21.05.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 277
del 22.05.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico per sistemazione Serbatoio
Comunale.
N. 278
del 22.05.2013
Oggetto:
Sistemazione e revisione periodica automezzo comunale Fiat IVECO 35/10
Targato AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica – Consuntivo Finale.
N. 279
del 22.05.2013
Oggetto:
Liquidazione per acquisto prezziari regionali.
N. 280
del 23.05.2013
Oggetto:
Impegno somme per acquisto tubo in polietilene e materiale idrico.
N. 281
del 23.05.2013
Oggetto:
Elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 – Spedizione cartoline
avviso elettori AIRE – RENDICONTO ECONOMATO -
N. 282
del 23.05.2013
Oggetto:
Rendiconto di economato – Pagamento carburante autovettura Fiat Grande
Punto targata DJ 955 GX periodo maggio 2013..
N. 283
del 24.05.2013
Oggetto:
Affidamento lavori di Riqualificazione urbana – “Largo Lavoro “.
N. 284
del 24.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX .
N. 285
del 27.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel.
N. 286
del 27.05.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N. 287
del 27.05.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto ferro tondo per la realizzazione di n. 2 pilastri
nuovo ampliamento del cimitero comunale.
N. 288
del 27.05.2013
Oggetto:
Liquidazione parziale sistemazione opere in ferro.
N. 289
del 27.05.2013
Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento via Panoramica –
Liquidazione competenze tecniche progettazione.
N. 290
del 27.05.2013
Oggetto:
Approvazione elenco contribuenti TARSU anno 2012.
N. 291
del 29.05.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore del Parroco
Calogero Lo Bello.
N. 292
del 29.05.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto vario abbigliamento all’Organizzazione
Europea VV.FF.
N. 293
del 29.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per stampa manifesti .Elezioni
Amministrative del 9/10 Giugno 2013.
N. 294
del 30.05.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Aprile 2013.
N. 295
del 31.05.2013
Oggetto:
Aggiudicazione definitiva affidamento servizio “ Centro diurno demenze
senili” Legge 328/2000.
N. 296
del 31.05.2013
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per il giorno 02/06/2013 – Corpus Domini.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2013
Determine Dirigenziali del mese di Giugno 2013
N. 297
del 04.06.2013
Oggetto:
Manutenzione di un tratto della rete di pubblica illuminazione comunale –
consuntivo parziale.
N. 298
del 04.06.2013
Oggetto:
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2013 –
Aggiornamento Hot-line telefonico al programma “ Messi Comunali “ pubblicazioni
atti on-line
N. 300
del
05.06.2013
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 02/06/2013 in occasione del Corpus Domini.
N. 301
del 05.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per intervento tecnico e acquisto Toner
Sharp AM300/400 ORIG del FAX.
N. 302
del
06.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 27/05/2013 al
02/06/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 303
del 06.06.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico.
N. 304
del
06.06.2013
Oggetto:
Piano di lavoro e coordinamento operai ESA.
N. 305 del
06.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 06/05/2013 al
12/05/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 306 del
06.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 13/05/2013 al
19/05/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 307
del 06.06.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto tubo in polietilene e materiale idrico.
N. 308
del 06.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 309
del 06.06.2013
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di tutela
emesso dal Giudice Tutelare – Liquidazione fatture Comunità Alloggio per Minori
“ San Marco O.N.L.U.S. – II° semestre 2012.
N. 310
del 06.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per acquisto FAX .
N. 311 del
07.06.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. A – Liquidazione Aprile.
N. 312
del 07.06.2013
Oggetto:
Impegno somme debito residuo “ Cantieri Lavoro Disoccupati “ Cantiere n.
1000031/AG -31.
N. 313
del 10.06.2013
Oggetto:
Liquidazione per i lavori di realizzazione muro di cinta, realizzazione
di soletta di copertura dei loculi e chiusura laterale con posa in opera di
guaina bituminosa con uno strato di isolante , realizzazione di passerella in
cls con posa in opera di tubo corrugato per permettere il deflusso di acqua
piovana , realizzazione di n. 2 pilastri per la realizzazione dell’ingresso
principale mediante la posa in opera di finta pietra ricomposta nello spazio a
valle da adibire a nuovo ampliamento del Cimitero Comunale, nonché pulizia della
cunetta antistante.
N. 314
del 10.06.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Operai Cat. C – Liquidazione mese di Maggio.
N.
315 del
10.06.2013
Oggetto:
Impegno somme per lo scerbamento della ex discarica RSU di Contrada
Petrusa.
N. 316
del 10.06.2013
Oggetto:
Impegno di spesa per riparazione del database del programma di
rilevazione presenze – GESTIME SQL –X.
N. 318
del 13.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per incarico alla Ditta EURES.
N. 319
del 13.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. – Mese Giugno 2013.
N. 320
del 13.06.2013
Oggetto:
Modifica parziale determina dirigenziale n. 259 del 15/05/2013.
N. 321
del 13.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per i lavori di ripristino Parco Giochi lungo
la
Via San Biagio.
N. 322
del 13.06.2013
Oggetto:
Liquidazione spettanze professionali.
N.
323 del
13.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme debito residuo “ cantieri Lavoro Disoccupati
“
N. 324
del 13.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Maggio 2013.
N. 325
del 13.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Aprile 2013.
N. 326
del 17.06.2013
Oggetto:
Concessione benefici art. 3 , della legge 104/92 modificato ed integrato
dalla L. 53/2000, alla Dipendente Morgante Giuseppa.
N. 327
del 17.06.2013
Oggetto:
Approvazione graduatoria “ Assistenza Economica Finalizzata” ( Servizio
Civico ) art. 7 Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi
assistenziali.
N. 329
del 17.06.2013
Oggetto:
Elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 – Fornitura pacchi di
cancelleria – Rendiconto Economato.
N. 330
del 18.06.2013
Oggetto:
Manutenzione ordinaria impianti sportivi – Acquisti.
N. 331
del 18.06.2013
Oggetto:
Liquidazione saldo fattura per raccolta RSU anno 2012 alla Dedalo
Ambiente AG 3 S.p.A.
N. 332
del 18.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 20/05/2013 al
26/05/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 333
del 18.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 03/06/2013 al
09/06/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 334
del 19.06.2013
Oggetto:
Rimborso spese INAIL infortunio Cangemi Monica Rita.
N. 335
del 19.06.2013
Oggetto:
Impegno di spesa per lavoro straordinario vice messi com.li.
N. 336
del 19.06.2013
Oggetto:
Anticipazione straordinaria all’economo per spedizione bollette TARSU
Anno 2012.
N. 337
del 19.06.2013
Oggetto:
Sistemazione e diversa distribuzione interna uffici comunali
N. 338
del 20.06.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013.
N. 339
del 20.06.2013
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale –
Periodo Gennaio – Aprile 2013.
N. 340
del 20.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 341
del 21.06.2013
Oggetto:
Consuntivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 342
del 21.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 10/06/2013 al
16/06/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 343
del 21.06.2013
Oggetto:
Impegno somme per acquisto antivirus Kaspersky per il Comando di P.M.
N. 344
del 21.06.2013
Oggetto:
Impegno somme per acquisto cartucce stampanti per il Comando di P.M.
N. 345
del 21.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ srl – Mese di Giugno 2013.
N.
351 del
27.06.2013
Oggetto:
Modifica determina n. 326 del 17/06/2013 avente ad oggetto : “
Concessione benefici art 3 ,comma 3, della legge 104/92, modificato ed integrato
dalla L. 53/2000, alla dipendente Morgante Giuseppa”.
N. 352
del 27.06.2013
Oggetto:
Impegno somme noleggio mezzi per scavi lungo la sede stradale Comunale.
N. 353
del 27.06.2013
Oggetto:
Concessione congedo straordinario frazionato e retribuito ai sensi
dell’art. 42 delò D.Lgs. 151/2001 alla dipendente Incardona Rosa dal 01/07/2013
al 02/08/2013.
N. 354
del 27.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione nolo automezzi riparazioni tratti tubazione
idrica.
N. 355
del 28.06.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Maggio 2013.
N. 356
del 28.06.2013
Oggetto:
Art. 63-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con
modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. – Liquidazione contributo.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO 2013
Determine Dirigenziali del mese di
Luglio 2013
N. 357
del 01.07.2013
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra .
N. 358
del 01.07.2013
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 2° trimestre 2013.
N. 359
del
01.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 17/06/2013 al
23/06/2013 alla Catanzaro Costruzione srl.
N. 360
del 03.07.2013
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2013 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
com.li e prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 361
del
03.07.2013
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/04/2013 al 30/06/2013.
N. 362
del 03.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per lavori di riparazione p.c. – Ufficio Personale.
N. 363
del
03.07.2013
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente in occasione
delle elezioni Amministrative di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.
N. 364 del
03.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.A.
N. 365 del
03.07.2013
Oggetto:
Rendiconto somme Economo Comunale.
N. 366
del 03.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray , materiale per
delimitazione spazi propaganda elettorale e materiale allestimento seggi .
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 9 e 10 Giugno 2013.
N. 367
del 03.07.2013
Oggetto:
Piano lavoro e coordinamento operai ESA.
N. 368
del 04.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 24/06/2013 al
30/06/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 369
del 04.07.2013
Oggetto:
Approvazione elenco dei beneficiari – “ Borse Lavoro “ Piano di Zona
Rimodulato – 1° Triennio – Legge 328/2000.
N. 371 del
05.07.2013
Oggetto:
Determinazione indennità di funzione Assessori Comunali – Sindaco –
Presidente del Consiglio Comunale.
N. 372 del
08.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Tim alla Società “ Centro Factoring “.
N. 373
del 08.07.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 374
del 08.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 375
del 08.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
Scuole Elementari.
N. 376
del 08.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Revisione dei Conti – Periodo 01/01/2013
al 30/06/2013.
N. 377
del 09.07.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C -
Liquidazione mese Giugno.
N. 378
del 09.07.2013
Oggetto:
Impegno somme acquisto materiale idrico.
N. 381
del 11.07.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale elettrico.
N. 382
del 11.07.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 383
del 11.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mase di Febbraio – Differenza mese
di gennaio 2013 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
N. 384
del 11.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di marzo 2013 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 385
del 11.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Aprile 2013 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N.
386 del
11.07.2013
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 387
del 11.06.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 388
del 15.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 01/07/2013 al 07/07/2013
alla Catanzaro Costruzione srl.
N. 389
del 15.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU Mese di Maggio 2013 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 390
del 15.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Giugno 2013 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 393
del 15.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Giugno 2013.
N. 394
del 16.07.2013
Oggetto:
Impegno definitivo somma per concessione contributo all’Associazione “
Ricreativamente “.
N. 395
del 16.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione manifesti funerari.
N. 396
del 17.07.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale idrico.
N. 397
del 17.07.2013
Oggetto:
Elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 – Liquidazione missioni
personale dipendente.
N. 399
del 22.07.2013
Oggetto:
Liquidazione realizzazione caditoie in ferro nero ampliamento del
Cimitero comunale.
N. 400
del 22.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 08/07/2013 al
14/07/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 401
del 23.07.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto ipoclorito di sodio.
N. 402
del 23.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. alla Società Centro Factoring.
N.
404 del
25.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto antivirus Kasperskay al Comando di P.M.
N. 405
del 25.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto cartucce stampanti per il Comando di
P.M.
N. 406
del 25.07.2013
Oggetto:
Impegno pneumatici – Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 407
del 26.07.2013
Oggetto:
Impegno somme per acquisto tubo in p.v.c. e materiale idrico.
N. 408
del 26.07.2013
Oggetto:
Anticipazione all’Economo comunale per la fornitura dati catastali su
supporto magnetico da parte dell’Agenzia delle Entrate.
N. 409
del 26.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa erogazione buoni pasto al personale
dipendente autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione delle
elezioni Amministrative di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.
N. 411
del 29.07.2013
Oggetto:
Sistemazione e diversa distribuzione interna uffici comunali –
Consuntivo.
N. 412
del 29.07.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per
conferimento RSU periodo dal 15/07/2013 al 21/07/2013 alla Catanzaro Costruzione
s.r.l.
N. 413
del 31.07.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizza assicurativa “ Servizio Civico “.
N. 414
del 31.07.2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
manifestazione "Estate Camastrese".
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI AGOSTO 2013
Determine Dirigenziali del mese di
Agosto 2013
N. 415
del 07.08.2013
Oggetto:
Preventivo di spesa per contratto annuale di assistenza software 2013 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe .
N. 416
del 07.08.2013
Oggetto:
Rimborso spese all’erario per lavori “ Porto di Licata “ Anno 2012.
N. 417
del
07.08.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione per inserzione stralcio esito di gara servizio “
Centro Diurno Demenze Senili “.
N. 418
del
07.08.2013
Oggetto:
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie Sig.ra Soldano Epifania
dipendente com.le Cat. B , profilo professionale Esecutore.
N. 419
del
07.08.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione incarico supplenza per il sostituto
Responsabile Area Tecnica.
N. 420
del 07.08.2013
Oggetto:
Liquidazione spesa per lavoro straordinario vice messi notificatori.
N. 421
del
07.08.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 22/07/2013 al
28/07/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 422 del
12.08.2013
Oggetto:
Lavori di riqualificazione aiuole Via San Biagio – Liquidazione lavori.
N. 424 del
19.08.2013
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 425
del 20.08.2013
Oggetto:
Impegno acquisto armadio ARE/E – 1560x650 GTWS per fornitura
straordinaria energia elettrica.
N. 427
del 23.08.2013
Oggetto:
Lavori di riqualificazione urbana Largo del Lavoro – Liquidazione
competenze tecniche .
N. 428
del 23.08.2013
Oggetto:
Lavori di riqualificazione urbana Largo del Lavoro – Liquidazione
forniture.
N. 429
del 23.08.2013
Oggetto:
Lavori di riqualificazione urbana Largo del Lavoro – Liquidazione lavori.
N. 430 del
23.08.2013
Oggetto:
Impegno di spesa per l’acquisto di stampati di documenti omologati di
accompagnamento per la vendemmia anno 2013.
N. 431
del 23.08.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto e installazione computer
Ufficio Ragioneria.
N. 432
del 23.08.2013
Oggetto:
Lavori di rifacimento pavimentazione parco giochi Via San Biagio.
N. 433
del 23.08.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL .
N. 434
del 23.08.2013
Oggetto:
Liquidazione missioni dipendenti comunali in servizio presso l’Ufficio di
Ragioneria.
N. 435
del 23.08.2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti in onore di San Biagio 2013.
N. 436
del 23.08.2013
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione “ Incontro Ricreativo Anziani
“
N. 438
del 27.08.2013
Oggetto:
Approvazione elenco borsisti selezionati dal Consorzio “ Il Punto “ per
il Comune di Camastra II^ annualità – II° trimestre . Legge 328/2000.
N. 439
del 27.08.2013
Oggetto:
Liquidazione parziale per lavori di riparazione del pc in dotazione
all’Ufficio Tecnico.
N. 440
del 29.08.2013
Oggetto:
Approvazione elenco dei beneficiari – “ Borse Lavoro “ Piano Zona
Rimodulato – 1° Triennio – Legge 328/2000.
N. 441
del 29.08.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione concessione fornitura temporanea energia
elettrica.
N. 442
del 29.08.2013
Oggetto:
Impegno di spesa per SIAE festeggiamenti in onore del Patrono San Biagio
2013.
N. 443
del 29.08.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 444
del 29.08.2013
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – Nomina tutore.
N. 446
del 30.08.2013
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 447
del 30.08.2013
Oggetto:
Liquidazione Pneumatici – Autovettura targata DJ 955 GX.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE 2013
Determine Dirigenziali del mese di
Settembre 2013
N. 448
del 04.09.2013
Oggetto:
Progetto per l’espletamento dell’attività di gestione del servizio
acquedotto – Dipendenti Cat. C – Liquidazione mese di Luglio.
N. 449
del 04.09.2013
Oggetto:
Consuntivo somme per smaltimento fanghi secchi depuratori e utilizzo
spurgo per interventi d’urgenza.
N. 450
del
04.09.2013
Oggetto:
Consuntivo parziale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
N. 451
del 05.09.2013
Oggetto:
Consuntivo finale ricarica e/o revisione estintori.
N. 452
del
05.09.2013
Oggetto:
Manutenzione di un tratto della rete di pubblica illuminazione comunale –
Consuntivo Parziale.
N. 453
del 06.09.2013
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 454
del
06.09.2013
Oggetto:
Abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari per l’anno scolastico
2013/2014.
N. 455 del
06.09.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Giugno 2013.
N. 456 del
09.09.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione progetto obiettivo.
N. 457
del 11.09.2013
Oggetto:
Impegno somme per analisi acque di rete ai sensi del D.Lgs. 31/01
e s.m.i.
N. 458
del 11.09.2013
Oggetto:
Liquidazione piante , ampliamento del Cimitero Comunale.
N. 459
del 12.09.2013
Oggetto:
Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario ufficio Vitivinicolo.
N. 460
del 12.09.2013
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della legge 104/92 modificato ed
integrato dalla L. 53/2000 e s.m.i. al dipendente Di Bella Calogero.
N. 461 del
12.09.2013
Oggetto:
Erogazione contributo per ricovero di un soggetto disabile presso il
Gruppo Appartamento di Ravanusa.
N. 462
del 13.09.2013
Oggetto:
Liquidazione SIAE – Festività San Biagio.
N. 464
del 16.09.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione per fornitura ed installazione fotoconduttore
stampante Epson 2600.
N. 465
del 16.09.2013
Oggetto:
Revoca determina n. 384 del 19/07/2006 – Concessione benefici di cui alla
Legge 104/92 e successive modifiche alla dipendente Incardona Rosa Maria.
N. 466
del 17.09.2013
Oggetto:
Rettifica determina n. 458/180 dell’11/09/2013.
N. 467
del 18.09.2013
Oggetto:
Rendiconto Economo.
N. 468
del 18.09.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND - Infostrada.
N. 469
del 18.09.2013
Oggetto:
Liquidazione bonus socio- sanitario art.
10 L.R. n. 10 del 31/07/2013.
N. 470
del 18.09.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Luglio 2013.
N. 472
del 20.09.2013
Oggetto:
Buoni – Libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2013/2014 – Impegno
di spesa.
N. 473
del 23.09.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 474
del 23.09.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione manifestazione “ Estate Camastrese
“.
N. 475
del 23.09.2013
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2013 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 476
del 23.09.2013
Oggetto:
Preventivo di spesa per acquisto registri di stato civile per l’anno
2014.
N. 477
del 23.09.2013
Oggetto:
Approvazione lista di carico ordinario TARES Anno 2013.
N.
478 del
23.09.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per concessione contributo all’Associazione “
Ricreativamente”
N. 479
del 23.09.2013
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti S.p.A. – Mese
Settembre 2013.
N. 480
del 23.09.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per pagamento spese derivanti dalla
costituzione della S.R.R.
N. 483
del 26.09.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture organizzazione “ Incontro Ricreativo Anziani”.
N. 484 del
26.09.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 05/08/2013 al
16/09/2013 alla Catanzaro Costruzione s.r.l.
N. 485
del 27.09.2013
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti Comunali Area
Amministrativa.
N. 486
del 27.09.2013
Oggetto:
Preventivo pulizia cunetta acque bianche contrada fontana grande –
Depuratore.
N. 487
del 30.09.2013
Oggetto:
Approvazione bando per la selezione dei soggetti da utilizzare nei “
Cantieri di Servizi “ Direttiva Assessoriale del 26/07/2013.
N. 488
del 30.09.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 489
del 30.09.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 490
del 30.09.2013
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2013
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE 2013
Determine Dirigenziali del mese di
Ottobre 2013
N. 491
del 01.10.2013
Oggetto:
Approvazione rendiconto e reintegra 3° trimestre 2013.
N. 493
del 01.10.2013
Oggetto:
Fattura oneri e spese per analisi acque reflue depuratore comunale Dott.
Biagio Castronovo.
N. 494
del
01.10.2013
Oggetto:
Liquidazione 1° _ Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere
di urbanizzazione delle aree relative all’ampliamento del cimitero comunale.
N. 495
del 01.10.2013
Oggetto:
Consuntivo noleggio 3 fotocopiatrici per gli uffici comunali.
N. 496
del
03.10.2013
Oggetto:
Rimborso spese all’erario per lavori “ Porto di Licata “ Anno 2010/2011.
N. 497
del 03.10.2013
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 3° Trimestre 2013.
N. 498
del
03.10.2013
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/07/2013 – 30/09/2013.
N. 499 del
03.10.2013
Oggetto:
Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco uscente.
N. 500 del
03.10.2013
Oggetto:
Liquidazione somme noleggio mezzi per scavi rete idrica.
N. 501
del 04.10.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
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N. 502
del 04.10.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 504
del
07.10.2013
Oggetto:
Impegno polizza assicurativa – Autovettura Targata DJ 955 GX.
N. 505 del
07.10.2013
Oggetto:
Polizza assicurativa automezzo comunale Piaggio Porter Targato BE 165 JK
adibito alla viabilità.
N. 507
del
08.10.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Luglio-Agosto 2013.
N. 508 del
08.10.2013
Oggetto:
Impegno somme per l’acquisto di banchi e sedie per la scuola media e per
la scuola primaria.
N. 509
del 08.10.2013
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione
obbligatoria tiro a segno ai sensi della L. 286/81.
N. 510
del
08.10.2013
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto inviti in cartoncino per il 2 e 4 Novembre.
N. 512
del 10.10.2013
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, modificato
ed integrato dalla L. 53/2000 e s.m.i. alla dipendente Sciovè Maria Daniela.
N. 513
del 10.10.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per intervento tecnico al Computer
collocato presso l’ufficio Elettorale.
N. 515
del 10.10.2013
Oggetto:
Liquidazione assicurazione grande punto autovettura targata DJ 955 GX.
N. 517
del 14.10.2013
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 518
del 14.10.2013
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti S.p.A. – Mese
di Ottobre 2013.
N. 521
del 15.10.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Agosto 2013.
N. 522
del 15.10.2013
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 523
del 15.10.2013
Oggetto:
Bonus socio-sanitario ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10 del
31/07/2003 e del Decreto Presidenziale del 10/07/2008 – Anno 2011: Modifica
elenco aventi diritto di cui alla determina n. 469 del 18/09/2013.
N. 524
del 15.10.2013
Oggetto:
Art. 23 , comma 11, del D.L 95/2012 convertito nella L. 135/2012. Fondo
Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati D.M.
31/10/2012.
Liquidazione somme – periodo 01/01/2012 – 30/09/2012.
N. 526
del 17.10.2013
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disaggio economico.
N. 527
del 17.10.2013
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per intervento tecnico su PC Anagrafe ed
Elettorale per ripristino software di gestione.
N. 528
del 17.10.2013
Oggetto:
Preventivo ed impegno di spesa per ripristino postazione server Anagrafe
ed Elettorale da parte della Maggioli.
N. 529
del 18.10.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione somma per contributo Arma dei
Carabinieri per il Bicentenario della Fondazione.
N. 530
del 18.10.2013
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo staordinario Art. 5
Regolamento Comunale per l’Erogazione d’intervento Assistenziali.
N. 531
del 18.10.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per
raccolta RSU Mese di acconto ottobre 2013 alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.
in liquidazione.
N. 532
del 18.10.2013
Oggetto:
Consuntivo pulizia cunetta afflusso acque bianche contrada Fontana Grande
Depuratore.
N. 534
del 23.10.2013
Oggetto:
Approvazione avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ,
all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo
fino ad €. 100.000 I.V.A.esclusa.
N. 535
del 23.10.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Luglio 2013 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A.
N. 536
del 23.10.2013
Oggetto:
Impegno fornitura calcestruzzo.
N. 537
del 24.10.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture buoni – libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico
2013/2014.
N. 538
del 24.10.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavaleri s.r.l. “ Mesi di Settembre ed Ottobre 2013.
N. 539
del 25.10.2013
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N. 540
del 29.10.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme per la fornitura di hardware.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE 2013
Determine Dirigenziali del mese di
Novembre 2013
N. 541
del 04.11.2013
Oggetto:
Liquidazione per l'acquisto di stampati di documenti omologati di
accompagnamento per la vendemmia anno 2013.
N. 542
del 04.11.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 544
del 05.11.2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 545
del 05.11.2013
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti S.p.A. Mese
Novembre 2013.
N. 546
del 05.11.2013
Oggetto:
Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 547
del 06.11.2013
Oggetto:
Liquidazione acquisto tubo in pvc e materiale idrico.
N. 549
del 07.11.2013
Oggetto:
Liquidazione somma per organizzazione festeggiamenti in onore di S.
Biagio 2013.
N. 550
del 11.11.2013
Oggetto:
Rendiconto Economato.
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N. 551
del 11.11.2013
Oggetto:
Impegno e anticipazione per la fornitura di carburante novembre 2013 –
Autovettura targata DJ955GX.
N. 552
del 12.11.2013
Oggetto:
Realizzazione Rete Lan – Portale Dedicato – Internet Point Pubblicato.
Nomina Rup.
N. 553
del 13.11.2013
Oggetto:
Approvazione elenchi Borse di Studio – Anno Scolastico 2012/2013. L.R.
10/03/2000 n. 62.
N. 554
del 13.11.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per intervento tecnico su P.C.
N. 555
del 14.11.2013
Oggetto:
Anticipazione straordinaria all'economo per spedizione avvisi di
accertamento ICI e TARSU anni pregressi 2008, 2009, 2010.
N. 556
del 14.11.2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di ottobre 2013 – 2° acconto –
alla Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. In liquidazione.
N. 557
del 25/11/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- Autolinee “G.
Cavaleri” s.r.l. Acconto mese di Novembre 2013.
N. 558
del 25/11/2013
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 559
del 25/11/2013
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la IV Sottocommissione elettorale circondariale.
Periodo Maggio-Settembre 2013.
N. 560
del 25/11/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione manifesti funerari.
N. 561
del 26/11/2013
Oggetto:
Liquidazione per l'acquisto di banchi e sedie per la scuola media e per
la scuola primaria.
N. 562
del 26/11/2013
Oggetto:
Consuntivo disinfestazione e derattizzazione centro urbano e periferico.
N. 563
del 26/11/2013
Oggetto:
Liquidazione somma Protocollo d'Intesa. Anno Scolastico 2011 – 2013.
N. 564
del 28/11/2013
Oggetto:
Rinvio approvazione graduatoria relativa ai Cantieri di servizi da
istituire presso questo Comune, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi
comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione
sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, giuste Delibere
di Giunta Regionale n. 202 del 6
giugno 2013, n. 241 del 3 luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale del 26
luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n, 39
del 23 Agosto 2013.
N. 565
del 28/11/2013
Oggetto:
Revisione caldaia impianto di riscaldamento Centro Sociale.
N. 566
del 28/11/2013
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE 2013
Le determine DIRIGENZIALI del mese di Dicembre 2013
N. 567
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa ripristino linea internet.
N. 568
del 02/12/2013
Oggetto:
Indicazione a stampa sugli avvisi TARES del nominativo del Fnzionario
Responsabile ai sensi art. 1, comma 87, della legge 549/95.
N. 569
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Settembre – Ottobre 2013.
N. 570
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale proposizione dell'appello
avverso alla sentenza 107 resa dal Giudice della sezione distaccata di Canicattì
causa Punturello Rosalia e Di Caro Alessia – Comune di Camastrta.
N. 571
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa servizio sostitutivo do mensa a mezzo di buoni pasto
anno 2013.
N. 572
del 02/12/2013
Oggetto:
Determina a contrarre per l'affidamento mediante cottimo fiduciario con
procedura negoziata del progetto “Realizzazione Rete Lan – Portale Dedicato –
Internet Point Pubblico”. Approvazione lettera di invito a partecipare e
allegati. Codice CIG - 5427119845.
N. 573
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo 01/07/2013
al 31/12/2013.
N. 574
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
periodo dal 01/01/2013 al 17/05/2013.
N. 575
del 02/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa rimborso gettoni di presenza Consiglieri Com.li.
N. 576
del 03/12/2013
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 577
del 03/12/2013
Oggetto:
Liquidazione 2° ed ultimo Sal – Progetto esecutivo lavori di
completamento delle opere di urbanizzazione delle aree relative all'ampliamento
del cimitero comunale.
N. 578
del 04/12/2013
Oggetto:
Riammissione in servizio dipendente Soldano Epifania Cat. B5, profilo
professionale “Esecutore Amministrativo”.
N. 579
del 04.12.2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa per visite fiscali.
N. 580
del 04.12.2013
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per intervento tecnico e per acquisto
gruppo di continuità e battey pack.
N. 581
del 05/12/2013
Oggetto:
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. -
“Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle
aree relative all'ampliamento del cimitero comunale”.
N. 582
del 05/12/2013
Oggetto:
Liquidazione ritenuta 0.5% per infortuni, Rup, Direzione Lavori misura e
contabilità e Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. -
“Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle
aree relative all'Ampliamento del Cimitero Comunale”.
N. 583
del 05/12/2013
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 584
del 05/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 585
del 06/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 30/09/2013 al
31/108/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 586
del 06/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di
ottobre-novembre 2013 alla Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 587
del 06/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa indennità ex art. 13 L.R. 17/90. Piano miglioramento dei
servizi di Polizia Municipale – Anno 2013.
N. 590
del 09/12/2013
Oggetto:
Liquidazione somme per riparazione personal computer in dotazione
all'UTC.
N. 591
del 09/12/2013
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l'anno 2013, ai
sensi della L. 286/81.
N. 592
del 09/12/2013
Oggetto:
Approvazione preventivo di spesa per acquisto giochi prima infanzia.
N. 593
del 09/12/2013
Oggetto:
Approvazione rendiconto 4° trimestre 2013.
N. 594
del 09/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa per la fornitura di luci a pioggia, per le festività
natalizie 2013/2014.
N. 595
del 09/12/2013
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti Com.li del Settore II.
N. 596
del 10/12/2013
Oggetto:
Approvazione lista di carico ordinario TARES anno 2013.
N. 597
del 10/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“G. Cavaleri” S.r.L. Saldo mese di Novembre e mese di Dicembre 2013.
N. 598
del 10/12/2013
Oggetto:
Rimborso spese di viaggio emigrati rientrati dall'estero.
N. 599
del 10/12//2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti
S.p.a. Mese di Dicembre 2013.
N. 600
del 10/12/2013
Oggetto:
Impegno somme per riparazione P.C. Per il Comando di P.M.
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N. 601
del 10/12/2013
Oggetto:
Impegno e anticipazione per la fornitura di carburante dicembre 2013 –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 602
del 10/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Luglio – Agosto - Settembre 2013.
N. 603
del 10/12/2013
Oggetto:
Consuntivo impegno somme fornitura calcestruzzo rete idrica.
N. 604
del 10/12/2013
Oggetto: Consuntivo impegno somme per analisi di rete ai
sensi D.Lgs. 31/01 e s.m.i.
N. 605
del 10/12/2013
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 607
del 10/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura Maggioli per ripristino postazione server Anagrafe
ed Elettorale.
N. 608
del 10/12/2013
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per l'abbonamento della rivista lo “Stato
Civile Italiano”.
N. 610
del 11/12/2013
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 611
del 11/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo, assegnazione risorse per la concessione
straordinaria di buoni spesa, per acquisto di generi alimentari a persone in
condizioni di disagio economico.
N. 612
del 11/12/2013
Oggetto:
Preventivo spese per servizio vario Ufficio Idrico.
N. 613
del 11/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti Com.li Settore IV.
N. 614
del 12/12/2013
Oggetto:
Impegno somme RUP, relative al progetto di “Realizzazione Rete Lan –
Portale Dedicato – Internet Point Pubblico”.
N. 615
del 12/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti Com.li Settore III.
N. 616
del 12/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 30376 del 31/10/2013 per acquisto registri di
Stato Civile.
N. 617
del 13/12/2013
Oggetto:
Impegno definitivo somma incarico legale di fiducia, per proporre ricorso
in appello alla sentenza n. 107/2013 resa dal Giudice della Sezione Distaccata
di Canicattì.
N. 618
del 13/12/2013
Oggetto:
Impegno definitivo somma incarico legale di fiducia, per proporre ricorso
in appello alla sentenza n. 107/2013 resa dal Giudice della Sezione Distaccata
di Canicattì.
N. 619
del 16/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per maggiorazione 0,30 centesimi da versare
allo Stato su Immobili Comunali anno 2013.
N. 620
del 16/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma Tributo Provinciale 4% su Immobili Comunali
anno 2012 – 2013.
N. 621
del 17/12/2013
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 622
del 17/12/2013
Oggetto:
Manutenzione di un tratto della rete di pubblica illuminazione comunale.
- Consuntivo finale.
N. 623
del 17/12/2013
Oggetto:
Trasferimenti regionali L.R. n. 14/2002 art. 9, trasporto alunni
pendolari anno 2013.
N. 624
del 17/12/2013
Oggetto:
Accertamento e impegno di spesa borsa di studio Anno Scolastico
2012/2013.
N. 625
del 17/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative aui mesi di
Settembre-Ottobre 2013.
N. 626
del 17/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. Alla Società Centro Factoring.
N. 628
del 18/12/3013
Oggetto:
Manutenzione ordinaria strade interne ed esterne Comunali.
N. 629
del 18/12/2013
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade comunali acquisti.
N. 630
del 18/12/2013
Oggetto:
Rimborso I.M.U. Anno 2012.
N. 631
del 18/12/2013
Oggetto:
Rimborso I.M.U. Anno 2012.
N. 632
del 18/12/2013
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N. 634
del 18/12/2013
Oggetto:
Determina a contrattare (art. 192 TUEL) – Prestito Ordinario.
N. 637
del 23/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa rimborso oneri per spese di viaggio.
N. 638
del 23/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa per la concessione straordinaria di buoni spesa, per
acquisto di generi alimentari a persone in condizioni di disagio economico.
N. 639
del 23/12/2013
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Novembre 2013.
N. 640
del 24/12/2013
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria tratti di rete idrica.
N. 641
del 24/12/2013
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria presso Cimitero Comunale.
N. 642
del 24/12/2013
Oggetto:
Rimborso Nicotra Michele
N. 643
del 24/12/2013
Oggetto:
Preventivo impegno carburante automezzo viabilità.
N. 644
del 27/12/2013
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria tratti di rete idrica e
illuminazione pubblica.
N. 645
del 27/12/2013
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico e analisi di
routin acqua di rete.
N. 646
del 27/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura per conferimento RSU periodo dal 01/11/2013 al
30/11/2013 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 647
del 27/12/2013
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura di hardware per il Comando di P.M.
N. 648
del 27/12/2013
Oggetto:
Determina affidamento lavori mediante cottimo fiduciario con procedura
negoziata del progetto di “Realizzazione Rete Lan – Portale Dedicato – Internet
Point Pubblico”. Codice CIG – 5427119845.
N. 649
del 27/12/2013
Oggetto:
Quote del 5 per mille destinato ai Comuni – anno d'imposta 2010 –
esercizio finanziario 2011. Assegnazione e modalità per la predisposizione del
rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali. Impegno di
spesa.
N. 650
del 30/12/2013
Oggetto:
Impegno somma per pagamento raccolta e conferimento
RSU anno 2013.
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N. 651
del 30/12/2013
Oggetto:
Fornitura materiali per manutenzione straordinaria presso Cimitero
Comunale.
N. 652
del 30/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della Circoscrizione della SCICA. Anno 2013.
N. 653
del 30/12/2013
OGGETTO:
Impegno di spesa all'Erario per lavori “Porto di Licata”.
N. 654
del 30/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture ENEL.
N. 655
del 30/12/2013
Oggetto:
Impegno di spesa quota Patto Territoriale “Sicilia Centro Meridionale e/o
Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione”.
N. 656
del 30/12/2013
Oggetto:
Liquidazione fattura hardware P.C. Comando di P.M.
N. 657
del 30/12/2013
Oggetto:
Bonus regionale art. 6, 5° comma della L.R. 10/2003. Accertamento ed
impegno di spesa. Anno 2013.
N. 658
del 30/12/2013
Oggetto:
Accertamento e impegno di spesa. Bonus socio-sanitario ai sensi dell'art.
10 L.R. N.10 del 31/7/2003. Anno 2013.
N. 659
del 30/12/2013
Oggetto:
Ricovero minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di
tutela emesso dal Giudice Tutelare. Impegno di spesa 1° Semestre 2013.
N. 660
del 30/12/2013
Oggetto:
Ricovero minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Impegno di
spesa anno 2013.
N. 661
del 31/12/2013
Oggetto:
Ripartizione diritti di segreteria 4° trimestre 2013.
N. 662
del 31/12/2013
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/10/2013 – 31/12/2013.
N. 663
del 31/12/2013
Oggetto:
Trasferimenti Regionali in favore dei disabili mentali anno 2013.
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Comune di Camastra
ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2014
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2014
N.
2
del 09/01/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 3
del 09/01/2014
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale. - Consuntivo.
N. 4
del 09/01/2014
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 5
del 13/01/2014
Oggetto:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali – Periodo dal
24/06/2013 al 31/12/2013.
N. 6
del 13/01/2014
Oggetto:
Richiesta di iscrizione all'albo dei professionisti per l'affidamento di
servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi ed
altri servizi tecnici di importo fino ad €. 100.000,00 I.V.A. Esclusa.
Approvazione elenco.
N. 8
del 15/01/2014
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2014 autovettura
polizia municipale.
N. 9
del 15/01/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 11
del 15/01/2014
Oggetto: Impegno di spesa per lavoro
straordinario vice messi notificatori.
N. 12
del 15/01/2014
Oggetto:
Liquidazione indennità ex art. 13 L.R. 17/90. Piano di miglioramento dei
servizi di polizia municipale anno 2012.
N. 13
del 20/01/2014
Oggetto:
Rendiconto di economato – Pagamento carburante autovettura Fiat Grande
Punto targata DJ 955 GX periodo novembre – dicembre 2013.
N. 14
del 21/01/2014
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 15 del 21/01/2014
Oggetto:
Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori –
Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche. Anno 2013.
N. 16
del 21/01/2014
Oggetto:
Concessione assegno di maternità: Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2013.
N. 17
del 22/01/2014
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia centro sociale. - Consuntivo
finale.
N. 19
del 24/01/2014
Oggetto:
Concessione di mesi due, di concedo straordinario frazionato e retribuito
ai sensi dell'art. 42 del D.Lleg.vo 151/2001 alla dipendente Cangemi Monica
Rita.
N. 20
del 24/01/2014
Oggetto:
Approvazione elenco borsisti selezionati dal Consorzio “Il Punto” per il
Comune di Camastra III Annualità. Legge 328/2000.
N. 21
del 27/01/2014
Oggetto:
“Cantieri di Servizi” - Direttiva Assessoriale del 17/01/2014.
Approvazione Bando.
N. 22 del
27/01/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Autolinee
“G. Cavaleri” S.r.l. - mese di Gennaio 2014.
N. 23
del 27/01/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti
S.p.a. - Mese di Gennaio 2014.
N. 24
del
27/01/2014
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. Per 03/02/2014.
N. 25
del 27/01/2014
Oggetto:
Rimborso TARSU anno 2012.
N. 27
del 31/01/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dipendenti comunali, Settore III.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2014
Le determine DIRIGENZIALI del mese di Febbraio 2014
N. 29
del 05/02/2014
Oggetto:
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2014 per spese previste Regolamento Economale. Prima anticipazione all'economo
anno 2014.
N. 31
del 05/02/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per organizzazione festeggiamenti in onore di
San Biagio.
N. 32
del 05/02/2014
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N. 33
del 05/02/2014
Oggetto:
Liquidazione spesa per lavoro straordinario vice messi notificatori.
N. 34
del 05/02/2014
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. Il 03/02/2014.
N. 35
del 06/02/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale per pagamento raccolta e conferimento RSU anno 2013.
N. 36
del 06/02/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 204 del 30/01/2014 per abbonamento alla rivista
Lo Stato Civile Italiano.
N. 37
del 06/02/2014
Oggetto:
Liquidazione acconto Avv. Ignazio Valenza ricorso in appello sentenza
827/2012 emessa da Giudice del Tribunale delle Acque di Palermo – Soldano
Salvatore/Comune di Camastra.
N. 38
del 06/02/2014
Oggetto:
Modifica determina n. 20 del 24/01/2014.
N. 39
del 06/02/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 40
del 06/02/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 41
del 07/02/2014
Oggetto:
Rinnovo Polizza Assicurativa – ISPEL – e manutenzione automezzo comunale
FIAT IVECO 35/10 targato AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica.
N. 42
del 07/02/2014
Oggetto:
Anticipazione straordinaria all'economo per spedizione avvisi di
accertamento ICI e TARSU anni pregressi 2008, 2009, 2010.
N. 43
del 07/02/2014
Oggetto:
Rimborso TARSU anno 2012.
N. 44
del 07/02/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 45
del 07/02/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 47
del 07/02/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti
S.P.A. Mese Febbraio 2014.
N. 48
del 07/02/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 49
del 07/02/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 50
del 07/02/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione parcella Avv. Silvana Calà causa civile tra Costa
Lino Livio e Destro Maria Rita ctr Comune di Camastra N.R.G. 146/08.
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▲
N. 52
10/02/2014
Oggetto:
Prolungamento illuminazione pubblica strade Comunali.
N. 54
del 10/02/2014
Oggetto:
Nomina responsabile PEC.
N. 55
del 10/02/2014
Oggetto:
Nomina Responsabile Ufficio Protocollo Informatico.
N. 56
del 11/02/2014
Oggetto:
Liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale FIAT IVECO 35/10
targato AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica. - consuntivo parziale.
N. 57
del 12/02/2014
Oggetto:
Partecipazione convegno ARDEL Sicilia “Dopo la manovre: il bilancio di
previsione 2014 per gli enti locali” - Cefalù 31/01/2014.
N. 58
del 12/02/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 59
del 12/02/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico e fornitura
sedie ufficio idrico.
N. 60
del 12/02/2014
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
N. 61
del 13/02/2014
Oggetto:
Assegno nucleo familiare. Anno 2013. Determinazione importo.
N. 62
del 13/02/2014
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Day Ristoservice S.p.a.
N. 63
del 13/02/2014
Oggetto:
Rimborso TARSU anno 2012.
N. 64
del 13/02/2014
Oggetto:
Disposizioni di servizio in materia di organizzazione interna del
personale ricadente nel settore VI.
N. 66
del 13/02/2014
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per interventi tecnici su PC Anagrafe per
il nuovo canale di sicurezza (ANPR). Collegamento Client INA-AIRE.
N. 67
del 13/02/2014
Oggetto:
Liquidazione rette ospitalità minori non accompagnati richiedenti asilo –
1° semestre 2013.
N. 68
del 13/02/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto gruppo di continuità e
battery pack.
N. 69
del 14/02/2014
Oggetto:
Liquidazione buoni spesa, per acquisto di generi alimentari a persone in
condizioni di disagio economico.
N. 70
del 17/02/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di gennaio 2014 alla Dedalo
Ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 71
del 18/02/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Febbraio 2014.
N. 72
del 18/02/2014
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 73
del 20/02/2014
Oggetto:
Liquidazione somma per fornitura di luci a pioggia, per le festività
natalizie 2013/2014.
N. 74
del 21/02/2014
Oggetto:
Preventivo impegno carburante automezzo viabilità.
N. 75
del 21/02/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante, computer e scanner per il
responsabile dell'ufficio della posta elettronica certificata.
N. 77
del 24/02/2014
Oggetto:
Liquidazione somme per festeggiamenti Santo Natale.
N. 79
del 24/02/2014
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione per pagamento bollo
auto autovettura Fiat Grande Punto targata DJ 955 GX anno 2014.
N. 80
del 26/02/2014
Oggetto:
Rimborso TARES anno 2013.
N. 81
del 26/02/2014
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori. Impegno somme.
N. 82
del 27/02/2014
Oggetto:
Liquidazione parziale per lavori di acquisto e riparazione dei p.c. In
dotazione all'ufficio Tecnico.
N. 83
del 27/02/2014
Oggetto:
Liquidazione seconda annualità per acquisto antivirus.
N. 84
del 27/02/2014
Oggetto:
Liquidazione a saldo competenze professionali per la redazione di
procedure catastali.
N. 85
del 27/02/2014
Oggetto:
Modifica parziale allegato determina n. 77 del 24/02/2014.
N. 86
del 28/02/2014
Oggetto:
Partecipazione convegno ARDEL Sicilia “La nuova fiscalità locale nella
legge di stabilità 2014” - Cefalù 24/02/2014.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Marzo 2014
N. 87
del 03/03/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura urgente chiusini in ghisa.
N. 88
del 04/03/2014
Oggetto:
Sistemazione automezzo comunale porter Piaggio.
N. 89
del 05/03/2014
Oggetto:
Liquidazione lavori di “Realizzazione Rete Lan – Portale Dedicato –
Internet Point Pubblico” Codice CIG 5427119845.
N. 90
del 06/03/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto hardware per il Comando di P.M.
N. 91
del 06/03/2014
Oggetto:
Liquidazione somme festeggiamenti in onore di San Biagio del 03/02/2014.
N. 95
del 10/03/2014Svuotamento urgente vasca impianto di sollevamento e varie
depuratore.
N. 96
del 10/03/2014
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per interventi tecnici su PC Anagrafe per
il nuovo canale di sicurezza (ANPR). Collegamento Client INA-AIRE.
N. 97
del 11/03/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. S.a.s. -
Autovettura targata DJ 955 GX – Marzo 2014.
N. 98
del 11/03/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l. - mese di Febbraio 2014.
N. 99
del 11/03/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari Autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l. Mese di marzo 2014.
N. 100
del 12/03/2014
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
Circoscrizione della SCICA – Anno 2013.
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N.
101
del 12/03/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale ricarica e/o revisione estintori.
N. 102
del 12/03/2014
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti Comunali.
N. 103
del 13/03/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione per servizio traffico telefonico alla Società
Optima Italia S.p.a.
N. 104
del 14/02/2014
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte degli operatori del Comando P.M. Per il giorno 19/03/2014 in occasione
della festività di San Giuseppe.
N. 105
del 14/03/2014
Oggetto:
D.P.R. 207/2010 art. 12, comma 1. Vincolo somma.
N. 106
del 14/03/2014
Oggetto:
Rimborso pagamento oneri per concessione di suolo cimiteriale.
N. 107
del 14/03/2014
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 108
del 14/03/2014
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 109
del 14/03/2014
Oggetto:
Liquidazione somma per festeggiamenti Santo Natale.
N. 110
del 14/03/2014
Oggetto:
Impegno revisione autovettura targata DJ 955 GX.
N. 112
del
17/03/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti
S.p.a. Mese di Marzo 2014.
N. 113
del 17/03/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto monitor e gruppo di continuità.
N. 114
del 17/03/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 115
Liquidazione fatture ENEL.
N. 116
del 17/03/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 117
del 17/03/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 118
del 17/03/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 119
del 17/03/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 121
del 18/03/2014
Oggetto:
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione soft ware per
l'Ufficio Protocollo.
N. 122
del 18/03/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizza assicurativa – Autovettura targata DJ 955
GX.
N. 123
del 19/03/2014
Oggetto:
Impegno definitivo per organizzazione festeggiamenti in onore di “San
Giuseppe”
N. 124
del 20/03/2014
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 125
del 20/03/2014
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola Elementare edificio
nuovo sita in Via Rombò a Camastra. Fondi strutturali – Delibera CIPE n. 3 del
06/03/2009. Importo €. 380.000,00 CUP E26E10000140001 – Liquidazione 1° Sal.
N. 126
del 20/03/2014
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati. Nomina Tutore.
N. 127
del 20/03/2014
Oggetto:
Art. 23 comma 11 del D.L.
95/2012 convertito nella L. 135/2012. Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, D.M. 27/11/2013. Liquidazione fatture.
N. 128
del 20/03/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante per l'ufficio U.R.P.
N. 129
del 20/03/2014
Oggetto:
Liquidazione rette ospitalità minori stranieri non accompagnati con
provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria – 1° semestre 2013.
N. 130
del 21/03/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale per pagamento raccolta e conferimento RSU ottobre –
Novembre 2013. (Saldo).
N. 131
del 21/03/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Febbraio 2014 (acconto)
alla Dedalo Ambiente AG3 SpA – in liquidazione.
N. 132
del 21/03/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Marzo 2014 8acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 SpA – in liquidazione.
N. 133
del 24/03/2014
Oggetto:
Nomina RUP progetto lavori di “Adeguamento statico Scuola Materna”.
N. 134
del 24/03/2014
Oggetto:
Acquisto computer completo stampante settore XII.
N. 135
del 24/03/2014
Oggetto:
Sistemazione automezzo comunale Piaggio.
N. 136
del 24/03/2014
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. Il 19/03/2014 in occasione della festività di San Giuseppe.
N. 137
del 26/03/2014
Oggetto:
Impegno e approvazione preventivo di spesa per fornitura ed installazione
di una stampante multifunzione (con scanner).
N. 138
del 26/03/2014
Oggetto:
Impegno somme per i lavori di manutenzione straordinaria dell'ingresso
principale e del Calvario nel Cimitero Comunale.
N. 139
del 26/03/2014
Oggetto:
Anticipazione somma all'Economo Comunale.
N. 140
del 26/03/2014
Oggetto:
Liquidazione revisione autovettura targata DJ955GX.
N. 141
26/03/2014
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi.
Autovettura P.M.
N. 142
del 26/03/2014
Oggetto:
Acquisto reggilibri.
N. 147
del 27/03/2014
Oggetto:
Liquidazione missione dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio
Finanziario.
N. 148
del 27/03/2014
Oggetto:
Approvazione rendiconto 1° trimestre 2014.
N. 149
del 28/03/2014
Oggetto:
Impegno somme incarico redazione Progetto Esecutivo, incarico di Supporto
alla Progettazione, incarico Geologo, relativo al Progetto Esecutivo per lavori
di “Adeguamento statico Scuola Materna”.
N. 150
del 28/03/2014
Oggetto:
Costituzione ufficio elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento
Europeo domenica 25 maggio 2014.
N. 151
del 31/03/2014
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi Comunali.
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ELENCO DETERMINE RESPONSABILI DI SETTORE MESE DI
APRILE 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
APRILE 2014
N. 152
del 01/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo gennaio, febbraio e marzo 2014.
N. 153
del 01/04/2014
Oggetto:
Liquidazione conguaglio anno 2013, con la Dedalo Ambiente AG3 SPA in
liquidazione.
N. 154
del 01/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione per sostituzione board assy sub, test e collaudo
Stampante Epson 2600.
N. 155
del 01/04/2014
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d' Interventi Assistenziali.
N. 156
del 01/04/2014
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d' Interventi Assistenziali.
N. 157
del 01/04/2014
Oggetto: Impegno definitivo e
liquidazione contributo straordinario. Art. 5 Regolamento Comunale per
l'Erogazione d' Interventi Assistenziali.
N. 158
del 01/04/2014
Oggetto: Impegno definitivo e
liquidazione contributo straordinario. Art. 5 Regolamento Comunale per
l'Erogazione d' Interventi Assistenziali.
N. 159
del 02/04/2014
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 160
del 02/04/2014
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 161
del 02/04/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e autorizzazione al personale dipendente a compiere
lavoro straordinario in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento
Europeo di domenica 25 maggio 2014.
N. 162
del 02/04/2014
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/01/2014 – 31/03/2014.
N. 163
del 02/04/2014
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 1° trimestre 2014.
N. 164
del 04/04/82014
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra. Revoca liquidazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2014.
N. 166
del 07/04/2014
Oggetto:
Liquidazione parziale lavori di “Realizzazione Rete Lan – Portale
Dedicato – Internet Point Pubblico”. Codice CIG – 5427119845.
N. 167
del 07/04/2014
Oggetto:
Liquidazione somme.
N. 168
del 07/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio – Febbraio 2014.
N. 169
del 07/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 170
del 07/04/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Aprile 2014.
N. 171
del 07/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti
S.p.a. Mese Aprile 2014.
N. 172
del 08/04/2014
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione somma per contributo lavori di
ripristino Chiesa SS. Salvatore.
N. 173
del 08/04/2014
Oggetto
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2014 –
Aggiornamento Hot – line telefonico al programma “Messi Comunali”pubblicazioni
atti on-line.
N. 174
del 09/04/2014
Oggetto:
Anticipazione somma Economo Comunale – Spedizione cartoline avviso agli
elettori residenti all'estero. Elezione dei Membri del Parlamento Europeo di
domenica 25 maggio 2014.
N. 175
del 09/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 28/s del 25/03/2014.
N. 176
del 09/04/2014
Oggetto:
Conferimento incarico alla ditta EURES s.r.l. Ed impegno di spesa anno
2014.
N. 177
del 09/04/2014
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 178
del 09/04/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti “Santa Pasqua”.
N. 179
del 10/04/2014
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per riconfigurazione software ANAGAIRE.
N. 180
del 10/04/2014
Oggetto:
Liquidazione somma per intervento tecnico su PC Anagrafe.
N. 181
del 10/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 182
del 11/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU periodo dal 01/01/2014 al
31/01/2014 alla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
N. 183
del 11/04/2014
Oggetto:
Consuntivo finale noleggio fotocopiatrici per uffici comunali anno 2013.
N. 184
del 11/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l. - mese di aprile 2014.
N. 185
del 11/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto stampante per l'ufficio U.R.P.
N. 186
del 11/04/2014
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 187
del 11/04/2014
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. Per i giorni 13-17-18-19-20 aprile
2014 in occasione delle festività pasquali 2014.
N. 188
del 14/04/2014
Oggetto:
Preventivo di spesa per contratto annuale di assistenza software 2014.
Aggiornamento Hot – line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 189
del 15/04/2014
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico e
fornitura sedie ufficio idrico.
N. 190
del 15/04/2014
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi Comunali.
N. 191
del 15/04/2014
Oggetto:
Manutenzione dei pali di illuminazione campetti di tennis.
N. 193
del 15/04/2014
Oggetto:
Approvazione di avviso di manifestazione di interesse per eventuale
espletamento di gara informale attinenti l'affidamento dell'incarico “RELATIVO
ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE “PAES””, CIG: da
ottenere in sede di approvazione di eventuale futura determina a contrarre.
N. 194
del 16/04/2014
Oggetto:
Elezione dei Membri del Parlamento Europeo del 25 Maggio 2014 –
Spedizione cartoline avviso elettorale AIRE – Rendiconto economato.
N. 195
del 16/04/2014
Oggetto:
Impegno acquisto cartoncini divieto di sosta.
N. 196
del 16/04/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto bollettari alla violazione del Nuovo C.d.S.
Al Comando di P.M.
N. 197
del 17/04/2014
Oggetto:
Liquidazione somme per festeggiamenti in onore di San Giuseppe.
N. 198
del 17/04/2014
Oggetto:
Legge 448/98 art. 27. Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo
agli alunni della scuola dell'obbligo e
della scuola secondaria superiore. Approvazione elenchi degli aventi diritto –
Liquidazione anno scolastico 2011/2012.
N. 199
del 28/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli
addetti al Comando di P.M. Per i
giorni 13 – 17 – 18 – 19 e 20 aprile 2014 in occasione delle
festività
Pasquali 2014.
N. 200
del 28/04/2014
Oggetto:
Liquidazione somme acquisto materiale per i lavori di manutenzione
straordinaria dell'ingresso principale e del calvario nel Cimitero Comunale.
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▲
N. 201
del 28/04/2014
Oggetto:
Liquidazione verifica ISPEL e manutenzione automezzo comunale Fiat IVECO
35/10 targato AG 300765 adibito alla
illuminazione pubblica – Consuntivo parziale.
N. 202
del 29/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. - Mese di Maggio 2014.
N. 201
del 28/04/2014
Oggetto:
Liquidazione verifica ISPEL e manutenzione automezzo comunale Fiat IVECO
35/10 targato AG 300765 adibito alla
illuminazione pubblica – Consuntivo parziale.
N. 202
del 29/04/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. - Mese di Maggio 2014.
N. 203
del 29/04/2014
Oggetto:
Concessione assegno di maternità – Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2014.
N. 204
del 29/04/2014
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 205
del 29/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N. 206
del 29/04/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 207
del 29/04/2014
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 208
del 29/04/2014
Oggetto:
Liquidazione rette ospitalità minori non accompagnati richiedenti asilo –
1° semestre 2013.
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ELENCO DETERMINE RESPONSABILI DI SETTORE MESE DI
MAGGIO 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MAGGIO 2014
N. 211
del 02/05/2014
Oggetto:
Rendiconto Economo.
N. 212
del 02/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto cartoncini di divieto di sosta.
N. 213
del 02/05/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette Wind – Infostrada.
N. 214
del 02/05/2014
Oggetto:
Liquidazione a saldo competenze professionali per lavori di adeguamento
impianti tecnici scuola media.
N. 215
del 02/05/2014
Oggetto:
Rimborso spese all'erario per lavori “Porto di Licata” - Anno 2013.
N. 216
del 02/05/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura Coopgas.
N. 217
del 06/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fornitura reggilibri.
N. 218
del 06/05/2014
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 219
del 06/05/2014
Oggetto:
Liquidazione somme analisi acqua potabile rete idrica Comunale.
N. 220
del 06/05/2014
Oggetto:
Consuntivo carburante automezzo viabilità.
N. 221
del 06/05/2014
Oggetto:
Liquidazione competenze analisi, direzione e supervisione Impianto di
Depurazione Comunale 2013.
N. 222
del 06/05/2014
Oggetto:
Somme per direzione e supervisione impianto di depurazione comunale anno
2014.
N. 223
del 06/05/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Maggio 2014.
N. 224
del 07/05/2014
Oggetto:
Fornitura materiale per sistemazione zone da adibire a verde.
N. 225
del 07/05/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni per i dipendenti del comando di P.M.
N. 226
del 07/05/2014
Oggetto:
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica.
N. 227
del 07/05/2014
Oggetto:
Affidamento assistenza Software triennio 2014 – 2016 alla Ditta Studio K
S.r.l. Di Reggio Emilia.
N. 228
del 08/05/2014
Oggetto:
Partecipazione al corso di formazione sul tema di grande attualità “Gli
adempimenti e le competenze in materia di Appalti Pubblici, servizi e forniture
alla luce delle recenti innovazioni. (Anticorruzione, Antimafia, Trasparenza,
AVPass, Qualificazione SOA, Bandi-tipo”.
N. 229
del 08/05/2014
Oggetto:
Consuntivo somme per svuotamento urgente vasca impianto sollevamento
depuratore.
N. 230
del 08/05/2014
Oggetto:
Consuntivo fornitura urgente chiusini in ghisa.
N. 231
del 12/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di aprile 2014 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 232
del 12/05/2014
Oggetto:
Manutenzione impianti immobili adibiti a scuola Elementare e Materna.
N. 233
del 12/05/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“G. Cavaleri” S.r.l. - mese di Maggio 2014.
N. 234
del 13/05/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 235
del 13/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU mesi di Febbraio e Marzo 2014
alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 236
del 13/05/2014
Oggetto:
Consuntivo somme per fornitura materiali per manutenzione straordinaria
presso Cimitero Comunale.
N. 237
del 13/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 238
del 13/05/2014
Oggetto:
Liquidazione somme per festeggiamenti Santa Pasqua.
N. 239
del 14/05/2014
Oggetto:
Aiuole Via San Biagio. Liquidazione competenze tecniche.
N. 240
del 14/05/2014
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti Com.li Settore II.
N. 241
del 14/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per interventi tecnici su ANAG-AIRE.
N. 242
del 14/05/2014
Oggetto:
Liquidazione contributo da concedere all'Associazione ADAS.
N. 243
del 14/05/2014
Oggetto:
Legge 431/98 art. 11. Contributo integrativo per l'accesso alle
abitazioni in locazione. Anno 2011. Impegno e liquidazione.
N. 245
del 15/05/2014
Oggetto:
Noleggio di n. 3 Fotocopiatrici per uffici Comunali e Biblioteca Anno
2014.
N. 246
del 15/05/2014
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale.
Periodi Ottobre – Dicembre 2014.
N. 247
del 16/05/2014
Oggetto:
Liquidazione spesa per acquisto monitor e gruppo di continuità.
N. 248
Impegno e liquidazione concessione fornitura temporanea energia
elettrica.
N. 249
del 20/05/2014
Oggetto:
Bollettazione anno 2013 incarico distribuzione.
N. 250
del 20/05/2014
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
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N.
251
del 20/05/2014
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2014 –
Aggiornamento Hot – Line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 252
del 23/05/2014
Oggetto:
Manutenzione automezzo Comunale FIAT IVECO 35/10 targato AG 300765
adibito alla illuminazione pubblica.
N. 253
del 26/05/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme in acconto ai Sigg.ri Gallea Vincenzo e
Gallea Tito.
N. 254
del 26/05/2014
Oggetto:
Rimborso ICI/IMU anno 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 (Sig. Allegro
Calogero).
N. 255
del 26/05/2014
Oggetto:
Rimborso ICI/IMU anno 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 (Sig. Vecchio
Calogera).
N. 256
del 27/05/2014
Oggetto:
Affidamento assistenza, accertamento, liquidazione e fornitura Software /
TASI WAY per la creazione Banca dati TASI 2014.
N. 257
del 27/05/2014
Oggetto:
Liquidazione per la fornitura di una stampante multifunzione (con
scanner).
N. 258
del 28/05/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 259
del 28/05/2014
Oggetto:
Approvazione bando per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolti mediante autovettura.
N. 260
del 28/05/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale
Dott.ssa Clara Vittoria Triglia. - Anno 2013.
N. 261
del 29/05/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo
del 25 maggio 2014.
N. 262
del 29/05/2014
Oggetto:
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. -
Liquidazione missioni personale dipendente.
N. 263
del 30/05/2014
Oggetto:
Impegno somme per eseguire carotaggio presso Scuola Materna Via Rombò.
N. 264
del 30/05/2014
Oggetto:
Liquidazione parziale per riparazione dei personal computer in dotazione
all'Ufficio Tecnico.
N. 265
del 30/05/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale per un tratto di recinzione in Via
Augello.
N. 266
del 30/05/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per incarico alla ditta EURES.
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ELENCO DETERMINE RESPONSABILI DI SETTORE MESE DI
GIUGNO 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
GIUGNO 2014
N. 267 del 03/06/2014
Oggetto: Liquidazione somme Geologo progettista del Progetto
Esecutivo e RUP, relativo al Progetto Esecutivo per lavori di “Adeguamento
statico Scuola Materna.
N. 268 del 03/06/2014
Oggetto: Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti Com.li
Settore IV.
N. 271 del 05/06/2014
Oggetto: Liquidazione manutenzione automezzo comunale FIAT
IVECO 35/10 targato AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica. Consuntivo
finale.
N. 272 del 06/06/2014
Oggetto: Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di maggio
2014 (acconto) alla Dedalo Ambiente AG3 spa, in liquidazione.
N. 273 del 06/06/2014
Oggetto: liquidazione fattura per conferimento RSU mese di
Aprile 2014 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 274 del 06/06/2014
Oggetto: Preventivo fornitura materiale elettrico per la
manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 275 del 06/06/2014
Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente
in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo di domenica 25
maggio 2014.
N. 276 del 06/06/2014
Oggetto: Impegno di spesa erogazione buoni pasto al personale
dipendente autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione delle
elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014.
N. 277 del 09/06/2014
Oggetto: Consuntivo finale fornitura materiale edile per un
tratto di recinzione in Via Augello.
N. 278 del 09/06/2014
Oggetto: Liquidazione per acquisto bollettari alla violazione
del Nuovo C. d. S. al Comando di P. M.
N. 280 del 10/06/2014
Oggetto: Cantieri di Servizi – Direttiva dell'Assessorato
Regionale del Lavoro del 26 luglio 2013 e s.m.i. Approvazione graduatoria
provvisoria.
N. 282 del 16/06/2014
Oggetto: Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina &
C. s.a.s. Autovettura targata DJ 955 GX – Giugno 2014.
N. 283 del 17/06/2014
Oggetto: Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la
manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 284 del 17/06/2014
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati. Nomina tutore.
N. 285 del 17/06/2014
Oggetto: Destinazione della quota del 5xmille del Gettito IRPEF
relativa all'anno 2010. Liquidazione contributo.
N. 286 del 18/06/2014
Oggetto: Consuntivo carburante automezzo viabilità 1° semestre
2014.
N. 287 del 18/06/2014
Oggetto: Preventivo impegno carburante automezzo viabilità 2°
semestre 2014.
N. 288 del 19/06/2014
Oggetto: Impegno e liquidazione missioni dipendenti Com.li.
Settore III.
N. 289 del 19/06/2014
Oggetto: Preventivo e impegno di spesa per acquisto Carte di
Identità.
N. 290 del 20/06/2014
Oggetto: Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 291 del 20/06/2014
Oggetto: Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro
straordinario da effettuare dagli addetti al Comando di P.M. Per il 22/06/2014 –
Corpus Domini.
N. 292 del 20/06/2014
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa ai mesi di Marzo – Aprile 2014.
N. 293 del 23/06/2014
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 294 del 23/06/2014
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 295 del 23/06/2014
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.
N. 296 del 24/06/2014
Oggetto: Cantieri di Servizi. Direttiva dell'Assessorato
Regionale del Lavoro del 26 luglio 2013 e s.m.i. Approvazione graduatoria
definitiva.
N. 297 del 24/06/2014
Oggetto: Liquidazione somma per incarico legale di fiducia.
Ricorso in appello alla sentenza n. 107/2013 resa dal Giudice della Sezione
Distaccata di Canicattì.
N. 299 del 25/06/2014
Oggetto:
Determina a contrarre per redazione del Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile “PAES”, procedura negoziale senza preventivo bando di
gara ex all'art. 57 comma 6 così come rinviato dall'art. 91 comma 2 D.Lgs.
163/06. Approvazione allegato “B” (schema lettera di invito a partecipare),
allegato “A” (disciplinare procedura di gara), allegato “C” (schema domanda di
ammissione) e allegato “D” (schema disciplinare incarico). CIG: ZCC0FC6FC1.
N. 300 del 25/06/2014
Oggetto: Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray,
materiale per delimitazione spazi propaganda elettorale e materiale allestimento
seggi. Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014.
N. 301 del 25/06/2014
Oggetto: Liquidazione contributo da concedere all'Associazione
Culturale Le Muse di Camastra.
N. 302 del 25/06/2014
Oggetto: Preventivo e impegno di spesa per l'abbonamento allo
Stato Civile Italiano per l'anno 2014.
N. 303 del 26/06/2014
Oggetto: Liquidazione somma per incarico legale di fiducia
ricorso in appello.
N. 305 del 27/06/2014
Oggetto: Consuntivo finale liquidazione carburante per
automezzi comunali.
N. 306 del 27/06/2014
Oggetto: Impegno definitivo e liquidazione contributo
straordinario art. 5 Regolamento Com.le per l'Erogazione di Interventi
Assistenziali.
N. 307 del 30/06/2014
Oggetto: Consuntivo somme per acquisto Computer completo di
stampante Settore XII.
N. 308 del 30/06/2014
Oggetto: Approvazione rendiconto 2° trimestre 2014.
N. 310 del 30/06/2014
Oggetto: Impegno definitivo somma per rinnovo progetto
obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del Comune di Camastra
per l'anno 2014.
N. 311 del 30/06/2014
Oggetto: Impegno somme per sistemazione parco giochi Via S.
Biagio.
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ELENCO DETERMINE RESPONSABILI DI SETTORE MESE DI
LUGLIO 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
LUGLIO 2014
N. 312
del 01/07/2014
Oggetto:
Liquidazione somma esperto in discipline tecniche in materia di LL.PP. E
gestione del territorio.
N. 313
del 02/07/2014
Oggetto:
Rimborso pagamento oneri per concessione di suolo cimiteriale.
N. 314
del 02/07/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale prolungamento illuminazione pubblica strade comunali.
N. 315
del 02/07/2014
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2014 e liquidazione
percentuale dovuta ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 316
del 02/07/2014
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/04/2014 al 30/06/2014.
N. 317
del 02/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture.
N. 318
del 03/07/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Gennaio – Febbraio – Marzo 2014.
N. 319
del 04/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo aprile, maggio e giugno 2014.
N. 320
del 04/07/2014
Oggetto:
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio da noleggio da rimessa con conducente, svolto mediante autovettura.
N. 321
del 07/07/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione riparazione del database del programma di
rilevazione presenze – GESTIME SQL – X.
N. 322
del 07/07/2014
Oggetto:
Liquidazione saldo partita, per ritardato pagamento fattura buoni pasto
Day Ristoservice S.P.A.
N. 323
del 07/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di giugno 2014 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 324
del 09/07/2014
Oggetto:
Riqualificazione del centro abitato – Piazza Garibaldi.
N. 325
del 09/07/2014
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 326
del 10/07/2014
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 327
del 10/07/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina $ C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Luglio 2014.
N. 328
del 10/07/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione manuale formule stato civile.
N. 329
del 11/07/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – INFOSTRADA.
N. 330
del 11/07/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 331
del 11/07/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante laser ad alta
capacità di stampa.
N. 332
del 17/07/2014
Oggetto:
Consuntivo per direzione e supervisione impianto di depurazione anno 2014
primo semestre.
N. 333
del 17/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento
RSU mese di maggio – giugno 2014 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 335
del 21/07/2014
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2014.
N. 336
del 22/07/2014
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche. Sig. Urso Vincenzo.
N. 337
del 22/07/2014
Oggetto:
Sistemazione impianto sportivo in c/da Mola.
N. 338
del 23/07/2014
Oggetto:
Liquidazione somme per carotaggi presso Scuola Materna Via Rombò.
N. 339
del 23/07/2014
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Edenred S.p.A.
N. 340
del 23/07/2014
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Edenred S.p.A.
N. 341
del 23/07/2014
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. Il 22/06/2014 in occasione del Corpus Domini.
N. 342
del 24/07/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale prolungamento illuminazione pubblica strade Comunali.
N. 343
del 24/07/2014
Oggetto:
Approvazione elenchi borse di studio – Anno Scolastico 2013 – 2014 L.R.
10/03/2000 n. 62.
N. 344
del 25/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per acquisto materiale.
N. 345
del 25/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 346
del 25/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL POZZO.
N. 347
del 25/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 348
del 28/07/2014
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali
N.
351
del 29/07/2014
Oggetto:
Liquidazione per acquisto carte d'identità Anno 2014.
N. 352
del 29/07/2014
Oggetto:
Anticipazione somme per nomina legale proposizione dell'appello avverso
alla sentenza n. 107 resa dal Giudice della sezione distaccata di Canicattì
causa Punturello Rosalia e Di Caro Alessia – Comune Camastra.
N. 354
del 31/07/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 2748 del 30/07/204 per abbonamento alla rivista
Lo Stato Civile Italiano.
N. 356
del 31/07/2014
Oggetto:
Preventivo per la fornitura e messa in opera di un condizionatore d'area
nel Cimitero Comunale.
N. 357
del 31/07/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione differenza somma per incarico legale di fiducia.
Ricorso in appello alla sentenza n. 107/2013 resa dal Giudice della sezione
distaccata di Canicattì.
N. 358
del 31/07/2014
Oggetto:
Art. 23 comma 11 del D.L. 95/2012 convertito nella legge L. 135/2012.
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati D.M.
21/02/2014 – Erogazione Contributo.
N. 359
del 31/07/2014
Oggetto:
Consuntivo somme per sistemazione Parco Giochi Via S. Biagio.
N. 360
del 31/07/2014
Oggetto:
Forniture materiali rete fognaria.
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ELENCO DETERMINE RESPONSABILI DI SETTORE MESE DI
AGOSTO 2014
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
AGOSTO 2014
N. 361
del 01/08/2014
Oggetto:
Fornitura materiale per la ristrutturazione pareti del calvario,
tinteggiatura dei pali di illuminazione esterna e ringhiera esistente della
strada di accesso al cimitero comunale.
N. 362
del 04/08/2014
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 363
del 04/08/2014
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2014.
N. 364
del 04/08/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Maggio – Giugno 2014.
N. 366
del 05/08/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 368
del 05/08/2014
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione di Interventi Assistenziali.
N. 369
del 07/08/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Luglio 2014 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 370
del 07/08/2014
Oggetto:
Lavori di rifacimento pavimentazione Parco Giochi Via S. Biagio.
n. 371
del 07/08/2014
Oggetto:
Liquidazione missione dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio
Finanziario.
/
N. 372
del 07
Oggetto:
Pavimentazione in cls aiuola ubicazione impianti Centro Sociale.
N. 372 bis
del 11/08/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione rimborso spese legali, procedimento penale n.
36/2009.
N. 373
del 11/08/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione differenza somma per incarico legale di fiducia.
Ricorso in appello alla sentenza n. 107/2013 resa dal Giudice della sezione
distaccata di Canicattì.
N. 375
del 11/08/2014
Oggetto:
Acquisto autovettura Ufficio Idrico.
N. 376
del 12/08/2014
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade comunali. CIG. Z000FCEB37 – CUP.
E27H14002440004.
N. 378
del 12/08/2014
Oggetto:
Impegno di spesa SIAE per “Estate Camastrese 2014 e festeggiamenti S.
Biagio”.
N. 379
del 18/08/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Agosto 2014.
N. 381
del 18/08/2014
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 383
del 18/08/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per erogazione contributo all'Associazione
culturale “TERSICOREUM” di Camastra.
N. 384
del 18/08/2014
Oggetto:
Borse Lavoro – Piano di Zona Rimodulato – 1° Triennio 2010/2012 – Legge
328/2000 – secondo e terzo anno.
N. 386
del 20/08/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti “Santo Patrono San Biagio”.
N. 387
del 21/08/2014
Oggetto:
Impegno progetto obiettivo.
N. 388
del 22/08/20014
Oggetto:
Impegno di spesa per lavoro straordinario operai dipendenti comunali.
N. 389
del 22/08/2014
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 390
del 25/08/2014
Oggetto:
Consuntivo distribuzione bollettazione anno 2013.
N. 391
del 25/08/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per acquisto ed istallazione
climatizzatore locale custode Cimitero Comunale.
N. 392
del 25/08/2014
Oggetto:
Liquidazione SIAE “Estate Camastrese 2014 e festeggiamenti San Biagio”.
N. 393
del 26/08/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile presso la Comunità
Alloggio “Isola Felice”.
N. 394
del 26/08/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Aprile – Maggio – Giugno 2014.
N. 395
del 26/08/2014
Oggetto:
Sistemazione impianto sportivo in c/da Mola.
N. 396
del 28/08/2014
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 397
del 28/08/2014
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 399
del 29/08/2014
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE 2014
Determine Dirigenziali del mese di
Settembre 2014
N.
401 del
01/09/2014
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa a svolgere lavoro straordinario, in
occasione delle festività di San Biagio.
N. 402
del 02/09/2014
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 403
del 08/09/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – INFOSTRADA.
N. 404
del 08/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l. Mese di Giugno 2014.
N. 405
del 08/09/2014
Oggetto:
Buoni – libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2014/2015.
N. 406
del 08/09/2014
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N. 408
del 08/09/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo
Chiarina & C. S.A.S. - Autovettura Targata DJ 955 GX Settembre 2014.
N. 409
del 08/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa ripristino programma presenze.
N. 410
del 08/09/2014
Oggetto:
Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario ufficio vitivinicolo.
N. 411
del 09/09/2014
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 412
del 09/09/2014
Oggetto:
Manutenzione straordinaria strade comunali. CIG. ZOOFCEB37 – CUP.
E27H14002440004.
N. 413
del 09/09/2014
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno, ai sensi della L.
286/81.
N. 414
del 09/09/2014
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 415
del 09/09/2014
Oggetto:
Abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari per l'anno scolastico
2014/2015.
N. 417
del 09/09/2014
Oggetto:
Rendiconto di Economato – Acquisto autovettura ufficio idrico.
N. 419
del 10/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizza assicurativa – Autovettura targata DJ 955
GX.
N. 420
del 10/09/2014
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori. Impegno somme.
N. 421
del 10/09/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU mesi di Luglio-Agosto 2014 alla
Catanzaro Costruzioni srl.
N. 422
del 10/09/2014
Oggetto:
Pavimentazione in cls aiuola ubicazione impianti Centro Sociale.
Consuntivo Parziale.
N. 423
del 10/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura per manutenzione Computer.
N. 424
del 10/09/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Agosto 2014 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 425
del 10/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Nucleo di Valutazione.
N. 426
del 10/09/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 427
del 10/09/2014
Oggetto: Revoca determina settoriale n. 352 del 29/07/2014
e disimpegno somma.
N. 428
del 11/09/2014
Oggetto:
Consuntivo ricarica e/o revisione estintori.
N. 429
del 11/09/2014
Oggetto:
Preventivo di spesa per acquisto registri di stato civile per l'anno
2015.
N. 430
del 12/09/2014
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, modificato
ed integrato dalla L. 53/2000 e s.m.i. Alla dipendente Mancuso Carmelina.
N. 431
del 12/09/2014
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario operai dipendenti comunali.
N. 433
del 15/09/2014
Oggetto:
Saldo parcella Avv. Tiziana Volpe. Atto di citazione Provenzani Giuseppe
/ Comune di Camastra.
N. 434
del 15/09/2014
Oggetto:
Liquidazione progetto obiettivo.
N. 435
del 15/09/2014
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 436
del 15/09/2014
Oggetto:
Polizza Assicurazione autovettura Ufficio Tecnico.
N. 437 del
16/09/2014
Liquidazione lavoro straordinario in occasione delle
festività di San Biagio.
N. 438
del 17/09/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA s.p.a., Scuole Elementari.
N. 439
del 17/09/2014
Oggetto:
Impegno definitivo somma per incarico legale a difesa del Comune di
Camastra – Controversia Punturello Rosalia e Di Caro Alessia.
N. 440
del 18/09/2014
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2014.
N. 441
del 18/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione rette minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo 2° semestre 2013.
N. 442
del 19/09/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per erogazione contributo all'Associazione
“Ricreativamente” di Camastra.
N. 443
del 22/09/2014
Oggetto:
Manutenzione PC.
N. 444
del 22/09/2014
Oggetto:
Liquidazione contributo all'Associazione Culturale “Tersicoreum” di
Camastra.
N. 445
del 22/09/2014
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno, ai sensi della L.
286/81.
N. 446
del 23/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione parcella Avv. Gianet Corsitto. Atto di citazione
promosso dalla Signora Alaimo Concetta avanti al Tribunale di Agrigento Sezione
distaccata di Canicattì.
N. 447
del 24/09/2014
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad
effettuare, da parte degli operatori del Comando di P.M. per il giorno
27/09/2014 in occasione del “1° MOTORBIKER IN THE NIGHT”.
N. 448
del 24/09/2014
Oggetto:
ICI anno 2007 al Comune di Camerata Picena.
N. 449
del 24/09/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 450
del 25/09/2014
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per ripristino postazione ANAG.AIRE.
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▲
N.
451
del 26/09/2014
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti S.p.a. Mese
di Settembre 2014.
N. 452
del 26/09/2014
Oggetto:
Approvazione lista di carico ordinario TARI 2014.
N. 453
del 29/09/2014
Oggetto:
Revoca concessione benefici art. 33, comma 3, legge 104/92 e s.m.i. Alla
dipendente Sig.ra Mancuso Carmelina.
N. 454
del 29/09/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Luglio – Agosto 2014.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE 2014
Determine Dirigenziali del mese di
Ottobre 2014
N. 455 del
01/10/2014
Oggetto:
Rimborso spese sostenute per l'allaccio dell'utenza idrica.
N. 456
del 01/10/2014
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 3° trimestre 2014 e liquidazione
percentuale dovuta ex Agenzia Autonoma per gestione dell'Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 458
del 02/10/2014
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 459
del 02/10/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per erogazione contributo all'Associazione
Culturale Sportiva “Kama.nat.”.
N. 460
del 02/10/2014
Oggetto:
Liquidazione acconto parcella Avv. Silvana Calà relativa al parere legale
Comune di Camastra – Ditta Mistretta Mirella, Mistretta Antonietta e Mistretta
Maria.
N. 461
del 02/10/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione quietanza spese sostenute canile di Licata.
N. 462
del 03/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU di settembre 2014 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG SPA in liquidazione.
N. 463
del 03/10/2014
Oggetto:
Impegno somme per conferimento incarico – Regolarizzazione catastale.
N. 464
del 03/10/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per progetto obiettivo “Raccolta,
elaborazione, contabilizzazione e immissione delle informazioni finalizzate al
monitoraggio permanente dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento”.
N. 465
del 06/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per ripristino postazione Anag-Aire.
N. 466
del 06/10/2014
Oggetto:
Provvedimento di annullamento in autotutela det. n. 444 del 22/09/2014.
n. 467
del 06/10/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio e Febbraio 2014.
N. 468
del 06/10/2014
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 27/09/2014 in occasione del “1° MOTORBIKER IN THE NIGHT”.
N. 469
del 06/10/2014
Oggetto:
Aggiudicazione definitiva in riferimento all'appalto della
scarificazione, fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso chiuso per
strato di usura di pavimentazione stradale voce di preziario regionale 6.1.5.2.
e 1.4.1.1.
N. 470
del 07/10/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione acquisto cartoncini divieto di sosta.
N. 471
del 07/10/2014
Oggetto:
Revisione e sostituzione tubazioni impianto di riscaldamento scuola
elementare.
N. 472
del 07/10/2014
Oggetto:
Fornitura pavimento antitrauma Parco Giochi Via S. Biagio.
N. 473
del 07/10/2014
Oggetto:
Approvazione rendiconto 3° trimestre 2014 e restituzione somma.
N. 474
del 07/10/2014
Oggetto:
Liquidazione Versamento del Tributo per l'esercizio delle Funzioni di
Tutela, Prevenzione ed Igiene dell'Ambiente, Tributo Provinciale 4% anno 2013.
N. 476
del 08/10/2014
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale.
Periodo Marzo – Maggio 2014.
N. 477
del 09/10/2014
Oggetto:
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2014 per spese previste Regolamento Economale. Anticipazione all'economo 4
Trimestre 2014.
N. 478
del 09/10/2014
Oggetto:
Somma per lavori urgenti depuratore comunale.
N. 479
del 09/10/2014
Oggetto:
Liquidazione contributo da concedere all'Associazione Culturale “Kama.nat.”
di Camastra.
N. 480
del 10/10/2014
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 481
del 13/10/2014
Oggetto:
Sostituzione Borsista – Piano di Zona rimodulato – 1° Triennio 2004/2006
– Legge 328/2000 – secondo e terzo anno.
N. 482
del 13/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECON ITALIA S.P.A. Scuole Elementari.
N. 483
del 13/10/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Luglio – Agosto 2014.
N. 484
del 14/10/2014
Oggetto:
Annullamento determine n. 437 e 477 e assunzione d'impegno a carico della
competenza del bilancio di previsione 2014 per spese previste Regolamento
Economale. Approvazione rendiconto e reintegra 3° trimestre 2014.
N. 485
del 14/10/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione riparazione del database del programma di
rilevazione presenze – GESTIME SQL – X.
N. 486
del 14/10/2014
Oggetto:
Manutenzione straordinaria cimitero.
N. 487
del 14/10/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Ottobre 2014.
N. 488
del 14/10/2014
Oggetto:
Prolungamento illuminazione pubblica strade comunali. Consuntivo finale.
N. 489
del 14/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo Giugno e Luglio 2014.
N. 490
del 15/10/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 491
del 15/10/2014
Oggetto:
Impegno somme
carburante automezzi comunali.
N. 492
del 15/10/2014
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario ufficio vitivinicolo.
N. 493
del 15/10/2014
Oggetto:
Determina a contrarre per affidamento lavori mediante cottimo fiduciario
con procedura negoziata per il completamento dei lavori di riqualificazione
urbana “Largo del Lavoro”. 1) Approvazione lettera di invito a partecipare; 2)
Modello A (presentazione delle offerte).
N. 494
del 15/10/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione per stampa manifesti murali Commemorazione
Defunti.
N. 495
del 15/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto inviti in cartoncino per il 2 e 4
Novembre.
N. 496
del 17/10/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per unificazione delle banche dati TARSU – TARI.
N. 497
del 17/10/2014
Oggetto:
Liquidazione contributo all'Associazione Culturale “Tersicoreum” di
Camastra.
N. 499
del 17/10/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale noleggio fotocopiatrici uffici com.li - anno 2014.
N. 500
del 17/10/2014
Oggetto:
Preventivo fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
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N.
501
del 20/10/2014
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 502
del 20/10/2014
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 503
del 20/10/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. S.A.S. -
Autovettura targata DJ 955 GX Ottobre 2014.
N. 504
del 20/10/20104
Oggetto:
Impegno somme per lavori di manutenzione linee elettriche.
N. 505
del 21/10/2014
Oggetto:
Liquidazione finale lavori di “Realizzazione Rete Lan – Portale Dedicato
– Internet Point Pubblico”. Codice CIG – 5427119845.
N. 506
del 22/10/2014
Oggetto:
Bonus regionale art. 6, 5° comma della L.R. 10/2003 – II° semestre 2013 –
D.D.G. 1161/S6 del 06/06/2014. Liquidazione.
N. 507
del 22/10/2014
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti S.p.a. Mese
di Ottobre 2014.
N. 508
del 23/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “G.
Cavaleri” S.r.l. Mesi di Settembre – Ottobre 2014.
N. 509
del 23/10/2014
Oggetto:
Polizza Assicurativa automezzo comunale Piaggio Porter Targato BE165JK
adibito alla viabilità.
N. 510
del 24/10/2014
Oggetto:
Consuntivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica.
N. 511
del 24/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 512
del 24/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL POZZO.
N. 513
del 27/10/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 514
del 27/10/2014
Oggetto:
Liquidazione lavori di manutenzione linee elettriche.
N. 515
del 28/10/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU mese di Settembre 2014 alla
Catanzaro Costruzioni srl.
N. 516
del 28/10/2014
Oggetto:
Fornitura materiali Depuratore Comunale.
N. 517
del 28/10/2014
Oggetto:
Impegno definitivo e anticipazione somma Economo Comunale.
N. 518
del 29/10/2014
Oggetto:
Liquidazione somma per festeggiamenti San Biagio 2014.
N. 519
del 29/10/2014
Oggetto:
Rimborso spese per il funzionamento della 3^ - 4^ Sottocommissione
Elettorale Circondariale – Periodo Gennaio – Ottobre 2014.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE 2014
Determine Dirigenziali del mese di
Novembre 2014
N. 520 del
03/11/2014
Oggetto:
Consuntivo parziale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 521
del 03/11/2014
Oggetto:
Consuntivo per la fornitura di ipoclorito di sodio servizio idrico.
N. 522
del 03/11/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 523
del 03/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione finale somme sentenza n. 287 del 20/02/2012 ai
Sigg.ri Gallea Vincenzo e Gallea Tito.
N. 524
del 03/11/2014
Oggetto:
Fornitura materiale per manutenzione ordinaria.
N. 525
del 03/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 526
del 03/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura buoni-libro alunni Scuola Media. Anno Scolastico
2014/2015.
N. 527
del 03/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile presso Comunità
Alloggio.
N. 528
del 03/11/2014
Oggetto:
Lavori e forniture urgenti per riparazione rete idrica Comunale.
N. 529
del 05/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di ottobre 2014 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 530
del 05/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura aiuola ubicazione impianti Centro Sociale.
N. 531
del 05/11/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per l'abbonamento annuale Banca dati GESPEL.
N. 532
del 06/11/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette Telecom 6° Bimestre 2014 – Scuola Elementare.
N. 533
del 06/11/2014
Oggetto:
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti s.p.a. Mese
di Novembre 2014.
N. 534
del 07/11/2014
Oggetto:
Lavori per la realizzazione di opere complementari ed integrative per
recupero dell'agglomerato abusivo. Saldo competenze direzione lavori.
N. 535
del 10/11/2014
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N. 536
del 10/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Marzo – Giugno 2014.
N. 537
del 10/11/2014
Oggetto:
Autorizzazione nulla-osta al dipendente Gramaglia Calogero all'esercizio
di incarico esterno.
N. 538
del 13/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU mese di ottobre 2014 alla
Catanzaro Costruzioni srl.
N. 539
del 13/11/2014
Oggetto:
Liquidazione progetto obiettivo: “
Raccolta,elaborazione,contabilizzazione e immissione delle informazioni
finalizzate al monitoraggio permanente dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi
di pagamento “.
N. 540
del 14/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione missione Roma.
N. 541
del 14/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavaleri s.r.l. “ Mese di Novembre 2014.
N. 542
del 14/11/2014
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d'Interventi Assistenziali.
N. 543
del 14/11/2014
Oggetto:
Progetto-obiettivo di pubblica utilità per l'inserimento lavorativo del
Sig. I.V. - Impegno di spesa.
N. 544
del 17/11/2014
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore del dipendente Com.le Onolfo Giuseppe.
N. 546
del 17/11/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 547
del 17/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto monitor e materiale di consumo.
N. 548
del 17/11/2014
Oggetto:
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dipendente Soldano
Epifania Cat. B5, profilo professionale “ Esecutore Amministrativo”.
N. 549
del 17/11/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante per l'ufficio Segreteria.
N. 550
del 17/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo 17/01/2014
al 30/06/2014.
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▲
N. 551
del 18/11/2014
Oggetto:
Approvazione rendiconto 3° trimestre 2014 e reintegra.
N. 552
del 19/11/2014
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 554
del 19/11/2014
Oggetto:
Affidamento dei lavori di “ Completamento lavori di riqualificazione
Largo del Lavoro “ con ricorso alle procedure in economia con affidamento
diretto ai sensi del comma 8 , art. 125 del D.Lgs. n. 163/06.
N. 555
del 19/11/2014
Oggetto:
Espletamento dell'attività di gestione del servizio acquedotto –
Liquidazione mesi da marzo ad agosto 2012.
N. 556
del 19/11/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamento annuale Banca dati GESPEL.
N. 557
del 20/11/2014
Oggetto:
Consuntivo manutenzione straordinaria strade comunali.
N. 558
del 21/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Settembre – Ottobre 2014.
N. 559
del 24/11/2014
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi.
Autovettura P.M.
N. 560
del 24/11/2014
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l'anno 2014, ai
sensi della L. 286/81.
N. 561
del 24/11/2014
Oggetto:
Manutenzione straordinaria immobili comunali.
N. 562
del 24/11/2014
Oggetto:
Impegno acquisto contrassegni per parcheggio per disabili con relativa
plastica per il Comando di P.M.
N. 563
del 26/11/2014
Oggetto:
Impegno somme.
N. 564
del 26/11/2014
Oggetto:
Affidamento adeguamento al D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 alla Ditta
Studio K s.r.l. Di Reggio Emilia.
N. 565
del 27/11/2014
Oggetto:
Sistemazione aiuola ingresso lato sud. Impegno somme.
N. 566
del 27/11/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
Settembre – Ottobre 2014.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE 2014
Determine Dirigenziali del mese di
Dicembre 2014
N. 567
del 01/12/2014
Oggetto:
Liquidazione acconto Avv. Claudio Trovato a difesa del Comune
controversia Punturello Rosalia e Di Caro Alessia.
N. 568
del 01/12/2014
Oggetto:
Preventivo e consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione
delle strade comunali.
N. 569
del 01/12/2014
Oggetto:
Consuntivo liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 570
del 01/12/2014
Oggetto:
Impegno somme per acquisto fondina, pantaloni e camicie invernali al
personale di P.M.
N. 571
del 01/12/2014
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore del dipendente Comunale Gaglio Giuseppe.
N. 572
del 01/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Novembre 2014 ( Acconto )
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. In Liquidazione.
N. 573
del 01/12/2014
Oggetto:
Fornitura materiali per riparazione impianto idrico comunale.
N. 575
del 02/12/2014
Oggetto:
Manutenzione hardware.
N. 576
del 02/12/2014
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C.
s.a.s.Autovettura targata DJ 955 GX dicembre 2014.
N. 577
del 02/12/2014
Oggetto:
Determina a contrarre per l'affidamento mediante cottimo fiduciario con
procedura negoziata per i lavori di “ Sistemazione aiuola ingresso lato Sud –
Comune di Camastra “ - Approvazione lettera d'invito a partecipare lettera
d'invito ditta e allegato “ A “.
N. 578
del 02/12/2014
Oggetto:
Procedura negoziata ai fini dell'individuazione del professionista a cui
affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di “
Urbanizzazione primaria, secondaria e decoro urbano delle aree connesse alle
case popolari” - Importo inferiore a 100.000,00 €. - Approvazione lettera
d'invito.
N. 579
del 02/12/2014
Oggetto:
Procedura negoziata ai fini dell'individuazione del professionista a cui
affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di “
Completamento e miglioramento della rete idrica comunale” - Importo inferiore a
100.000,00 €. - Approvazione lettera d'invito.
N. 580
del 02/12/2014
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 581
del 03/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 2142777 del 17/11/2014 per acquisto registri di
stato civile.
N. 582
del 03/12/2014
Oggetto:
sostituzione tubazioni impianto di riscaldamento Scuola Elementare.
N. 583
del 03/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione riparazione del database del programma di
rilevazione presenze – GESTIME SQL-X.
N. 584
del 04/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo agosto – novembre 2014.
N. 585
del 04/12/2014
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria nella Scuola Elementare edificio
nuovo sita in Via Rombò a Camastra – Fondi strutturali Delibera Cipe n. 3 del
06/03/2009 – Importo €. 380.000,00 CUP E26E10000140001 – Liquidazione 2° ed
ultimo SAL.
N. 586
del 04/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di Dicembre 2014.
N. 587
del 04/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione riparazione P.C. Ufficio Personale.
N. 588
del 04/12/2014
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale elettrico.
N. 589
del 04/12/2014
Oggetto:
Revoca determinazione sindacale n. 514 del 19/11/2012 e Determina
dirigenziale n. 105 del 01/03/2013 e nomina nuovo RUP del progetto “ Intervento
per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata denominati Palazzina A Palazzina B Palazzina C, site in Via G.
Marconi e in Via G. Galilei del Comune di Camastra “ ai sensi dell'art. 10 ,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e
dell'art. 9 comma 1 del DPR 207/2010.
N. 590
del 05/12/2014
Oggetto:
Rendiconto e reintegra 4° trimestre 2014.
N. 591
del 05/12/2014
Oggetto:
Manutenzione ordinaria automezzi comunali cestello e Poeter.
N. 592
del 05/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Luglio – Agosto 2014.
N. 593
del 05/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A. Mese Dicembre 2014.
N. 594
del 05/12/2014
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 595
del 05/12/2014
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 596
del 09/12/2014
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 597
del 11/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della Circoscrizione della SCICA. Anno 2014.
N. 598
del 11/12/2014
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali “
N. 599
del 11/12/2014
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
N. 600
del 11/12/2014
Oggetto:
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
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▲
N.
601
del 11/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU mase di novembre 2014 alla
Catanzaro Costruzioni srl.
N. 602
del 11/12/2014
Oggetto:
Impegno definitivo somma per organizzazione manifestazione degustazione
prodotti tipici natalizi.
N. 603
del 12/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Dicembre 2014 ( acconto )
alla Dedalo Ambiente AG3 Sp.A. In liquidazione.
N. 604
del 12/12/2014
Oggetto:
Liquidazione materiale elettrico.
N. 605
del 12/12/2014
Oggetto:
Manutenzione immobili comunali.
N. 606
del 12/12/2014
Oggetto:
Liquidazione somma esperto in discipline tecniche in materia di LL.PP. E
gestione territorio.
N. 607
del 12/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo, assegnazione risorse per la concessione
straordinaria di buoni spesa , per acquisto di generi alimentari a persone in
condizioni di disagio economico.
N. 608
del 12/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa rimborso oneri per spese di viaggio.
N. 609
del 12/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione spese per visite fiscali.
N. 610
del 12/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione buoni pasto Edenred S.p.A.
N. 611
del 15/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti “ Santo Natale “.
N. 612
del 15/12/2014
Oggetto:
Fornitura materiali per lavori presso il Depuratore Comunale.
N. 613
del 16/12/2014
Oggetto:
Progetto per i lavori di “ Intervento per l'eliminazione del pericolo in
immobili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata , denominati palazzina A, palazzina
B, palazzina C, site in Camastra Via G. Marconi e G. Galilei”. Impegno somme -
N. 614
del 16/12/2014
Oggetto:
Impegno somme per rinnovo nomina esperto del Sindaco.
N. 615
del 22/12/2014
Oggetto:
Concessione assegno a nuclei familiari con almeno tre figli minori –
Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche . Anno 2014.
N. 616
del 22/12/2014
Oggetto:
Concessione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche. Anno 2014.
N. 617
del 22/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 618
del 22/12/2014
Oggetto:
Approvazione rendiconto 4° trimestre 2014.
N.
619
del 22/12/2014
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 620
del 22/12/2014
Oggetto:
Progetto – obiettivo di pubblica utilità per l'inserimento lavorativo del
Sig. I.V. Impegno di spesa.
N. 621
del 22/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
N. 622
del 22/12/2014
Oggetto:
Liquidazione spese di notifica atti comunali.
N. 623
del 22/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa compenso Revisore dei Conti.
N. 624
del 22/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti com.li Settore IV° .
N. 625
del 23/12/2014
Oggetto:
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione software per
l'Ufficio Protocollo.
N. 626
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture ENEL.
N. 627
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa all'Erario per lavori “ Porto di Licata “.
N. 628
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa incarichi professionali Avv. Provenzani Gaetano , Avv.
Rubino ed altri.
N. 629
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa quota Patto Territoriale “ Sicilia Centro Meridionale
e/o Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione”.
N. 630
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture Vodafone e Wind.
N. 631
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno di spesa ricovero disabili.
N. 632
del 23/12/2014
Oggetto:
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati –
Impegno di spesa anno 2014.
N. 633
del 23/12/2014
Oggetto:
Ricovero minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di
tutela emesso dal Giudice Tutelare. Impegno di spesa – Anno 2014.
N. 634
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Settembre – Ottobre 2014.
N. 635
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile al mese di Novembre
2014.
N. 636
del 23/12/2014
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni per i dipendenti del Comando di P.M.
N. 637
del 24/12/2014
Oggetto:
Determina a contrarre per affidamento lavori mediante cottimo fiduciario
con procedura negoziata per il completamento dei relativi lavori di :
Riqualificazione urbana Centro Abitato “ Adeguamento Centro Storico : Piazza
Garibaldi “ - Approvazione lettera di invito a partecipare – Modello A (
Presentazione offerte ).
N. 639
del 29/12/2014
Oggetto:
Registrazione sentenza civile n. 287/2012 del 28/02/2012 emessa dalla
Corte di Appello di Palermo.
N. 640
del 29/12/2014
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale – Consuntivo.
N. 641
del 29/12/2014
Oggetto:
Consuntivo affidamento gestione sistema informatico canone idrico.
N. 642
del 29/12/2014
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 643
del 29/12/2014
Oggetto:
Cantieri di servizi – Direttiva dell'Assessorato Regionale del Lavoro del
26 Luglio 2013 e s.m.i. Accertamento e impegno di spesa.
N. 644
del 29/12/2014
Oggetto:
Impegno somme per revisione e stampe progetti “ Intervento eliminazione
pericolo Palazzina A, B e C e “ Riqualificazione Piazza Garibaldi “.
N. 645
del 29/12/2014
Oggetto:
Rimborso multa erroneamente pagata. Impegno e liquidazione.
N. 646
del 29/12/2014
Oggetto:
Impegno somme D. Lgs. 626/94.
N. 647
del 29/12/2014
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito dal 01/10/2014 al 31/12/2014.
N. 648
del 29/12/2014
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 4° trimestre 2014 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 649
del 29/12/2014
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 650
del 30/12/2014
Oggetto:
Determina a contrarre per affidamento lavori mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando , ai sensi dell'art. 57 , comma 6, e dell'art.
122, comma 7 , del D. Lgs. 163/2006 in merito ai lavori di “ Intervento per
l'eliminazione del pericolo di immobili di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata denominata palazzina “ A “, palazzina “ B “ e palazzina “ C “.
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ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2015
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2015
N.
1 del 07/01/2015
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al mese di Dicembre 2014.
N. 2
del 07/01/2015
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 3
del 07/01/2015
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 5
del 09/01/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette Wind- Infostrada-
N.
6
del 09/01/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s.
Autovettura targata DJ 955 GX .
N.
7
del 09/01/2015
Oggetto:
Liquidazione manutenzione automezzi comunali Fiat IVECO adibito
all'Illuminazione pubblica e Porter – Consuntivo finale.
N.
8
del 12/01/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture per intervento tecnico al Computer
collocato presso l'Ufficio Elettorale.
N.
9
del 12/01/2015
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra.
N.
11
del 14/01/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa ripristino P.C.
N.
12
del 14/01/2015
Oggetto:
Progetto - obiettivo di pubblica utilità per l'inserimento lavorativo del
Sig. I. V. - Liquidazione premio INAIL.
N.
13
del 14/01/2015
Oggetto:
Procedura negoziata ai fini dell'individuazione del professionista a cui
affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di “
Urbanizzazione primaria, secondaria e decoro urbano delle aree connesse alle
case popolari” - Importo inferiore a 100.000,00 €. - Approvazione verbale di
gara.
N. 14
del 14/01/2015
Oggetto:
Aggiornamento albo liberi professionisti.
N. 16
del 16/01/2015
Oggetto:
Progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
Comune di Camastra.
N. 19
del 19/01/2015
Oggetto:
Affidamento assistenza software per la gestione della contabilità del
personale biennio 2015/2016 alla Ditta Studio K s.r.l. Di Reggio Emilia.
N. 20
del 20/01/2015
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale edile lavori “ Largo del Lavoro “.
N.
21
del 20/01/2015
Oggetto:
Liquidazione a saldo competenze professionali.
N.
22
del 20/01/2015
Oggetto:
Lavori di “ Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati Palazzina “ A “
Palazzina “ B” Palazzina “ C “. Approvazione : Avviso esplorativo per
manifestazione d'interesse ad essere invitati; Istanza di Partecipazione ;
Modello “ A “ dichiarazione e Modello “ B “ offerta.
N.
23
del 20/01/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte degli operatori del Comando di P.M. per il giorno 06/01/2015 in
occasione della festività della Epifania.
N.
24
del 22/01/2015
Oggetto:
Rinnovo canoni per software ICI – TARSU e Idrico nuova fornitura di
software per la riscossione diretta dei tributi ( 2015 – 2017 ).
N.
25
del 22/01/2015
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Sostituzione batteria autovettura P. M.
N.
26
del 22/01/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte degli operatori del Comando di P.M. per il giorno 03/02/2015 in
occasione della festività di San Biagio.
N.
27
del 22/01/2015
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2015 autovettura
Polizia Municipale.
N.
28
del 26/01/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N.
29
del 26/01/2015
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N.
30
del 26/01/2015
Oggetto:
Impegno somme per acquisto giacca e due pantaloni invernali al personale
di P.M. Onolfo Maria.
N.
31
del 27/01/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria e revisione automezzi comunali cestello porter e
punto.
N.
32
del 27/01/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Gennaio 2015 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. in liquidazione.
N.
33
del 27/01/2015
Oggetto:
Consuntivo finale noleggio fotocopiatrici per Uffici Comunali Anno 2014.
N.
35
del 29/01/2015
Oggetto:
Liquidazione rette ospitalità minori stranieri non accompagnati con
provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziale. 2° Semestre 2013.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Febbraio 2015
N. 36
del 04/02/2015
Oggetto:
Collocamento a riposo per anzianità della Dipendente Sig.ra Morgante
Giuseppa Cat. C4 , profilo professionale Istruttore Amministrativo , con
decorrenza 1 Maggio 2015.
N. 37
del 05/02/2015
Oggetto:
Lavori di “ Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati palazzina “ A “ ,
palazzina “ B “ e palazzina “ C “ - Approvazione lettera d''invito e schema
disciplinare.
N. 38
del 05/02/2015
Oggetto:
D.lgs. 626/94 – Liquidazione somme.
N. 39
del 05/02/2015
Oggetto:
Impegno somme – Conferimento incarico esterno – Art. 14 L.R. 26/08/92
n. 7 e s.m.i. In materia di espropri.
N. 40
del 05/02/2015
Oggetto:
Liquidazione somme , supporto alla progettazione, relativo al Progetto
Esecutivo per i lavori di “ Adeguamento statico Scuola Materna “.
N. 41
del 05/02/2015
Oggetto:
Impegno somme per rinnovo nomina esperto del Sindaco.
N.
42
del 05/02/2015
Oggetto:
Liquidazione manodopera lavori “ Largo del Lavoro “.
N.
43
del 05/02/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. -
Autovettura targata DJ 955 GX.
N.
44
del 05/02/2015
Oggetto:
Restituzione somma I.A.C.P.
N.
45
del 05/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Gennaio 2015.
N.
46
del 05/02/2015
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria nelle scuola Elementare edificio
nuovo sita in Via Rombò a Camastra – Fondi strutturali – Delibera CIPE n. 3 del
06/03/2009 Importo €. 380.000,00 CUP : E26E10000140001 – Liquidazione spese di
missione.
N. 47
del 10/02/2015
Oggetto:
Rinnovo polizza assicurativa e manutenzione automezzo comunale Fiat IVECO
35/10 Targato AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica.
N. 48
del 12/02/2015
Oggetto:
Art. 23 , comma 11, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012. -
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati , D.M.
07/08/2014 e D.M. 12/11/2014. - Erogazione contributo.
N. 49
del 12/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G: Cavaleri “ s.r.l. Mese di Gennaio 2015.
N. 50
del 13/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione parziale spese legali.
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▲
N.
51
del 13/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di Novembre 2004.
N.
52
del 13/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di Novembre 2004.
N.
53
del 13/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di Dicembre 2004.
N.
54
del 13/02/2015
Oggetto:
Impegno e Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti S.p.A. Mese di Febbraio 2015.
N.
55
del 13/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme per l'acquisto di sedie per la scuola.
N.
56
del 13/02/2015
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
N.
57
del 16/02/2015
Oggetto:
Gara per l'affidamento dei lavori di “ Riqualificazione urbana Centro
Abitato , “ Adeguamento Centro Storico: Piazza Garibaldi – Nomina Commissione
Gara – CUP: E27H14002890004 – CIG: 6071616805.
N.
58
del 17/02/2015
Oggetto:
Liquidazione somme progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione di Riqualificazione urbana Centro Abitato , “ Adeguamento
Centro Storico : Piazza Garibaldi “.
N.
59
del 18/02/2015
Oggetto:
Liquidazione manutenzione automezzo comunale FIAT IVECO adibito
all'illuminazione pubblica e rinnovo polizza assicurativa .Consuntivo finale.
N.
60
del 18/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti com.li Settore IV°
N.
61
del 18/02/2015
Oggetto:
Preventivo di spesa per contratto annuale di assistenza software 2015 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N.
62
del 18/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti com.li Settore III°.
N.
63
del 18/02/2015
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N.
64
del 18/02/2015
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N.
65
del 18/02/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.
66
del 19/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Febbraio 2015 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. In liquidazione.
N.
67
del 19/02/2015
Oggetto:
Liquidazione in favore dell'AVCP Autorità Vigilanza sui contratti
pubblici, per pagamento MAV 01030496016371671 , relativo alla procedura di gara
per i lavori di “ Manutenzione straordinaria nella scuola elementare edificio
nuovo edificio nuovo sito in Via Rombò a Camastra AG.
N.
68
del 19/02/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per festeggiamenti in onore di San Biagio
2015.
N.
69
del 20/02/2015
Oggetto:
Liquidazione somma esperto in disciplina in materia di LL.PP. E gestione
territorio.
N.
70
del 20/02/2015
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4 ^ Sottocommissione elettorale circondariale
– Periodo Giugno – Settembre 2014.
N.
71
del 20/02/2015
Oggetto:
Preventivo ed impegno di spesa per applicativo Fotox-trasmissione
cartellini carte d'identità ex art. 209/2 R.D. 635/1940.
N.
72
del 20/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto stampante ufficio personale.
N.
73
del 20/02/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d'Interventi Assistenziali.
N.
74
del 20/02/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d'Interventi Assistenziali.
N.
77
del 23/02/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 06/01/2015 in occasione della festività della Epifania.
N.
78
del 23/02/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 03/02/2015 in occasione della festività di San Biagio.
N.
79
del 23/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
gennaio 2015.
N.
80
del 23/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di dicembre 2014.
N.
81
del 23/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di febbraio 2015.
N.
82
del 23/02/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N.
83
del 23/02/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N.
84
del 23/02/2015
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
Circoscrizione della SCICA - Anno
2014.
N.
85
del 23/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A.
N.
86
del 24/02/2015
Oggetto:
Differenza impegno e liquidazione missioni per dipendenti del Comando di
P.M. per l'anno 2014.
N.
87
del 24/02/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico al Computer in dotazione
presso l'Ufficio Segreteria.
N.
88
del 24/02/2015
Oggetto:
Impegno di spesa indennità di risultato al Segretario comunale – Anno
2014.
N.
89
del 24/02/2015
Oggetto:
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2015 per spese previste Regolamento Economale . Prima anticipazione all'Economo
Anno 2015.
N.
90
del 25/02/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampante laser ad alta capacità di stampa.
N.
91
del 26/02/2015
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N.
92
del 26/02/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di Dicembre 2014.
N.
93
del 26/02/2015
Oggetto:
Liquidazione somme per spese sostenute “ Manifestazione degustazione
prodotti tipici natalizi “.
N.
94
del 26/02/2015
Oggetto:
Rimborso versamento canone idrico anno 2014.
N.
95
del 26/02/2015
Oggetto:
Somme per direzione e supervisione impianto di depurazione comunale anno
2015.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Marzo 2015
N. 96
del 02/03/2015
Oggetto:
Impegno di spesa liquidazione differenza indennità di risultato al
Segretario Comunale – Anno 2013.
N. 97
del 02/03/2015
Oggetto:
Versamento residuo Capitale Sociale A.T.O. n. 4 AG Est.
N. 98
del 02/03/2015
Oggetto:
Liquidazione contributo da concedere all'Associazione Culturale “
Ricreativamente “ di Camastra.
N. 99
del 03/03/2015
Oggetto:
Liquidazione buoni spesa per acquisto di generi alimentari a persone in
condizioni di disagio economico.
N. 100
del 03/03/2015
Oggetto:
Liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo Luglio – Dicembre
2014.
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▲
N.
101
del 04/03/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2014 –
Aggiornamento Hot – line telefonico al programma “ Messi Comunali “
pubblicazioni atti on-line.
N. 103
del 05/03/2015
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N.
104
del 05/03/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ed effettuare
da parte dell'operatore del Comando di P.M. per il giorno 01/03/2015per missione
a Burgio.
N.
105
del 05/03/2015
Oggetto:
Liquidazione spese di notifica atti comunali.
N.
106
del 05/03/2015
Oggetto:
Acquisto gasolio da riscaldamento caldaia Centro Sociale.
N.
107
del 05/03/2015
Oggetto:
Liquidazione per acquisto contrassegni per parcheggio con relativa
plastica per il Comando di P.M.
N.
108
del 06/03/2015
Oggetto:
Liquidazione somma alla Ditta Martines di Canicattì per l'acquisto di un
PC.
N.
109
del 06/03/2015
Oggetto:
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N. 110
del 06/03/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N.
111
del 06/03/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU periodo di riferimento dal
20/01/2015 al 28/02/2015 alla Ditta Catanzaro Costruzione srl.
N.
112
del 06/03/2015
Oggetto:
somme per direzione e supervisione impianto di depurazione comunale Anno
2015 primo semestre.
N.
113
del 09/03/2015
Oggetto:
Consuntivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N.
114
del 09/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari Autolinee “
G. Cavaleri “ srl mese Marzo 2015.
N.
116
del 10/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione parziale spese legali.
N.
117
del 10/03/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte dell'operatore del Comando di P.M. per il giorno 08/03/2015 per
missione a Bivona.
N.
118
del 10/03/2015
Oggetto:
Liquidazione acquisto materiale arredo “ Largo del Lavoro “.
N.
119
del 11/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione acquisto software “ Gestione Pubblicazione AVCP “.
N.
120
del 16/03/2015
Oggetto:
Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara per
l'affidamento mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai
sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, dei
lavori di “ Riqualificazione urbana centro abitato “ Adeguamento Centro Storico
: Piazza Garibaldi . CIG: 6071616805 CUP: E27H14002890004.
N. 121
del 16/03/2015
Oggetto:
Liquidazione somme festa Santo Patrono di Camastra “ San Biagio “ del
03/02/2015.
N.
122 del 17/03/2015
Oggetto:
Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata denominati palazzina “ A “ palazzina “ B “ e
palazzina “ C “ - Nomina Commissione di gara – CUP : E25C1200053002 –
CIG : 609043846E.
N. 123
del 17/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico al computer in dotazione
presso l'Ufficio Commercio.
N.
124 del 17/03/2015
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori. Impegno somme.
N. 125
del 23/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione noleggio pulman Camastra – Palermo seduta
Consiglio Comunale aperto presso Piazza del Parlamento.
N.
126 del 23/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari , SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Marzo 2015.
N. 127
del 23/03/2015
Oggetto:
Liquidazione per acquisto pantaloni e camicie per il Comando di P.M.
N.
128 del 23/03/2015
Oggetto:
Liquidazione per acquisto giacca e n. 2 pantaloni al personale di P.M.
Onolfo Maria.
N. 129
del 24/03/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per festeggiamenti in onore di San Giuseppe
2015.
N.
130 del 24/03/2015
Oggetto:
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2015 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N.
131 del 25/03/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo per integrazione retta di
ricovero per un soggetto anziano.
N. 132
del 25/03/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico 1°
trimestre Anno 2015.
N.
133 del 25/03/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. sas –
Autovettura targata DJ 955 GX.
N.
135 del 31/03/2015
Oggetto:
Liquidazione somma festa San Giuseppe 2015.
N. 136
del 31/03/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti “ Santa Pasqua “.
N.
137 del 31/03/2015
Oggetto:
Affidamento incarico alla Ditta Echo Sistemi srl con sede in Siracusa per
fornitura del servizio per la gestione delle fatture passive anno 2015.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI APRILE 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
APRILE 2015
N. 138
del 02/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione somme acquisto materiale arredo urbano “ Largo del
Lavoro “.
N. 139
del 02/04/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 29 marzo 2 – 3 – 4 – 5
aprile 2015 in occasione delle festività Pasquali n2015.
N. 140
del 02/04/2015
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto per acquisto di generi alimentari a persone in
condizioni di disagio economico.
N. 141
del 02/04/2015
Oggetto:
consuntivo ricarica e/o revisione estintori.
N. 142
del 02/04/2015
Oggetto:
Concessione area cimiteriale per fossa a terra.
N. 143
del 02/04/2015
Oggetto:
Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara per
l'affidamento medinte procedura negoziata , senza pubblicazione del bando , ai
sensi dell'art. 57 , comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, dei
lavori di “ Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata denominati Palazzina A,B,C, nel Comune di
Camastra.
N. 145
del 07/04/2015
Oggetto:
Liquidazione somme per organizzazione festa del Santo Natale.
N.
146
del 07/04/2015
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N.
147
del 07/04/2015
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N. 148
del 07/04/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.
149
del 08/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti S.p.A. Mese di Aprile 2015.
N.
150
del 08/04/2015
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali Settore II°.
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▲
N.
151 del 08.04.2015
Oggetto:
Iscrizione Albo Comunale Comunità Alloggio per Anziani "Società LARR s.r.l." -
Art. 27 della L.R. 09.05.1986
n. 22.
N.
154
del 08/04/2015
Oggetto:
Concessione assegno a nuclei familiari con almeno tre figli minori –
Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche – Anno 2014.
N.
155
del 08/04/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di marzo 2015 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. In liquidazione.
N.
156
del 08/04/2015
Oggetto:
Liquidazione manutenzione PC.
N.
157
del 08/04/2015
Oggetto:
Liquidazione manutenzione PC.
N.
158
del 08/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione parziale spese legali.
N.
159
del 08/04/2015
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/01/2015 – 31/03/2015.
N.
160
del 08/04/2015
Oggetto:
Ripartizione diritti di segreteria 1° trimestre 2015 e liquidazione
percentuale dovuta Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N.
161
del 10/04/2015
Oggetto:
Impegno somme aggiornamento “ Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri
Temporanei e Mobili “ dipendenti Comunali.
N.
162 del 10/04/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N.
163
del 10/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
febbraio 2015.
N.
165
del 14/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizza assicurativa – Autovettura targata DJ 955
GX.
N.
166 del 15/04/2015
Oggetto:
Indagine statistica campionaria “ Multiscopo sulle famiglie . Cittadini e
tempo libero “ ( Maggio – Novembre 2015 ) Accertamento del contributo ISTAT ed
imputazione della spesa .
N.
167
del 15/04/2015
Oggetto:
Liquidazione somma dovuta all'Agenzia PRO.PI.TER: S.C.M. S.p.A. In
liquidazione.
N.
168 del 15/04/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato da parte dell'operatore del
comando di P.M. l'08/03/2015 per missione Bivona.
N.
169
del 15/04/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato da parte dell'operatore del
comando di P.M. l'01/03/2015 per missione Burgio.
N.
170 del 15/04/2015
Oggetto:
Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 , comma 8, del D.Lgs.
163/06 per l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del
bando , ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 dei lavori di “ Riqualificazione urbana centro abitato – Adeguamento
centro storico : Piazza Garibaldi “ CIG: 6071616805 CUP: E27H14002890004.
N.
171
del 16/04/2015
Oggetto:
Modifica parziale allegato A determina 121 del 16/03/2015.
N.
172 del 16/04/2015
Oggetto:
Aggiudicazione e approvazione verbali di gara per l'affidamento mediante
procedura negoziata , senza pubblicazione del bando , ai sensi dell'art. 91,
comma 2, e art. 57 , comma 6, del D.Lgs. 163/2006, del servizio di direzione
lavori, misura, contabilità , assistenza al collaudo e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ,dei
lavori di “ Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata denominati Palazzina A,B,C,” site in Via
Guglielmo Marconi e Via Galileo Galilei
nel Comune di Camastra. CIG : ZA413AB147.
N.
173
del 21/04/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. -
Autovettura targata DJ 955 GX.
N.
174 del 21/04/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N.
175 del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo Gennaio -Marzo 2015.
N.
176
del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione somme per acquisto materiale.
N.
177 del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione somma esperto in discipline tecniche in materia di LL.PP. E
gestione territorio.
N.
178 del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N.
179 del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N.
180 del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N.
181 del 22/04/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 182
del 23/04/2015
Oggetto:
Liquidazione somme acquisto Kit di firma digitale.
N. 183
del 23/04/2015
Oggetto:
Bollettazione Anno 2014 Incarico distribuzione.
N. 184
del 23/04/2015
Oggetto:
D.P.R. 207/2010 art. 12, comma 1 – Vincolo somma.
N. 185
del
24/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa acquisto terminale rilevazione presenze.
N. 186
del 28/04/2015
Oggetto:
Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs
163/2006, per l'affidamento mediante procedura negoziata, senza pubblicazione
del bando, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del d.lgs
163/2006, dei lavori di “intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati Palazzina A, B, C,
nel Comune di Camastra. CIG: 609043846E CUP: E25C1200053002.
N. 187
del 28/04/2015
Oggetto:
Acquisto banca dati Praxisis relativo a tutti i settori dell'ufficio
tecnico “5E-BOOK PRAXIM”.
N. 188
del 28/04/2015
Oggetto:
Rimborso IMU anno 2012-2013.
N. 189
del 28/04/2015
Oggetto:
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica anno 2015.
N. 190
del 28/04/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
gennaio -febbraio 2015.
N. 191
del 30/04/2015
Oggetto:
Rendiconto di economato. Impegno ed anticipazione per pagamento bollo
auto autovettura FIAT Grande Punto targata DJ 955GX, 2015
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MAGGIO 2015
N. 192
del 04/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 193
del 04/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 194
del 04/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione parziale spese legali.
N. 195
del 04/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 196
del 05/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A.
N. 197
del 05/05/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 198
del 05/05/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX.
N.
199
del 07/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N.
200
del 07/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mesi Aprile – Maggio 2015.
N.
201
del 07/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico al computer in dotazione
presso l'ufficio Servizi Sociali.
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▲
N.
202
del 07/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL pozzo.
N.
204
del 11/05/2015
Oggetto:
Acquisto ricambi riparazione automezzo comunale cestello.
N.
205
del 11/05/2015
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N.
206
del 11/05/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.
207
del 11/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli
addetti al Comando di P.M. per i giorni 29 marzo 2 – 3 – 4 – 5 aprile 2015 in
occasione delle festività pasquali 2015 e 25 aprile.
N.
208
del 11/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU periodo di riferimento mese di
marzo 2015 alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl.
N.
209
del 11/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture per conguaglio conferimento RSU periodo di
riferimento Gennaio – Marzo 2015 alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl.
N.
210
del 11/05/2015
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale per opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 180/2015 del 31/03/2015 della Coop. Sociale San Marco.
N.
214
del 12/05/2015
Oggetto:
Disimpegno per fornitura carburante Ditta Rinoldo Chiarina & C. s.a.s. -
Autovettura targata DJ 955 GX ed impegno a favore della Ditta Incardona s.r.l.
Di Bordino Crocifissa.
N.
215
del 12/05/2015
Oggetto:
Liquidazione a saldo di competenze professionali.
N.
216
del 13/05/2015
Oggetto:
Nomina legale atto di citazione causa Arch. Zarbo Giovanni/Comune di
Camastra. Trasformazione impegno provvisorio in definitivo.
N.
218
del 13/05/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per l'acquisto monitor PC Ufficio Servizi Sociali.
N.
219
del 13/05/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione somme per rinnovo progetto obiettivo
per la gestione del portale web istituzionale del Comune di Camastra per l'anno
2015 .
N. 220
del 14/05/2015
Oggetto:
Conferimento incarico alla Ditta EURES s.r.l. Ed impegno di spesa per la
relazione allegata al conto annuale 2015.
N.
221 del 19/05/2015
Oggetto:
Impegno – Liquidazione erogazione somme ex art. 17, comma 6 bis , del
D.Lgs. 112/99 per l'anno 2014. Alla riscossione Sicilia S.p.A.
N.
222
del 19/05/2015
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per l'abbonamento alla Stato Civile
Italiano per l'anno 2015.
N.
223
del 19/05/2015
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto stampati di Anagrafe e Stato
Civile.
N.
224 del 19/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU periodo di riferimento mese di
Aprile 2015 alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl.
N.
225 del 19/05/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Aprile 2015 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. In liquidazione.
N.
226
del 19/05/2015
Oggetto:
Noleggio di n. 3 fotocopiatrici per uffici comunali e biblioteca anno
2015.
N.
227
del 19/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura Impresa Pansica.
N.
228 del 19/05/2015
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 229
del 20/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti pendolari, SAIS Trasporti
S.p.a. Mese di Maggio 2015.
N. 230
del 20/05/2015
Oggetto:
Atto di indirizzo politico. Assistenza Economica Finalizzata (Servizio
Civico) art. 7 Regolamento Com.le per l'erogazione di interventi assistenziali.
Impegno di spesa.
N. 231
del 20/05/2015
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione Assicurazione RCA – Bus Disabili – Targa
EM 531TM.
N. 233
del 26/05/2015
Oggetto:
Conferimento distintivi di grado con denominazione di Assistente di
Polizia Municipale.
N. 234
del 26/05/2015
Oggetto:
Liquidazione acquisto monitor PC Ufficio Servizi Sociali
N. 235
del 26/05/2015
Oggetto:
Rimborso TARSU Anno 2012.
N. 236
del 26/05/2015
Oggetto:
Rimborso TARSU Anno 2012.
N. 237
del 26/05/2015
Oggetto:
Rimborso TARI Anno 2014.
N. 238
del 26/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma Tributo Provinciale 4% Immobili Comunali
anno 2014.
N. 239
del 27/05/2015
Oggetto:
Liquidazione somme aggiornamento “Coordinatore per la Sicurezza nei
Cantieri Temporanei e Mobili” dipendenti Comunali.
N. 240
del 28/05/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
marzo – aprile 2015.
N. 241
del 28/05/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria automezzi Comunali Cestello, Porter, Punto e
Gruppo Elettrogeno.
N. 242
del 28/05/2015
Oggetto:
Progetto per la fornitura di mezzi e attrezzature per la raccolta
differenziata – PO – FESR 2007/2013 – LINEE DI INTERVENTO 2,4,1,1, e 2,4,2,1;
D.D.G n. 201 del 04/03/2015 – versamento al Comune di Canicattì, capofila, quota
a carico del Comune di Camastra.
N. 243
del 29/05/2015
Oggetto:
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
Comunali.
N. 244
del 29/05/2015
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche Sig. Urso Vincenzo.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
GIUGNO 2015
N. 245
del 03/06/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per concessione contributo all'Associazione
Culturale Sportiva “Kama-nat”.
N. 246
del 04/06/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad
effettuare, dagli addetti al Comando di P.M. per i giorni 02/ e 07/06/2015.
N. 247
del 04/06/2015
Oggetto:
Approvazione rendiconto 1° trimestre 2015 e relativa reintegra per 2°
trimestre.
N. 248
del 05/06/2015
Oggetto:
Rimborso TARES ANNO 2013.
N. 249
del 05/06/2015
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di
pubblica illuminazione.
N. 250
del 05/06/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
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N. 252
del 09/06/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Maggio 2015 alla Dedalo
Ambiente
AG3 spa in liquidazione.
N. 253
del 09/06/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimento RSU periodo di riferimento mese di
Maggio
2015 alla ditta Catanzaro Costruzioni srl.
N. 254
del 09/06/2015
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di
viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale.
Periodo
gennaio – marzo 2015.
N. 255
del 10/06/2015
Oggetto:
Compenso economico per rimborso carburante.
N. 256
del 10/06/2015
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale Dott.ssa Clara
Vittoria
Triglia – Anno 2014.
N. 257
del 10/06/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa a svolgere lavoro straordinario,
pulizia Palazzo
Municipale.
N. 258
del 11/06/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa
–
Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 259
del 12/06/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 261
del 15/06/2015
Oggetto:
Liquidazione contributo da concedere all'Associazione Culturale e
Sportiva “Kama-
nat” di Camastra.
N. 262
del 15/06/2015
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N. 263
del 15/06/2015
Oggetto:
Rimborso spese all'erario per lavori “Porto di Licata” Anno 2014.
N. 264
del 15/06/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Marzo 2015.
N. 266
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Infedele denuncia T.A.R.S.U.
Anno 2007.
N. 267
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Infedele Denuncia T.A.R.S.U.
Anno 2008.
N. 268
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Infedele Denuncia T.A.R.S.U.
Anno 2009.
N. 269
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Omessa Denuncia T.A.R.S.U. Anno
2007.
N. 270
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Omessa Denuncia T.A.R.S.U. Anno
2008.
N. 271
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Omessa Denuncia T.A.R.S.U. Anno
2009.
N. 272
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Accert. Om. /Parz. Vers. ICI
Anno 2007.
N. 273
Approvazione ruolo tributario coattivo – Accert. Om-/Parz. ICI Anno 2008.
N. 274
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Accert. Om./Parz. Vers. ICI Anno
2009.
N. 275
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione ruolo tributario coattivo – Accert. Om./Parz. Vers. ICI Anno
2010.
N. 276
del 17/06/2015
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione automobilistica anno 2012, Bus Disabili –
Targa
EM 351TM.
N. 277
del 17/06/2015
Oggetto:
Liquidazione manutenzione ordinaria e revisione Automezzi Comunali
Cestello,
Porter e Punto. - Consuntivo Finale.
N. 278
del 17/06/2015
Oggetto:
Approvazione verbali di gara n. 4 del 20/04/2015 a rettifica dell'importo
di aggiudicazione per l'affidamento mediante procedura negoziata, senza
pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7
del D.Lgs 163/2006, dei lavori di “Intervento per l'eliminazione del pericolo in
immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati Palazzina A,
B, C, nel Comune di Camastra. CIG: 609043846E CUP: E25C1200053002.
N. 279
del 17/06/2015
Oggetto:
Progetto Esecutivo lavori di “Intervento per l'eliminazione del pericolo
in immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, denominati
Palazzina A, Palazzina B, Palazzina C, site in Via Marconi e in Via Galileo
Galilei del Comune di Camastra AG”. - Approvazione variazione nuovo quadro
economico.
N. 280
del 19/06/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A.
N. 281
del 22/06/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura veterinario D.ssa Laura Maira.
N. 282
del 22/06/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione saldo spese legali.
N. 283
del 22/06/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS
Trasporti s.p.a. Mese di giugno 2015.
N. 284
del 23/06/2015
Oggetto:
Polizza Assicurazione Autovettura Ufficio Tecnico.
N. 286
del 24/06/2015
Oggetto:
Fornitura materiali per riparazione impianto Idrico Comunale.
N. 287
del 24/06/2015
Oggetto:
Preventivo impegno carburante automezzo viabilità.
N. 288
del 24/06/2015
Oggetto:
Acquisto Computer UTC settore X e XI.
N. 289
del 26/06/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione buoni pasto EDENRED S.p.a.
N. 290
del 29/06/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d' Interventi Assistenziali.
N. 291
del 29/06/2015
Oggetto:
Legge 448/98 art. 27. Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo
agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore – A.S.
2012/2013. Approvazione elenchi degli aventi diritto. Impegno e liquidazione
somme.
N. 292
del 29/06/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Aprile 2015.
N. 293
del 29/06/2015
Oggetto:
Liquidazione parziale rette minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo politico – Anno 2014.
N. 294
del 29/06/2015
Oggetto:
Nomina legale di citazione causa arch. Zarbo Giovanni/Comune di Camastra.
Liquidazione somme in acconto.
N. 295
del 29/06/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria Automezzi Comunali Cestello, Porter, Punto e
Gruppo Elettrogeno.
N. 296
del 29/06/2015
Oggetto:
Liquidazione acquisto ricambi automezzo Comunale FIAT IVECO adibito
all'illuminazione pubblica.
N. 297
del 30/06/2015
Oggetto:
Liquidazione somma per festeggiamenti Santa Pasqua 2015.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
LUGLIO 2015
N. 298 del
02/07/2015
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 299
del 02/07/2015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori: Riqualificazione urbana centro abitato,
“Adeguamento centro storico: Piazza Garibaldi”; Approvazione quadro economico
post-gara.
N. 300
del 03/07/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro straordinario operai comunali pulizia
Palazzo
Municipale. - Mese di Giugno.
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N. 301
del 03/07/2015
Oggetto:
Progetto obiettivo di pubblica utilità per l'inserimento lavorativo del
Sig. T.B. -
Impegno di spesa.
N. 302
del 03/07/2015
Oggetto:
Annullamento in autotutela determina n. 231 del 20/05/2015.
N. 303
del 06/07/2015
Oggetto:
Approvazione graduatoria Assistenza Economica Finalizzata (Servizio
Civico) Art. 7
Regolamento Comunale per l'erogazione d' Interventi Assistenziali.
N.304
del 06/07/2015
Oggetto:
Approvazione preventivo e liquidazione polizza assicurativa “Servizio
Civico”.
N. 305
del 07/07/2015
Oggetto:
Revoca in autotutela Determina a Contrarre n. 577 del 02/12/2014,
relativa ai lavori
di “Sistemazione aiuola ingresso lato sud”.
N. 306
del 07/07/2015
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio
economico.
N. 308
del 07/07/2015
Oggetto:
Fornitura materiale per eliminazione infiltrazioni acqua piovana; CIG:
ZC6154BAD8.
N. 309
del 10/07/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato da parte di operatori del
Comando di
P.M. per i giorni 02 e 07/06/2015.
N. 310
del 10/07/2015
Oggetto:
Liquidazione missione dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio
Finanziario.
N. 311
del 10/07/2015
Oggetto:
Indagine statistica campionaria “Multiscopo sulle famiglie-cittadini e
tempo libero”
(Maggio-Novembre 2015). Nomina rilevatore.
N. 314
del 13/07/2015
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/04/2015 – 30/06/2015.
N. 315
del 13/07/2015
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2015 e liquidazione
percentuale dovuta
Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e
Prov.li
Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di segreteria.
N. 317
del 15/07/2015
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di
viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale.
Ottobre
2014.
N. 318
del 15/07/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti Com.li Settore IV.
N. 319
del 15/07/2015
Oggetto:
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
Comunali.
N. 320
del 15/07/2015
Oggetto:
Liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo Gennaio-Giugno 2015.
N. 321
del 15/07/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 322
del 16/07/2015
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola Elementare edificio
nuovo sita in
Via Rombò a Camastra. Fondi strutturali – Delibera CIPE n. 3 del
06/03/2009. Importo €. 380.000,00 CUP E26E10000140001 – Presa d'atto relazione
finale e certificato ultimazione lavori – Liquidazione stato finale.
N. 323
del 16/07/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura n. 2/355 del 03/07/2015.
N. 324
del 16/07/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura relativa al Seminario “ le nuove
competenze dello sportello unico “
N. 325
del 17/07/2015
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola Elementare edificio
nuovo sita in
Via Rombò a Camastra. Fondi strutturali – Delibera CIPE n. 3 del
06/03/2009. Importo €. 380.000,00 CUP E26E10000140001 – Liquidazione missioni e
spese tecniche ex art. 92 D.Lvo 163/2006.
N. 326
del 17/07/2015
Oggetto:
Approvazione lista di carico ordinario TARI 2015.
N. 327
del 20/07/2015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori : Riqualificazione urbana centro abitato “
Adeguamento centro storico Piazza Garibaldi “ CUP : E27H14002890004
CIG: 6071616805 – Liquidazione anticipazione all'impresa appaltatrice.
N. 328
del 20/07/2015
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N. 329
del 22/07/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per lavoro straordinario vice messi notificatori.
N. 330
del 22/07/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 331
del 22/07/2015
Oggetto:
Affidamento servizio distribuzione/recapito avvisi bollettazione TARI
2015. Ditta Sa.Fra snc.
N. 332
del 23/07/2015
Oggetto:
Impegno fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico II° Semestre Anno
2015.
N.
336
del 27/07/2015
Oggetto:
Liquidazione somma alla Ditta Maggioli SpA di Sant'Arcangelo di Romagna.
N. 337
del 27/07/2015
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale .
Aprile – Giugno 2015.
N. 338
del 27/07/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte degli operatori del Comando di P.M. per il giorno 02/08/2015 in
occasione del motoraduno “ Barocco in Moto “.
N. 339
del 27/07/2015
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 341
del 27/07/2015
Oggetto:
Concessione mesi uno di congedo straordinario frazionato e retribuito ai
sensi dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 alla dipendente Amato Rosa Colomba.
N. 342
del 28/07/2015
Oggetto:
Giornate di formazione presso nostra sede Ditta Studio K s.r.l. Di Regio
Emilia.
N. 343
del 28/07/2015
Oggetto:
Impegno somme per acquisto antivirus Kaspersky per il Comando di P.M.
N. 344
del 28/07/2015
Oggetto:
Impegno somme per acquisto pantaloni e camicie estive al personale di
P.M.
N. 345
del 28/07/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Maggio 2015.
N. 346
del 28/07/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Giugno 2015.
N. 347
del 28/07/2015
Oggetto:
Lavori di completamento manutenzione straordinaria nella scuola
Elementare edificio nuovo sita in Via Rombò a Camastra. Fondi strutturali –
Delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009. Importo €. 380.000,00 CUP E26E10000140001 –
Liquidazione 1° rata.
N. 348
del 28/07/2015
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 349
del 30/07/2015
Oggetto:
Lavori di riqualificazione urbana centro abitato “ adeguamento centro
storico : Piazza Garibaldi “.
N. 350
del 31/07/2015
Oggetto:
Concessione assegno di maternità Legge 448/98 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2015.
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N.
352
del 31/07/2015
Oggetto:
Buoni-libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico 2015/2016 – Impegno di
spesa.
N. 353
del 31/07/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G: Cavaleri “ srl mese di Giugno 2015.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI AGOSTO 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
AGOSTO 2015
N. 354 del
03/08/2015
Oggetto:
Regolarizzazione spesa, ex art. 191 comma 3 TUEL per riparazione pompa
pozzo Rinazzi in località Camastra di cui all'ordinanza contingibile ed urgente.
N. 355
del 05/08/2015
Oggetto:
Progetto dei lavori per “Intervento per l'eliminazione del pericolo in
immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati Palazzina A,
B, C, nel Comune di Camastra CIG: 609043846E CUP: E25C1200053002 – Integrazione
Capitolato speciale d'Appalto”.
N. 356
del 05/08/2015
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 357
del 19/08/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per organizzazione festeggiamenti in onore
del Santo Patrono San Biagio 2015.
N. 358
del 19/08/2015
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 359
del 19/08/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. il 02/08/2015 in occasione del motoraduno “Barocco in moto”.
N. 360
del 19/08/2015
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo Aprile-Giugno 2015.
N. 361
del 20/08/2015
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 362
del 21/08/2015
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 364
del 24/08/2015
Oggetto:
Affidamento spettacolo pirotecnico in occasione del Santo Patrono “San
Biagio”.
N. 365
del 24/08/2015
Oggetto:
Affidamento di noleggio, montaggio e smontaggio illuminazione artistica
in occasione del Santo Patrono “San Biagio” 2015.
N. 366
del 25/08/2015
Oggetto:
Impegno definitivo – Organizzazione “Incontro Ricreativo Anziani”.
N. 367
del 25/08/2015
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 368
del 25/08/2015
Oggetto:
Liquidazione spesa per lavoro straordinario Messo e vice messi
notificatori.
N. 369
del 25/08/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi
comunali.
N. 370
del 26/0882015
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, modificato
ed integrato dalla L. 53/2000, alla dipendente Di Caro Giuseppina.
N. 371
del 26/08/2015
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, modificato
ed integrato dalla L. 53/2000 e s. m. i. al dipendente Magrì Gioacchino.
N. 372
del 26/08/2015
Oggetto:
Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio. Acquisto
spettacolo: Deborah Iurato.
N. 373
del 27/08/2015
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da
effettuare, dagli addetti al Comando di P.M. per la festività di S. Biagio nei
giorni 03-04 e 05/2015.
N. 374
del 27/08/2015
Oggetto:
Liquidazione manutenzione ordinaria e revisione automezzi comunali Porter
e Punto – Consuntivo Finale.
N. 375
del 27/08/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di giugno 2015 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 376
del 27/08/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico al Computer in dotazione
presso l'ufficio Tributi ed acquisto n. 3 gruppi di continuità.
N. 377
del 2708/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 378
del 27/ 082015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori: Riqualificazione urbana centro abitato,
“adeguamento centro storico: Piazza Garibaldi”. CUP: E27H14002890004 – C.I.G.
6071616805 – Approvazione e liquidazione 1° SAL e competenze tecniche Perizia.
N. 379
del 27/08/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro straordinario operai comunali pulizia
Palazzo Municipale. - Mese di Luglio.
N. 380
del 27/08/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 381
del 27/08/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e liquidazione somma all'impresa Autoservizi
di Greco Pietro & C. S.N.C. Di Palma di Montechiaro.
N. 382
del 27/08/2015
Oggetto:
Affidamento incarico all'Associazione Musiculturale “Gustav Mahler”
Orchestra di Fiati Città di Camastra per i concerti e gli accompagnamenti
musicali in occasione della festività Santo Patrono San Biagio.
N. 383
del 27/08/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo (Integrazione delibera n. 34 del 30/07/2015).
N. 384
del 31/08/2015
Oggetto:
Approvazione preventivo di spesa noleggio palcoscenico in occasione della
festività Santo Patrono San Biagio.
N. 385
del 31/08/2015
Oggetto:
Spettacolo musicale del 4 settembre 2015 in occasione della festività
Santo Patrono San Biagio. Acquisto spettacolo.
N. 386
del 31/08/2015
Oggetto:
Legge Regionale 24/73 e s.m.i. Servizio trasporto scolastico studenti
pendolari Anno Scolastico 2015/2016.
N. 387
del 31/08/2015
Oggetto:
Liquidazione saldo parcella Avv. Silvana Calà relativa al parere legale
Comune di Camastra – Ditta Mistretta Mirella – Mistretta Antonietta e Mistretta
Maria.
N. 388
del 31/08/2015
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
SETTEMBRE 2015
N. 389 del
02/09/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Maggio e Giugno 2015.
N. 390
del 02/09/2015
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati - Nomina Tutore.
N. 391
del 07/09/2015
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 392
del 07/09/2015
Oggetto:
Approvazione rendiconto 2° trimestre 2015 e relativa reintegra per 3°
trimestre.
N. 393
del 07/09/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro straordinario operai comunali pulizia
Palazzo Municipale. - Mese di agosto.
N. 394
del 07/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di giugno 2015 (acconto) alla
Catanzaro Costruzioni SRL.
N. 395
del 07/09/2015
Oggetto:
Art. 23 comma 11 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012. Fondo
Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, D.M.
07/08/2014 e D.M. 12/11/2014 – 2° semestre 2014.
N. 396
del 08/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Luglio 2015 (acconto) alla
Catanzaro Costruzioni SRL.
N. 397
del 08/09/2015
Oggetto:
Disimpegno somme per fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 398
del 09/09/2015
Oggetto:
Storno imposta ICI – IMU anno d'imposta 2010 – 2015 al Comune di Naro.
N. 399
del 09/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Giugno (acconto) 2015 alla
Catanzaro Costruzioni SRL.
N. 400
del 09/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Luglio 2015 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. in liquidazione.
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N.
401
del 09/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Agosto 2015 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. in liquidazione.
N. 402
del 10/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Agosto 2015 alla Catanzaro
Costruzioni SRL.
N. 403
del 10/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di settembre 2015 (acconto)
alla Dedalo Ambiente AG3 S.P.A. In liquidazione.
N. 404
del 10/09/2015
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 405
del 10/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A.
N. 406
del 11/09/2015
Oggetto:
Liquidazione bollette WIND – Infostrada.
N. 407
del 11/09/2015
Oggetto:
Preventivo per la fornitura di pezzi speciali per la riparazione della
rete idrica comunale in Via Venezia – La Monaca.
N. 408
del 14/09/2015
Oggetto:
Fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 409
del 14/09/2015
Oggetto:
Liquidazione Fatture ENEL Pozzo.
N. 410
del 15/09/2015
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. per la festività di San Biagio nei giorni 03-04 e 5 settembre 2015.
N. 411
del 15/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per incarico alla Ditta EURES.
N. 412
del 16/09/2015
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 413
del 16/09/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
luglio 2015.
N. 414
del 16/09/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per organizzazione cerimonia per saluto al
Parroco Don Antonino Manno e benvenuto al nuovo Parroco Don Angelo Cerenzia.
N. 415
del 18/09/2015
Oggetto:
Rimborso pagamento oneri per concessione di suolo cimiteriale.
N. 416
del 21/09/2015
Oggetto:
Liquidazione somma festa San Biagio 2015; acquisto spettacolo del
cantante Michael Bonanno.
N. 417
del 21/09/2015
Oggetto:
Fornitura urgente materiali e servizi per riparazione impianto Idrico
Comunale anno 2015 SECONDO SEMESTRE.
N. 418
del 22/09/2015
Oggetto:
Consuntivo parziale noleggio fotocopiatrici per uffici comunali - Anno
2015 – 1° semestre.
N. 419
del 22/09/2015
Oggetto:
Procedura negoziata ai fini dell'individuazione del professionista a cui
affidare l'incarico di collaudatore tecnico – amministrativo del lavori di
“Lavori di completamento e miglioramento della rete idrica comunale” - Importo
inferiore a 100.000,00 €. - Approvazione verbale di gara.
N. 420
del 22/09/2015
Oggetto:
Liquidazione in favore dell'AVCP Autorità Vigilanza sui contratti
pubblici, per pagamento MAV 01030560624471526, relativo alla procedura di gara
per i lavori di “Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria nella
scuola elementare edificio nuovo sito in Via Rombò a Camastra AG. Pagamento
contributo Autorità di Vigilanza. MAV: 010304960116371671 Numero di gara
5793501.
N. 421
del 22/09/2015
Oggetto:
Liquidazione somma all'Associazione Musiculturale “Gustav Mahler” per i
concerti e gli accompagnamenti musicali in occasione della festa di San Biagio
2015.
N. 422
del 24/09/2015
Oggetto:
Acquisto arredi scolastici scuola elementare e media di Via Rombò. CIG:
Z1916323CD – Cod. Univoco UFJVFX
N. 423
del 24/09/2015
Oggetto:
Pulizia straordinaria scuola elementare e media di Via Rombò. CIG:
Z9E163245A.
N. 424
del 25/09/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto antivirus Kaspersky.
N. 426
del 28/09/2015
Oggetto:
Impegno di spesa – Progetto Obiettivo – Vendemmia anno 2015, per rilascio
e vidimazione di documenti commerciali omologati ai viticultori che ne fanno
richiesta, purché in regola ed iscritti all' AGEA.
N. 427
del 29/09/2015
Oggetto:
Consuntivo carburante automezzo viabilità.
N. 428
del 29/09/2015
Oggetto:
Consuntivo somme per direzione e supervisione impianto di depuratore
comunale primo semestre 2015.
N. 429
del 29/09/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Gennaio-Febbraio-Marzo 2015.
N. 430
del 29/09/2015
Oggetto:
Liquidazione SIAE festa Santo Patrono di Camastra “San Biagio” del
1/5/09/2015.
N. 431
del 29/09/2015
Oggetto:
Fornitura Sodio Ipoclorito – Rete Idrica.
N. 432
del 29/09/2015
Oggetto:
Consuntivo per la fornitura di materiali per riparazione impianto idrico
comunale.
N. 433
del 30/09/2015
Oggetto:
Lavori di riqualificazione urbana centro abitato, adeguamento centro
storico: Piazza Garibaldi – Liquidazione arredi.
N. 434
del 30/09/2015
Oggetto:
Consuntivo per l'acquisto computer UTC settore X e XI.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
OTTOBRE 2015
N. 435 del
01/10/2015
Oggetto:
Preventivo di spesa per acquisto registri di Stato Civile per l'anno
2016.
N. 436
del 01/10/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa per acquisto bandiere ed aste.
N. 437
del 01/10/2015
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 3° trimestre 2015 e liquidazione
percentuale dovuta ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Com.li e Prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
Segreteria.
N. 438
del 01/10/2015
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/07/2015 – 30/09/2015.
N. 439
del 01/10/2015
Oggetto:
Consuntivo parziale ricarica e/o revisione estintori.
N. 440
del 12/10/2015
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto spettacolo Deborah Iurato in occasione
della festa di San Biagio 2015.
N. 441
del 12/10/2015
Oggetto.
Liquidzione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “G.
Cavaleri” s.r.l. - mese di settembre 2015.
N. 442
del 12/10/2015
Oggetto:
Liquidazione – Organizzazione “incontro Ricreativo Anziani”.
N. 443
del 12/10/2015
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 444
del 12/10/2015
Oggetto:
Impegno somme per stampa elaborati relativi al progetto di Piano
Regolatore Generale – Procedure AG8 – VAS1.
N. 445
del 12/10/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizza assicurativa – autovettura targata DJ 955
GX.
N. 446
del 12/10/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di settembre 2015 alla
Catanzaro Costruzioni SRL.
N. 447
del 12/10/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione lavoro straordinario operai comunali pulizia
Palazzo Municipale – Mese di Agosto.
N. 448
del 12/10/2015
Oggetto:
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno, ai sensi della L.
286/81.
N. 449
del 12/10/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX. - settembre / ottobre 2015.
N. 450
del 12/10/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico al Computer in dotazione
presso l'ufficio Servizi Sociali.
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N. 451
del 13/10/2015
Oggetto:
Rinnovo Canoni per Software ICI – Tarsu e Idrico nuova Fornitura di
Software per la riscossione diretta dei tributi. Anno 2015.
N. 452
del 14/10/2015
Oggetto:
Polizza Assicurazione Autovettura e Piaggio Porter Ufficio Tecnico.
N. 453
del 14/10/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 454
del 14/10/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 455
del 14/10/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria e revisione Automezzi Comunali Cestello, Porter e
Punto. (Annullata la pubblicazione in quanto priva di copertura finanziaria.)
N. 456
del 14/10/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di ottobre 2015 (acconto) alla
Dedalo Ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 457
del 14/10/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per acquisto cassonetti LT. 1100 per la raccolta
RSU/RD alla Ditta Dedalo Ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 458
del 14/10/2015
Oggetto:
Consuntivo intervento di disinfestazione e derattizzazione centro urbano
e periferico anno 2015.
N. 459
del 16/10/2015
Oggetto:
Sgravio ICI anno 1010.
N. 460
del 16/10/2015
Oggetto: Sgravio ICI anno 2008 – 2009 – 2010.
N. 461
del 19/10/2015
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per acquisto carte di identità.
N. 462
del 19/10/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria e revisione Automezzi Comunali Cestello, Porter e
Punto.
N. 463
del 19/10/2015
Oggetto:
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
Autovettura P.M.
N. 464
del 19/10/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni per i dipendenti del comando di P.M.
N. 466
del 19/10/2015
Oggetto:
Servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo
informatico Approvazione offerta economica della Ditta 2L di Lo Sardo V. & C. di
San Giovanni Gemini.
N. 468
del 21/10/2015
Oggetto:
Preventivo fornitura specchi per posizionarli in alcune strade Comunali.
N. 469
del 21/10/2015
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 470
del 21/10/2015
Oggetto:
Minore straniero non accompagnato – nomina tutore.
N. 471
del 21/10/2015
Oggetto:
Liquidazione somma festa di San Biagio 2015: acquisto spettacolo del
gruppo BAND MUSIC RISOUNO ANNI 60-70-80.
N. 472
del 21/10/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “G.
Cavaleri” S.R.L. - mese di ottobre 2015.
N. 473
del 22/10/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 474
del 23/10/2015
Oggetto:
Lavori di “Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati palazzina A, Palazzina
B, Palazzina C, site in via G. Marconi e Via G. Galilei del Comune di Camastra
(AG)” CIG: 609043846E – CUP: E25C12000053002.
N. 475
del 23/10/20015
Oggetto:
Disimpegno somme per fornitura energia elettrica.
N. 477
del 27/10/2015
Oggetto:
Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas:
liquidazione spettanze.
N. 478
del 27/10/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto vasi con fiori crisantemi e corona per
commemorazione dei defunti.
N. 479
del 27/10/2015
Oggetto:
impegno di spesa per n. 2 corone per la celebrazione dei caduti in
guerra.
N. 480
del 30/10/2015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori: Riqualificazione urbana centro abitato,
“adeguamento centro storico: Piazza Garibaldi”. CUP: A27H14002890004 – C.I.G.
6071616805. - Approvazione e liquidazione 2° SAL – Competenze Rup e D.L.
N. 481
del 30/10/2015
Oggetto:
Conferimento incarico professionale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs
163/2006, lavori servizi e forniture in economia, per la redazione delle
asseverazioni relative alle procedure inerente la pratica INAIL e di prevenzione
incendi di cui al D.P.R. 151/2011 necessarie per il C.P.I. per la scuola
elementare e media di via Rombò del Comune di Camastra e per la presentazione
della S.C.I.A., per l'annessa centrale termica a gas metano. - Impegno somme –
CIG: ZBD16C173D.
N. 482
del 30/10/2015
Oggetto:
Liquidazione contributo straordinario. Art. 5 Regolamento Comunale per
l'Erogazione di Interventi Assistenziali.
N. 483
del 30/10/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile relative ai mesi di
agosto e settembre 2015.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
NOVEMBRE 2015
N. 484 del
04/11/2015
Oggetto:
Impegno somme per lavori di realizzazione “Opere complementari Piazza
Garibaldi”.
N. 485
del 04/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura buoni-libro alunni Scuola Media – Anno Scolastico
2015/2016.
N. 486
del 04/11/2015
Oggetto:
Liquidazione – Progetto Obiettivo – Vendemmia anno 2015, per il rilascio
e vidimazione di documenti commerciali omologati ai viticultori che ne fanno
richiesta, purchè in regola ed iscritti all'AGEA.
N. 487
del 04/11/2015
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 488
del 05/11/2015
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2015.
N. 489
del 05/11/2015
Oggetto:
Regolazione spesa, ex art. 191 comma 3 TUEL per riparazione pompa pozzo
urgente.
N. 490
del 05/11/2015
Oggetto:
Impegno fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico – Novembre 2015.
N. 491
del 06/11/2015
Oggetto:
Consuntivo parziale acquisto arredi scolastici scuola elementare e media
di Via Rombò. CIG: Z1916323CD – Cod. Univoco UFJVFX.
N. 492
del 06/11/2015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori: Intervento per l'eliminazione del pericolo in
immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati palazzina A
, B , C , site in Via Marconi e Via Galilei del Comune di Camastra. CUP:
E25C12000053002 – CIG: 609043846E. - Liquidazione 1° sal all'impresa
appaltatrice.
N. 493
del 06/11/2015
Oggetto:
Liquidazione somma per spesa noleggio palcoscenico in occasione della
festa di San Biagio 2015.
N. 494
del 06/11/2015
Oggetto:
Consuntivo fornitura specchi e materiale edile per la manutenzione delle
strade comunali.
N. 496
del 09/11/2015
Oggetto:
Liquidazione per acquisto carte di identità anno 2016.
N. 497
del 09/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 498
del 09/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 499
del 09/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 500
del 09/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
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N.
501
del 09/11/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma Tributo Provinciale 5% su Immobili Comunali
anno 2015.
N. 502
del 10/11/2015
Oggetto:
Lavori di realizzazione “Opere complementari Piazza Garibaldi” -
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 8, del
D.Lgs 12 aprile 20016, n. 163 e s.m.i. - Codice CIG: 6071616805.
N. 503
del 10/11/2015
Oggetto:
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi. -
Autovettura P.M.
N. 504
del 10/11/2015
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 505
del 10/11/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma versamento imposta di registro.
N. 506
del 11/11/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo.
N. 507
del 11/11/2015
Oggetto:
Liquidazione somma rinfresco cerimonia per saluto al parroco Don Antonino
Manno.
N. 508
del 11/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 510
del 12/11/2015
Oggetto:
Liquidazione per acquisto pantaloni e camicie estive al personale di P.M.
N. 511
del 12/11/2015
Oggetto:
Liquidazione somma spettacolo pirotecnico in occasione del Santo Patrono
“San Biagio”
N. 512
del 12/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel Pozzo. (Trascritta per errore in quanto già
registrata.).
N. 513
del 12/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di novembre 2015 (acconto)
alla Dedalo Ambiente AG3 Spa. In liquidazione.
N. 514
del 12/11/2015
Oggetto:
Impegno somme per caratterizzazione fanghi secchi impianto di depurazione
comunale anno 2015.
N. 515
del 12/11/2015
Oggetto:
Somme per direzione e supervisione impianto di depurazione comunale.
N. 516
del 12/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 517
del 12/11/2015
Oggetto:
Consuntivo parziale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 518
del 12/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL POZZO.
N. 519
del 13/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di ottobre 2015 lla Catanzaro
Costruzioni SRL.
N. 520
del 17/11/2015
Oggetto:
Lavori di “Sistemazione aiuola ingresso lato sud” - Affidamento diretto
di cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12/ aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. - Codice CIG: ZC017078B9.
N. 521
del 17/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti SPA
mese Settembre 2015.
N. 522
del 17/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fatture Telecom Italia SPA.
N. 523
del 19/11/2015
Oggetto:
Consuntivo finale acquisto arredi scolastici scuola elementare e madia di
Via Rombò. CIG: Z1916323CD – Cod. Univoco UFJVFX.
N. 524
del 19/11/2015
Oggetto:
Impegno definitivo somma per nomina legale ricorso dipendente Bellomo
Nazzareno presso il Tribunale Civile Agrigento Sez. Lavoro.
N. 525
del 19/11/2015
Oggetto:
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione delle rete idrica
comunale. CIG: ZE1172C2CD cod. Univoco UFJVFX.
N. 526
del 19/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “G.
Cavaleri” S.r.l. - mese di Novembre 2015.
N. 527
del 19/11/2015
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura armatura stradale energy più antracite 35w
4000k per l'impianto di pubblica illuminazione.
N. 528
del 20/11/2015
Oggetto:
Approvazione Graduatoria per assegnazione Borse di Studio previste dalla
Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione e dal D.P.C.M. 14.02.2001 n. 106. Anno
Scolastico 2014/2015.
529
del 23/11/2015
Oggetto:
Compensazione di debiti – crediti tra utente e comune derivante da
tributi.
N. 530
del 23/11/2015
Oggetto:
Compensazione di debiti – crediti tra utente e comune derivante da
tributi.
N. 531
del 23/11/2015
Oggetto:
Compensazione di debiti – crediti tra utente e comune derivante da
tributi.
N. 532
del 23/11/2015
Oggetto:
Compensazione di debiti – crediti tra utente e comune derivante da
tributi.
N. 533
del 24/11/2015
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo luglio-ottobre 2015.
N. 534
del 24/11/2015
Oggetto:
Liquidazione anticipo somme sentenza n. 151/2014.
N. 535
del 25/11/2015
Oggetto:
Approvazione Rendiconto Economico per i maggiori oneri sostenuti
dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento delle attività di gestione
delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Gas, presentate ed
inserite nel Sistema SGATE, anno 2013-2014, secondo quanto stabilito
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas” delibera AEEG GOP 48/11.
N. 536
del 27/11/2015
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese Amministratori Comunali.
N. 537
del 27/11/2015
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Urso Vincenzo.
N. 538
del 27/11/2015
Oggetto:
Impegno di spesa acquisto budget magnetici marca tempo – ufficio
personale.
N. 539
del 27/11/2015
Oggetto:
Liquidazione spese notifica atti comunali.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE 2015
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
DICEMBRE 2015
N. 540 del
01/12/2015
Oggetto:
Impegno somme per l'acquisto di materiale per la manutenzione
straordinaria nel cimitero comunale.
N. 541
del 01/12/2015
Oggetto:
Liquidazione somma per manutenzione e bonifica dati da virus e
aggiornamento sistema operativo e fornitura stampante.
N. 542
del 01/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
ottobre 2015.
N. 543
del 01/12/2015
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N. 544
del 01/12/2015
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l'anno 2015, ai
sensi della L. 286/81.
N. 545
del 02/12/2015
Oggetto:
Sgravio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N. 546
del 02/12/2015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori: Inter vento per l'eliminazione del pericolo in
immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati palazzina A,
B, C, site in via Marconi e via G. Galilei del Comune di Camastra. CUP:
E25C12000053002 – CIG 609043846E – Liquidazione 2° ed ultimo sal – Liquidazione
acconto competenze tecniche – CIG: ZA413AB147.
N 547
del 02/12/2015
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 548
del 02/12/2015
Oggetto:
Impegno buoni pasto Edenred S.p.A.
N. 549
del 03/12/2015
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX – Dic. 2015.
N. 550
del 07/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
luglio – agosto – settembre – ottobre 2015.
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N.
551
del 07/12/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti
S.p.A. Mese di ottobre 2015.
N. 552
del 09/12/2015
Oggetto:
Liquidazione a saldo di competenze professionali.
N. 553
del 09/12/2015
Oggetto:
Approvazione rendiconto 3° trimestre 2015 e restituzione somma.
N. 554
del 09/12/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura acquisto budget magnetici marca tempo.
N. 555
del 09/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo.
N. 556
del 10/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione contratto di assistenza del servizio di NuvolaPA
art. 1, comma 32 L. n. 190/2012.
N. 557
del 10/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa indennità di risultato al Segretario Comunale – Anno
2015.
N. 558
del 10/12/2015
Oggetto:
Impegno definitivo somma per variazione operatore telefonico e
installazione videosorveglianza.
N. 559
del 10/12/2015
Oggetto:
Liquidazione buoni pasto Edenred S.p.A.
N. 560
del 11/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa per visite fiscali.
N. 561
del 14/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
festeggiamenti Santo Natale.
N. 562
del 14/12/2015
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura armatura stradale energy più antracite 35w
4000k per l'impianto di pubblica illuminazione.
N. 565
del 15/12/2015
Oggetto:
Rimborso spese per il funzionamento 3^ e 4^ Sottocommissione Elettorale
Circondariale. Periodo Anno 2015.
N. 566
del 15/12/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Dicembre 2015 (acconto)
alla Dedalo Ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 567
del 15/12/20105
Oggetto:
Liquidazione fattura per ribaltamento costi per rifiuti non conformi RSU
mese di Ottobre 2015 alla Catanzaro Costruzioni srl.
N. 568
del 15/12/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Novembre 2015 alla
Catanzaro Costruzioni srl.
N. 569
del 15/12/2015
Oggetto:
Somme per direzione e supervisione impianto di depurazione comunale.
N. 570
del 15/12/2015
Oggetto:
Consuntivo parziale impegno somme fornitura calcestruzzo rete idrica.
N. 571
del 15/12/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione.
N. 573
del 15/12/2015
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori “Sistemazione aiuola ingresso lato sud”. -
Codice CIG ZC017078B9 – Approvazione e liquidazione lavori.
N. 574
del 16/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.
N. 575
del 17/12/2015
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto registri di stato civile anno 2016.
N. 576
del 17/12/2015
Oggetto:
Impegno somme acquisto fontana .
N. 574
del 16/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.
N. 575
del 17/12/2015
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto registri di stato civile anno 2016.
N. 576
del 17/12/2015
Oggetto:
Impegno somme acquisto fontana .
N. 578
del 22/12/2015
Oggetto:
Liquidazione somme acquisto fontana.
N. 579
del 22/12/2015
Oggetto:
Liquidazione fornitura materiale per eliminazione infiltrazioni acqua
piovana.
N. 580
del 23/12/2015
Oggetto:
Approvazione offerta Omnia Com Italia – Giusta delibera G.C. n. 52 del
04/12/2015.
N. 581
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa compenso Revisore dei Conti.
N. 582
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento fatture Vodafone e Telecom.
N. 583
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa all'Erario per lavori “ Porto di Licata “.
N. 584
del 23/12/2015
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS Trasporti S.p.A.
Mese Novembre 2015.
N. 585
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della Circoscrizione della SCICA – Anno 2015.
N. 586
del 23/12/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria strade comunale.
N. 587
del 23/12/2015
Oggetto:
Installazione sistemi sicurezza caldaia impianto di riscaldamento scuola
elementare.
N. 588
del 23/12/2015
Oggetto:
Fornitura materiale per manutenzione scuola elementare.
N. 589
del 23/12/2015
Oggetto:
Anticipo all'Economo.
N. 590
del 23/12/2015
Oggetto:
Fornitura panettoni in occasione delle festività natalizie – Impegno di
spesa.
N. 591
del 23/12/2015
Oggetto:
Riversamento ICI anno 2011 al Comune di Caltavuturo.
N. 592
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
periodo 01/01/2015 al 31/12/2015.
N. 593
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto RAM e Scanner comprensivo di installazione
Ufficio Tributi.
N. 594
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Novembre 2015.
N. 595
del 23/12/2015
Oggetto:
Preventivo fornitura conglomerato cementizio per la sistemazione di un
tratto di strada di collegamento Camastra – Mindina e un tratto nel C/so
Vittorio Veneto.
N. 596
del 23/12/2015
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 597
del 23/12/2015
Oggetto:
Manutenzione ordinaria automezzo comunale.
N. 598
del 28/12/2015
Oggetto:
Impegno somme per acquisto stampanti laser multifunzione per il Comando
di P.M.
N. 599
del 28/12/2015
Oggetto:
Impegno e liquidazione missioni per i dipendenti del Comando di P.M.
N. 600
del 28/12/2015
Oggetto:
Quote del 5 per mille destinato ai Comuni – anno d'imposta 2012 –
esercizio finanziario 2013. Assegnazione e modalità per la predisposizione del
rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali. Impegno di
spesa.
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N.
601
del 28/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa ricovero disabili.
N. 602
del 28/12/2015
Oggetto:
Accertamento e impegno Bonus Socio-Sanitario ai sensi dell'art. 10 L.R.
n.10 del 31/07/2003 – Anno 2015.
N. 603
del 28/12/2015
Oggetto:
Accertamento e impegno di spesa borsa di studio Anno scolastico
2014/2015.
N. 604
del 28/12/2015
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati accertamento ed impegno di spesa.
N. 605
del 28/12/2015
Oggetto:
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
Accertamento e impegno di spesa.
N. 606
del 29/12/2015
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore del dipendente comunale Provenzani
Giuseppe.
N. 607
del 29/12/2015
Oggetto:
Consuntivo per la fornitura di ipoclorito di sodio servizio idrico.
N. 608
del 29/12/2015
Oggetto:
Fornitura materiali e servizi per riparazione impianto idrico comunale
anno 2015.
N. 609
del 29/12/2015
Oggetto:
Riparto diritti di Rogito 01/10/2015 al 31/12/2015.
N. 610
del 29/12/2015
Oggetto:
Ripartizione diritti di Segreteria 4° trimestre 2015 e liquidazione
percentuale dovuta all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
com.li e prov.li Ufficio Territoriale del Governo – Palermo sui diritti di
segreteria.
N. 611
del 30/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa pagamento quota parte per retta di ricovero di un
assistito presso la RSA “ San Calogero “ di Naro.
N. 612
del 30/12/2015
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario Art. 5
Regolamento Comunale per l'Erogazione d'interventi Assistenziali.
N. 613
del 30/12/2015
Oggetto:
Impegno definitivo Assistenza Economica Finalizzata ( Servizio Civico )
Art. 7 Regolamento Comunale per l'Erogazione d'interventi Assistenziali.
N. 614
del 30/12/2015
Oggetto:
Prosieguo proroga progetto obiettivo per la gestione del portale web
istituzionale del Comune di Camastra fino al 31/12/2015.
N. 615
del 30/12/2015
Oggetto:
Accoglimento e trasmissione documentazione presentata dal dipendente
Sciovè Giovanni , alla Commissione Medica di Verifica di Agrigento – per
l'accertamento dell'infermità non dipendente da causa di servizio per la quale
si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
N. 616
del 30/12/2015
Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto libri.
N. 617
del 30/12/2015
Oggetto:
Affidamento assistenza, aggiornamento e mantenimento software per
l'ufficio protocollo.
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ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO
2016
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2016
N.
1
del 12/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo Novembre – Dicembre 2015.
N. 2
del 12/01/2016
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 3
del 12/01/2016
Oggetto:
Concessione assegno nucleo familiare anno 2015 art. 65 legge n. 448/1998,
modificato dall'art. 50 legge n. 144/1999 e dal D.M. 21/12/2000 n. 452 e
successive modificazioni.
N. 5
del 16/01/2013
Oggetto:
Approvazione schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani tra la ditta Catanzaro Costruzioni srl e il Comune di
Camastra.
N. 6
del 19/01/2016
Oggetto:
Liquidazione somme lavori di realizzazione “Opere complementari Piazza
Garibaldi” e acquisto materiale vario – Codice CIG 6071616805.
N. 7
del 19/ 01/2016
Oggetto:
Liquidazione per acquisto stampanti laser multifunzioni per il Comando di
P.M.
N. 8
del 19/01/2016
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, modificato
ed integrato dalla L. 53/2000 e s.m.i., alla dipendente Vermi Paola.
N. 9
del 19/01/2016
Oggetto:
Liquidazione somma contributo per ripopolamento faunistico nel territorio
di Camastra.
N. 10
del 19/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 11
del 20/01/2016
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 12
del 20/01/2016
Oggetto:
Liquidazione manutenzione ordinaria automezzi comunali Cestello –
Consuntivo finale.
N. 13
del 20/01/2016
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 14
del 20/01/2016
Oggetto:
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
Comunali.
N. 15
del 20/01/2016
Oggetto:
Installazione sistemi sicurezza caldaia impianto di riscaldamento scuola
elementare.
N. 16
del 21/01/2016
Oggetto:
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2016 autovettura
polizia municipale.
N. 17
del 25/01/2016
Oggetto
Liquidazione somme per il rinnovo progetto obiettivo per la gestione del
portale web istituzionale del Comune di Camastra fino al 31/12/2015. (Annullata
in autotutela)
N. 18
del 25/01/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 19
del 25/01/2016
Oggetto:
Liquidazione somme pere acquisto materiale per la manutenzione
straordinaria nel Cimitero Comunale. CIG Z9A17C7236.
N. 20
del 25/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di gennaio 2016 (acconto dal
01/01/2016 al 15/01/2016) alla Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 21
del 25/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS Trasporti spa
Mese Dicembre 2015.
N. 22
del 25/01/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
dicembre 2015.
N. 23
del 25/01/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l.
N. 24
del 25/01/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l.
N. 25
del 25/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di gennaio 2016 (acconto dal
16/01/2016 al 31/01/2016) alla Dedalo Ambiente AG3 spa in liquidazione.
N. 26
del 25/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura conguaglio per conferimento RSU alla Ditta Catanzaro
Costruzioni srl, mese di ottobre 2015.
N. 27
del 25/01/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimenti RSU mese di Dicembre 2015 alla
Ditta Catanzaro Costruzioni srl.
N. 29
del 27/01/2016
Oggetto:
Liquidazione somma per acquisto casula liturgica e patena per saluto al
parroco Don Antonino Manno e benvenuto al nuovo parroco Don Angelo Cerenzia.
N. 30
del 28/01/2016
Oggetto:
Liquidazione manutenzione ordinaria e revisione automezzi comunali Porter
e Punto – Consuntivo finale.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
FEBBRAIO 2016
N. 31
del 01/02/2016
Oggetto:
Liquidazione somme per il rinnovo progetto obiettivo per la gestione del
portale web istituzionale del Comune di Camastra fino al 31/12/2015.tra fino al
31/12/2015.
N. 32
del 02/02/2016
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
della festa del Santo Patrono di Camastra S. Biagio.
N. 33
del 04/02/2016
Oggetto:
Acquisto stufe elettriche.
N. 34
del 04/02/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona s.r.l. di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX.
N. 35
del 05/02/2016
Oggetto:
Fornitura materiale per manutenzione scuola elementare.
N. 36
del 05/02/2016
Oggetto:
Consuntivo fornitura conglomerato cementizio per la sistemazione di un
tratto di strada di collegamento Camastra- Mindina e un tratto nel Corso
Vittorio Veneto.
N. 37
del 23/02/2016
Oggetto:
Erogazione risorse finanziarie residue art. 1 , comma 182, Legge
190/2014.
N. 38
del 23/02/2016
Oggetto:
Consuntivo finale per fornitura calcestruzzo e riparazione rete idrica
comunale.
N. 39
del 23/02/2016
Oggetto:
Consuntivo finale noleggio fotocopiatrici per uffici comunali – Anno
2015.
N. 40
del 23/02/2016
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori : Intervento per l'eliminazione del pericolo in
immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata denominati palazzina
A,B,C site in Via Marconi e Via Galilei del Comune di Camastra – Approvazione
certificato stato finale . Relazione accompagnamento e certificato regolare
esecuzione.
N. 41
del 23/02/2016
Oggetto:
Liquidazione somme per cerimonia e inaugurazione scuola elementare e
media.
N. 42
del 23/02/2016
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 43
del 23/02/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Posto Italiane S.p.A.
N. 44
del 23/02/2016
Oggetto:
Fornitura urgente materiali e servizi per riparazione impianto idrico
comunale.
N. 45
del 23/02/2016
Oggetto:
Costituzione Ufficio Elettorale per il Referendum abrogativo 2016 del 17
aprile 2016.
N. 46
del 23/02/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e
liquidazione lavoro straordinario operai comunali per ripristino condotta
idrica.
N. 47
del 23/02/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese febbraio 2016 alla dedalo
ambiente AG 3 S.p.A. in liquidazione.
N. 48
del 23/02/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese Gennaio 2016 alla dedalo
ambiente AG 3 S.p.A. in liquidazione.
N. 49
del 23/02/2016
Oggetto:
Rinnovo canoni per software ICI – Tarsu e Idrico nuovo fornitura di
software per la riscossione diretta dei tributi – Anno 2016.
N. 50
del 24/02/2016
Oggetto:
Progetto esecutivo lavori: Riqualificazione urbana centro abitato,
“Adeguamento centro storico: Piazza Garibaldi”. - Approvazione Conto Finale e
Certificato Regolare Esecuzione Lavori.
N. 51
del 24/02/2016
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – Nomina Tutore.
N. 52
del 24/02/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Autolinee
“G. Cavaleri” s.r.l. Mese di Febbraio 2016.
N. 53
del 24/02/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di Novembre –
Dicembre 2015.
N. 55
del 29/02/2016
Oggetto:
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario in
occasione del Referendum Popolare 17 Aprile 2016.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MARZO 2016
N. 56
del 01/03/2016
Oggetto:
Minori stranieri non accompagnati – Nomina Tutore.
N. 57
del 02/03/2016
Oggetto:
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA – 1° trimestre 2015. Impegno e
liquidazione rette ospitalità.
N. 62
del 07/03/2016
Oggetto:
Intervento di affiancamento operativo sulla Contabilità D.Lgs 118 Ditta
Studio K s.r.l. Di Reggio Emilia.
N. 65
del 10/03/2016
Oggetto:
Autorizzazione di carattere eccezionale, a svolgere lavoro straordinario
per ripristino archivi contabilità finanziaria.
N. 66
del 14/03/2016
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2015.
N. 67
del 14/03/2016
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2016.
N. 68
del 14/03/2016
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 71
del 15/03/2016
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 72
del 15/03/2016
Oggetto:
Preventivo per lavori di scarificazione, fornitura e messa in opera di
conglomerato bituminoso chiuso per la sistemazione di un tratto di strada del
C/so Vittorio Veneto.
N. 74
del 23/03/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da
effettuare, da parte degli addetti al Comando di P.M. per i giorni 24 – 25 – 26
– 27 marzo in occasione delle festività pasquali 2016.
N. 75
del 24/03/2016
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2015.
N. 76
del 24/03/2016
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per organizzazione
della festa della Santa Pasqua 2016.
N. 77
del 24/03/2016
Oggetto:
Liquidazione bollette Vodafone.
N. 78
del 24/03/2016
Oggetto:
Liquidazione bollette Vodafone.
N. 79
del 29/03/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N. 80
del 30/03/2016
Oggetto:
Impegno revisione autovettura targata DJ 955 GX.
N. 81
del 31/03/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per acquisto computer, tastiera , mouse e
antivirus.
N. 82
del 31/03/2016
Oggetto:
Consuntivo parziale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 83
del 31/03/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione per riconfigurazione pc e acquisto antivirus.
N. 84
del 31/03/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione indennità di risultato spettante per l'anno 2013.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI APRILE 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
APRILE 2016
N. 85
del 01/04/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione per intervento tecnico al computer in dotazione
presso l'ufficio Elettorale.
N. 86
del 01/04/2016
Oggetto:
Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria nella scuola
Elementare edificio nuovo sita in Via Rombò a Camastra. Fondi strutturali –
Delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009 – Liquidazione spese per missioni.
N. 87
del 01/04/2016
Oggetto:
Riparto diritti di rogito 01/01/2016 – 31/03/2016.
N. 89
del 04/04/2016
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 33 della Legge 104/92 modificato ed
integrato dalla L. 53/2000, al Dipendente contrattista Sig.ra Di Miceli Maria
Giovanna.
N. 91
del 05/04/2016
Oggetto:
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2016 per spese previste Regolamento Economale. Prima anticipazione all'economo
anno 2016.
N. 93
del 07/04/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per acquisto computer Ufficio Protocollo e
travaso dati.
N. 94
del 07/04/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura ABM Group s.r.l. Contributo attivazione voce
Advanced 50.
N. 95
del 07/04/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione manifesti funerari.
N. 96
del 12/04/2016
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 99
del 22/04/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte degli operatori del Comando di P.M. per il giorno 25/04/2016 in
occasione della manifestazione del 25 Aprile 2016.
N. 100
del 22/04/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario operai comunali in
occasione delle festività pasquali anno 2016.
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N. 101
del 26/04/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Gennaio 2016.
N. 102
del 26/04/2016
Oggetto:
Consuntivo lavori di scarificazione , fornitura e messa in opera di
conglomerato bituminoso chiuso per la sistemazione di un tratto di strada del
C/so Vittorio Veneto.
N. 103
del 26/04/2016
Oggetto:
Conferimento incarico alla Ditta EURES s.r.l. Impegno di spesa e
liquidazione per la relazione allegata al conto annuale 2015.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MAGGIO 2016
N. 107
del 03/05/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale
dipendente in occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016. ( Annullata
priva di copertura ).
N. 108
del 03/05/2016
Oggetto:
Impegno di spesa erogazione buoni pasto al personale dipendente
autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione del referendum popolare
del 17 Aprile 2016. ( Annullata priva di copertura ).
N. 109
del 03/05/2016
Oggetto:
Elezioni del Referendum popolare del 17 Aprile 2016 – Liquidazione
missioni personale dipendente. ( Annullata priva di copertura).
N. 110
del 05/05/2016
Oggetto:
Affidamento incarico alla Ditta Echo Sistemi s.r.l. Con sede in Siracusa
per la fornitura del servizio per la gestione delle fatture passive 2016.
N. 111
del 06/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese Marzo 2016.
N. 112
del 06/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
gennaio 2016.
N. 113
del 06/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
Febbraio 2016.
N. 114
del 11/05/2016
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 115
del 12/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Fatture Enel.
N. 116
del 12/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Fatture Enel Pozzo.
N. 117
del 12/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Fatture Enel.
N. 118
del 12/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Fatture Enel.
N. 119
del 12/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Fatture Enel.
N. 120
del 13/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 121
del 13/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 122
del 13/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione bolletta Gas Scuola Elementare e Media.
N. 123
del 13/05/2016
Oggetto:
Impegno per il pagamento di manodopera per il montaggio pezzi di ricambio
automezzo comunale cestello.
N. 124
del 13/05/2016
Oggetto:
Acquisto ricambi riparazione automezzo comunale cestello.
N. 125
del 13/05/2016
Oggetto:
Anticipo all'Economo.
N. 126
del 13/05/2016
Oggetto:
Manutenzione automezzo comunale Porter Piaggio.
N. 127
del 13/05/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX – Marzo 2016.
N. 128
del 13/05/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante Ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX – Aprile 2016.
N. 129
del 16/05/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Marzo 2016 alla Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. In liquidazione.
N. 130
del 16/05/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Aprile 2016 ( Acconto )
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. In liquidazione.
N. 131
del 16/05/2016
Oggetto:
Liquidazione somma per la festa del Santo Patrono di Camastra San Biagio
del 03/02/2016.
N. 132
del 17/05/2016
Oggetto:
Concessione assegno di maternità – Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2016.
N. 133
del 17/05/2016
Oggetto:
Impegno di spesa per lavoro straordinario dipendenti comunali presso
ufficio Ragioneria.
N. 134
del 17/05/2016
Oggetto:
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione Centro Abitato e cintura
periferica anno 2016.
N. 135
del 17/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti S.p.A. Mesi di Febbraio – Marzo 2016.
N. 136
del 17/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione
di disagio economico.
N. 137
del 17/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione
di disagio economico.
N. 138
del 17/05/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimenti RSU Mese di Aprile 2016 alla Ditta
Catanzaro Costruzione s.r.l.
N. 139
del 17/05/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. Scuole.
N. 140
del 17/05/2016
Oggetto:
Liquidazione somma all'Associazione Musiculturale Gustav Mahler orchestra
di fiati Città di Camastra per servizio musicale festa Santa Pasqua 2016.
N. 141
del 17/05/2016
Oggetto:
Rinnovo polizza assicurativa automezzo comunale Fiat IVECO 35/10 targato
AG 300765 adibito alla illuminazione pubblica.
N. 142
del 17/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di Aprile 2016.
N. 143
del 17/05/2016
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo Gennaio – Marzo 2016.
N. 144
del 17/05/2016
Oggetto:
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N. 145
del 25/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per rinnovo servizio casella posta
certificata.
N. 146
del 25/05/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N. 147
del 25/05/2016
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per concessione contributo straordinario alla
Parrocchia Chiesa Madre S. Salvatore per manutenzione straordinaria.
N. 148
del 27/05/2016
Oggetto:
Consuntivo pulizia straordinaria scuola elementare e media via Rombò.
N. 149
del 27/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Bonus Socio-Sanitario – Anno 2015 ( 50% ).
N. 150
del 27/05/2016
Oggetto:
Destinazione della quota del 5 per mille del gettito IRPEF relativa
all'anno d'imposta 2012. - Liquidazione contributo.
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N. 151
del 27/05/2016
Oggetto:
Liquidazione Bonus Socio-Sanitario – Anno 2014.
N. 152
del 27/05/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per il giorno 29/05/2016 Corpus Domini.
N. 153
del 30/05/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A.
N. 154
del 30/05/2016
Oggetto:
Consuntivo per fornitura di materiali e servizi di riparazione impianto
idrico comunale.
N. 155
del 30/05/2016
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all'Economo determinazione n. 125
del 13/05/2016 di €. 624,50.
N. 156
del 30/05/2016
Oggetto:
Liquidazione indennità ex art. 13 L.R. 17/90. Piano di Miglioramento dei
servizi di Polizia Municipale – Anno 2013.
N. 157
del 30/05/2016
Oggetto:
Fornitura urgente materiali elettrico per funzionamento pompa impianto di
sollevamento.
N. 158
del 30/05/2016
Oggetto:
Consuntivo somme per direzione e supervisione impianto di depuratore
comunale – 1° Semestre 2015.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
GIUGNO 2016
N. 161
del 07/06/2016
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 162
del 07/06/2016
Oggetto:
Liquidazione contributo straordinario Art. 5 Regolamento Comunale per
l'Erogazione d'interventi assistenziali.
N. 163
del 08/06/2016
Oggetto:
Liquidazione indennità ex art. 13 L.R. 17/90 Piano di Miglioramento dei
servizi di Polizia Municipale Anno 2013.
N. 164
del 08/06/2016
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per ripristino postazione ANAGrafe per
subentro A.N.P.R.
N. 165
del 08/06/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto computer ufficio personale.
N. 166
del 08/06/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto stampante e riconfigurazione dei pc
in dotazione al settore IX°.
N. 167
del 09/06/2016
Oggetto:
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA - 2° trimestre 2015.
Liquidazione rette ospitalità.
N. 168
del 09/06/2016
Oggetto:
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA - 3° trimestre 2015.
Liquidazione rette ospitalità.
N. 169
del 10/06/2016
Oggetto:
Liquidazione acquisto ricambi automezzo comunale FIAT IVECO adibito
all'illuminazione pubblica.
N. 170
del 10/06/2016
Oggetto:
Liquidazione manodopera per
il montaggio pezzi di ricambio automezzo comunale FIAT IVECO adibito
all'illuminazione pubblica.
N. 172
del 13/06/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N. 173
del 13/06/2016
Oggetto:
Preventivo e impegno di spesa per fornitura modulo software applicativo
integrato con A.N.P.R.
N. 174
del 13/06/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione polizza assicurativa – autovettura targata DJ 955
GX.
N. 175
del 13/06/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di Maggio 2016.
N. 176
del 13/06/2016
Oggetto:
Anticipo all'Economo.
N. 177
del 13/06/2016
Oggetto:
Noleggio di n. 3 fotocopiatrici per uffici comunali e biblioteca.
N. 178
del 13/06/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 180
del 14/06/2016
Oggetto:
Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia – Anno 2015.
N. 181
del 14/06/2016
Oggetto:
Liquidazione manutenzione automezzo comunale Porter Piaggio – Consuntivo
Finale.
N. 182
del 14/06/2016
Oggetto:
Approvazione rendiconto 1° trimestre 2016 e relativa reintegra per 2°
trimestre.
N. 183
del 14/06/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
dagli addetti al Comando di P.M. per i giorni 26/06/2016 e 03/07/2016 in
occasione delle competizioni ciclistiche.
N. 185
del 15/06/2016
Oggetto:
Lavori di completamento manutenzione straordinaria nella scuola
elementare edificio nuovo sita in Via Rombò a Camastra – Fondi strutturali –
Delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009 – Liquidazione in acconto 2° ed ultimo SAL.
N. 186
del 15/06/2016
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da parte degli addetti al
Comando di P.M. per i giorni 24 – 25 – 26 e 27 marzo 2016 in occasione della
festività Pasquale 2016.
N. 187
del 16/06/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per contributi dovuti in favore dell'ANAC
( Autorità Nazionale Anticorruzione ).
N. 188
del 16/06/2016
Oggetto:
Liquidazione somme per organizzazione festa del Santo Natale 2015.
N. 189
del 20/06/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni del Referendum Popolare del 17 Aprile 2016.
N. 190
del 20/06/2016
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 33 della Legge 104/92, modificato ed
integrato dalla L. 53/2000, al dipendente contrattista Di Caro Ginella Lucia.
N. 191
del 20/06/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione erogazione buoni pasto al personale
dipendente autorizzato a compiere lavoro straordinario in occasione del
referendum popolare del 17 aprile 2016.
N. 192
del 20/06/2016
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario per ripristino archivi contabilità
finanziaria.
N. 193
del 20/06/2016
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti ufficio ragioneria.
N. 194
del 21/06/2016
Oggetto:
Approvazione lista di carico ordinario TARI 2016.
N. 194 bis
del 22/06/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL Pozzo.
N. 195
del 22/06/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 196
del 22/06/2016
Oggetto:
Liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo Luglio – Dicembre
2015.
N. 197
del 23/06/2016
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per concessione
contributo all'Associazione “ Tennis - Club “ di Camastra.
N. 198
del 23/06/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale
dipendente in occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016.
N. 199
del 24/06/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture per raccolta RSU mese di dicembre 2014 e Gennaio
2015 alla ditta Sicula Trasporti s.r.l.
N. 200
del 24/06/2016
Oggetto:
Affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 01/07/2016 –
31/07/2016.
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N. 201
del 27/06/2016
Oggetto:
Concessione assegno di maternità .Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2016.
N. 202
del 27/06/2016
Oggetto:
Liquidazione somma per illuminazione festa di San Biagio 2015.
N. 203
del 29/06/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma per acquisto stampante ufficio PEC.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
LUGLIO 2016
N. 205
del 01/07/2016
Oggetto:
autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
di altre due unità dagli addetti al Comando di P.M. per il giorno 03/07/2016 in
occasione della competizione ciclistica.
N. 206
del 01/07/2016
Oggetto:
Preventivo di spesa per contratto annuale di assistenza software 2016 –
Aggiornamento Hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N. 207
del 04/07/2016
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all'Economo determinazione n. 589
del 23/12/2015 di €. 187,50.
N. 208
del 05/07/2016
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per il completamento
dei lavori della Piazza Garibaldi e la Fontana.
N. 209
del 05/07/2016
Oggetto:
Manutenzione impianti scuola elementare.
N. 210
del 05/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione per acquisto bombolette spray, materiale per
delimitazione spazi propaganda elettorale e materiale allestimento seggi.
N. 211
del 05/07/2016
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
N. 212
del 05/07/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A.
N. 213
del 05/07/2016
Oggetto:
Rimborso oneri cariche pubbliche – Rag. Vincenzo Urso.
N. 214
del 08/07/2016
Oggetto:
Liquidazione rette ospitalità stranieri con misura rieducativa – 1°
Semestre 2015.
N. 215
del 11/07/2016
Oggetto:
Acquisto materiale per sistemazione spogliatoi campo sportivo.
N. 216
del 11/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione bolletta Gas scuola Elementare e Media.
N. 217
del 11/07/2016
Oggetto:
Manutenzione immobili comunali e immobile adibito a Caserma CC.
N. 218
del 11/07/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione per contributi dovuti in favore
dell'A.N.A.C. ( Autorità Nazionale Anticorruzione ).
N. 219
del 11/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione bolletta gas Scuola elementare e media.
N. 220
del 11/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N. 221
del 11/07/2016
Oggetto:
Impegno fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico Giugno 2016.
N. 222
del 11/07/2016
Oggetto:
Lavori pulitura cunettore e area adiacente depuratore comunale.
N. 224
del 12/07/2016
Oggetto:
Rendiconto di economato – Impegno ed anticipazione per pagamento bollo
auto autovettura Fiat Grande Punto targata DJ 955 GX anno 2016.
N. 225 del
12/07/2016
Oggetto:
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N. 226
del 12/07/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona s.r.l. Di Bordino crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX – Maggio 2016.
N. 227
del 12/07/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona s.r.l. Di Bordino crocifissa
– Autovettura targata DJ 955 GX – Giugno 2016.
N. 228
del 12/07/2016
Oggetto:
Manutenzione ordinaria automezzi comunali cestello, Porter e Punto.
N 229
del 12/07/2016
Oggetto:
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione.
N. 230
del 12/07/2016
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N. 231
del 12/07/2016
Oggetto:
Liquidazione a saldo competenze professionali.
N. 232
del 12/07/2016
Oggetto:
Ricarica e/o revisione estintori . Impegno somme.
N. 233 del
12/07/2016
Oggetto:
Rimborso oneri per diritti di registrazione. Società Morello Calogero &
C. snc.
N. 234
del 13/07/2016
Oggetto:
Liquidazione Bonus Socio-Sanitario – Anno 2015 ( Saldo 50% ).
N. 235
del 13/07/2016
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. nei giorni 26/06/2016 e 03/07/2016 in occasione delle competizioni
ciclistiche.
N. 236
del 13/07/2016
Oggetto:
Rimborso versamento canone idrico anno 2014.
N. 237
del 13/07/2016
Oggetto:
Rimborso versamento canone idrico anno 2015.
N. 238
del 13/07/2016
Oggetto:
Polizza assicurazione autovettura ufficio tecnico.
N. 239
del 13/07/2016
Oggetto:
Cointestazione concessione area cimiteriale – fossa a terra.
N. 240
del 14/07/2016
Oggetto:
Liquidazioni versamenti del tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela , prevenzione ed igiene dell'ambiente , tributo provinciale 4% anno 2014
e 5% anno 2015.
N. 241
del 14/07/2016
Oggetto:
Impegno - liquidazione
erogazione somme ex art. 17 , comma 6 bis del D.Lgs. n. 112/99 per l'anno 2015
alla Riscossione Sicilia S.p.A.
N. 242
del 14/07/2016
Oggetto:
Compensazione di debiti – crediti tra utenti e comune derivante da
tributi. ( TARES 2013 – TARI 2016 ).
N. 243
del 14/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione compenso Revisore dei Conti – Periodo Gennaio –
Giugno n2016.
N. 244
del 14/07/2016
Oggetto:
Impegno per revisione attrezzatura cestello e messa in sicurezza secondo
il D.Lgs. 81/08.
N. 245
del 19/07/2016
Oggetto:
Liquidazione missione Economo comunale in servizio presso l'Ufficio
Ragioneria.
N. 246
del 20/07/2016
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. per il giorno 25/04/2016 in occasione della manifestazione del 25 Aprile
2016.
N.
247
del 20/07/2016
Oggetto:
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di
P.M. per il giorno 29/05/2016 in occasione del Corpus Domini.
N. 248
del 20/07/2016
Oggetto:
Indagine “ Multiscopo sulle famiglie “ Aspetti della Vita quotidiana anno
2015 svolta per conto dell'ISTAT . Liquidazione e compenso al rilevatore.
N. 249
del 20/07/2016
Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria miglioramento igienico-sanitario
degli edifici scolastici pubblici dell'I.C. “ S. Giovanni Bosco “ Plesso Scuola
Media “ S. Agostino” di Naro e plesso Scuola Elementare “ Via Rombò “ di
Camastra dell'I.C.S. “ S. G. Bosco – Naro “ in relazione della sicurezza ,
accessibilità ed attrattività dell'edificio secondo quanto previsto dal Pon Asse
II “ Qualità degli Ambienti Scolastici “ - Liquidazione competenze supporto al
Rup , Tecniche e Coord. Sicurezza.
N. 250
del 21/07/2016
Oggetto:
Liquidazione spesa per lavoro straordinario al personale dipendente in
occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016.
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N.
251
del 22/07/2016
Oggetto:
Rendiconto di economato – Anticipazione all'Economo determinazione n. 561
del 14/12/2015 di €. 450,00.
N. 252
del 22/07/2016
Oggetto:
Nolo Gru per lavori di sistemazione fari Campo di Calcio.
N. 253
del 26/07/2016
Oggetto:
Liquidazione rette ospitalità stranieri con misura rieducativa – 2°
Semestre 2015.
N. 254
del 27/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione
di disagio economico.
N. 255
del 27/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione
di disagio economico.
N. 256
del 28/07/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione anticipo contributo spostamento impianti cabina
per sistemazione svincolo a Nord del Centro abitato.
N. 257
del 28/07/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Maggio 2016 ( Acconto )
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.a in liquidazione.
N. 258
del 28/07/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di Giugno 2016 ( Acconto )
alla Dedalo Ambiente AG3 S.p.a in liquidazione.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI AGOSTO 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
AGOSTO 2016
N. 259
del 01/08/2016
Oggetto:
Concessione mesi UNO di congedo straordinario frazionato e retribuito ai
sensi dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 alla dipendente Amato Rosa Colomba.
N. 260
del 01/08/2016
Oggetto:
Concessione benefici ex art. 3 , comma 3, della Legge 104/92, modificato
ed integrato dalla L. 53/2000 e s.m.i. alla dipendente Cimino Epifania.
N. 261
del 01/08/2016
Oggetto:
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA – 4° trimestre 2015
Liquidazione rette ospilità.
N. 262
del 02/08/2016
Oggetto:
Impegno di spesa definitivo per concessione contributo Associazione
Culturale Ricreativa Sportiva J.F. Barocco in Moto.
N. 263
del 04/08/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare
da parte degli operatori del Comando di P.M.
giorni 06 e 07 agosto 2016 in occasione del motoraduno “ Barocco in Moto
“.
N. 264
del 09/08/2016
Oggetto:
Rinnovo polizza assicurativa “ Servizio Civico “.
N. 265
del 09/08/2016
Oggetto:
Legge 448/98 art. 27 . Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo
agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore – A.S.
2013/2014 – Approvazione elenchi degli aventi diritto – Impegno e liquidazione
somme.
N. 266
del 09/08/2016
Oggetto:
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 267
del 09/08/2016
Oggetto:
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 climatizzatori d'aria.
N. 268
del 09/08/2016
Oggetto:
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N. 269
del 09/08/2016
Oggetto:
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per il completamento dei
lavori della Piazza Garibaldi e la Fontana.
N. 270
del 10/08/2016
Oggetto:
Rimborso IVA alla Società VODAFONE.
N. 271
del 11/08/2016
Oggetto:
Acquisto materiale per sistemazione spogliatoi Campo Sportivo .
N. 272
del 11/08/2016
Oggetto:
Anticipazione somma per fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 273
del 11/08/2016
Oggetto:
Modifica determina n. 266 del 09/08/2016 – Avviamento al Servizio Civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
N. 274
del 18/08/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture Enel.
N. 275
del 19/08/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture TELECOM Italia S.p.A. Scuole.
N. 277
del 25/08/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N. 278
del 25/08/2016
Oggetto:
Impegno di spesa per SIAE festeggiamenti in onore del Patrono San Biagio
2016.
N. 279
del 25/08/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e anticipazione somme per organizzazione festeggiamenti
in onore del Santo Patrono San Biagio 2016.
N. 280
del 25/08/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 281
del 25/08/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture ENEL.
N. 283
del 26/08/2016
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica anno 2013 – Pulmino
disabili – targa EM531TM.
N. 284
del 26/08/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa per servizio di vigilanza da
effettuare dagli addetti al Comando di P.M. per la festività di S. Biagio nei
giorni 1 – 2 – 3 e 4 settembre 2016.
N. 285
del 29/08/2016
Oggetto:
Impegno somme per la realizzazione busto in bronzo in memoria
dell'Emerito On.le Vincenzo Di Caro.
N. 286
del 29/08/2016
Oggetto:
Impegno definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art. 5
Regolamento Comunale per l'erogazione d'Interventi Assistenziali.
N. 287
del 29/08/2016
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa servizio manutentivo di vigilanza in
occasione delle festività di San Biagio 2016.
N. 288
del 30/08/2016
Oggetto:
Sistemazione orologio Chiesa SS.
N. 289
del 30/08/2016
Oggetto:
Liquidazione Missioni.
N. 290
del 30/08/2016
Oggetto:
Impegno somme per acquisto antivirus Kaspersky per il Comando di P.M.
N. 291
del 30/08/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimenti RSU mese di Febbraio 2016 alla
Ditta Catanzaro Costruzione srl.
N. 292
del 30/08/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimenti RSU mese di Marzo 2016 alla Ditta
Catanzaro Costruzione srl.
N. 293
del 31/08/2016
Oggetto:
Anticipo somma per fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 293
del 31/08/2016
Oggetto:
Anticipo somma per fornitura straordinaria energia elettrica.
N. 294
del 31/08/2016
Oggetto:
Consuntivo per la fornitura di ipoclorito di sodio servizio idrico 2016.
N. 295
del 31/08/2016
Oggetto:
Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio . Acquisto
spettacolo : Iva Zanicchi.
N. 296
del 31/08/2016
Oggetto:
Concessione assegno di maternità legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – Anno 2016.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
SETTEMBRE 2016
N. 297
del 02/09/2016
Oggetto:
Approvazione preventivo di spesa noleggio palcoscenico in occasione della
festività Santo Patrono San Biagio.
N. 298
del 02/09/2016
Oggetto:
Affidamento di noleggio, montaggio smontaggio illuminazione artistica del
Santo Patrono San Biagio 2016.
N. 299
02/09/2016
Oggetto:
Affidamento spettacolo pirotecnico in occasione del Santo Patrono “San
Biagio “ 2016.
N. 300
del 08/09/2016
Oggetto:
Liquidazione rimborso spese amministratori comunali.
N. 301
08/09/2016
Oggetto:
Liquidazione bollette VODAFONE.
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N. 303
12/09/2016
Oggetto:
Liquidazione fatture per conferimenti RSU mese di giugno 2016 alla ditta
Catanzaro
Costruzioni SRL.
N.304
12/09/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di luglio 2016 (acconto) alla
Dedalo ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N. 305
12/09/2016
Oggetto
Liquidazione Somma all' Associazione Musiculturale “ Gustav Mahler “per i
concerti e gli accompagnamenti musicali in occasione della festa di San Biagio
2016.
N. 306
12/09/2016
Oggetto
Liquidazione somma per acquisto spettacolo Iva Zanicchi; Andrea Barone in
occasione della festa di San Biagio 2016.
N. 307
14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N. 308
del 14/09/2016
Oggetto:
Buoni – libro alunni scuola -media -anno scolastico 2016/2017. Impegno di
spesa.
N. 309
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno di Spesa definitivo estate Camastrese.
N. 310
del 14/09/2016
Oggetto:
Trasporto gratuito studenti pendolari- Rimborso spese trasporto – periodo
dall'1 giugno 2016.
N. 311 del
14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi
gennaio- febbraio 2016.
N. 312
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura disabile relativa ai mesi marzo
-aprile.2016.
N. 313
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
maggio. Giugno 2016.
N. 314
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione buoni pasto Edenred S:P:A:
N. 315
del 14/09/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di agosto 2016 (acconto) alla
Dedalo Ambienti AG3 SPA in liquidazione.
N. 316 del
14/09/2016
Oggetto:
Impegno liquidazione missione al dipendente com.le Dispinseri Giuseppe.
N. 317
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS
trasporti S.p.a.mese aprile 2016.
N. 318
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno – liquidazione rimborso spese procedura esecutive anno 2014 poste
in essere relativamente alle quote di cui all'art.1 comma
528, della legge24/12/2016, n.228 art.4 comma 2 del decreto del ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015.
N. 319 del
14/09/2016
Oggetto:
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso di
viaggio ai componenti la 4
sottocommissione elettorale circondale ,luglio -dicembre 2015.
Oggetto:
N. 320
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione missione dei dipendenti com.li. Settore III
N. 321
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione missione per i dipendenti del comando di p.m. I
semestre 2016.
N. 322
del 14/09/2016
Oggetto
Manutenzione Hardware
N. 323
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S:R:L: di Bordino Crocifissa
– autovettura targata DJ 955 GX -luglio 2016.
N. 324
del 14/09/2016
Oggetto:
Impegno definitivo progetto obiettivo per la gestione del portale web
istituzionale del comune di Camastra
fino al 31/12/2016
N. 325
del 14/09/2016
Oggetto:
Liquidazione acquisto panettoni in occasione delle festività natalizie.
N. 326
del 14/09/2016
Oggetto:
Consuntivo per fornitura calcestruzzo e riparazione rete idrica comunale.
N. 327
del 14/09/2016
Oggetto:
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
circoscrizione della Scica -anno 2015.
N. 328
del 14/09/2016
Oggetto:
Liquidazione revisione autovettura targata DJ955X- 2016.
N. 329
del 14/09/2016
Oggetto:
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 Gx relativa
al periodo aprile -giugno 2016.
N. 330
del 14/09/2016
Oggetto:
Consuntivo ricarica e/o revisione estintore.
N. 331
del 14/09/2016
Oggetto:
Consuntivo fornitura edile la manutenzione delle strade comunali.
N. 332
del 14/09/2016
Oggetto:
Liquidazione contributo all'associazione culturale” J.F. Barocco in moto.
N. 333
del 14/09/2016
Oggetto:
Liquidazione fattura per canone annuo per il servizio conservazione
digitale ufficio protocollo.
N. 334 del
15/09/2016
Oggetto:
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S:R:L: di Bordino Crocifissa
–
autovettura targata DJ 955 GX – agosto 2016.
N.
335
del 15/09/2016 Carburante
ditta Incardona S:R:L: di bordino Crocifissa-
Oggetto:
autovettura targata
DJ 955 GX- settembre 2016.
N.
336
del 15/09/2016
Oggetto:
Impegno e liquidazione somma tributo provinciale 5% su immobile comunale
anno
2016.
N.
337
del 15/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione missione dei dipendenti com. li.settore IV.
N:338
del 15/09/2016
Oggetto
Rimborso tari anno 2016.
N.339
del 15/09/2016
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di luglio 2016 alla ditta
Sicula trasporti S.R.
N.340
del 15/09/2016
Oggetto
Liquidazione a saldo somme spettanti Avv. Giarratana, causa arch. Zarbo
Giovanni /comune di Camastra.
N.341
del 15/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS
Trasporti S.P.A. Mese maggio 2016.
N.342
del 15/09/2016
Oggetto
Liquidazione fatture per
conferimenti RSU mese di maggio 2016 alla ditta Catanzaro costruzioni SRL.
N. 343
del 15/09/2016.
Oggetto
Acquisto materiale per sistemazione torre illuminazione campo sportivo.
N. 344
del 15/09/2016
Oggetto
Acquisto urgente pompa fanghi depuratore comunale.
N.345
del 15/09/2016
Oggetto
Acquisto arredi scolastici scuola elementare e media di via Rombo.
N.346
del 16/09/2016
Oggetto
Modifica determina n.709 del 31/12/2007 di concessione benefici ex art.3,
comma
3,della legge 104/92, modifica ed integrato dalla L.53/2000, alla
dipendente Cangemi Monica Rita.
N.347
del 19/09/2016
Oggetto
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2016 –
Aggiornamento hot-line telefonico al programma ”Messi comunali” pubblicazioni
atti on-line.
N.348
del 19/09/2016
Oggetto
Affidamento assistenza, aggiornamento e manutenzione software per
l'ufficio protocollo.
N.349
del 19/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese marzo
2016.
N.350
del 19/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
aprile 2016.
N.351
del 19/09/2016
Oggetto
Fornitura urgente e servizi per riparazione impianto idrico comunale.
N.352
del 19/09/2016
Oggetto
D.P.R. 207/2010 art.12,comma
1- vicolo somma.
N.353
del 19/09/2016
Oggetto
Liquidazione bollette vodafone.
N.354
del 19/09/2016
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 355
del 20/09/2016
Oggetto
Trasporto scolastico interurbano a beneficio degli studenti pendolari per
l'anno scolastico 2016/2017.
N. 356
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta rsu mese di giugno 2016 alla ditta
sicula trasporti s.r.l.
N.357
del 21/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione missione dei dipendenti com. li settore
IV.
N.358
del 21/09/2016
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.359
del 21/09/2016
Oggetto
ICI anno al comune di Calenzano ( Firenze).
N.360
del 21/09/2016
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – rag.Vincenzo Urso.
N.361
del 21/09/2016
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – rag.Vincenzo Urso.
N.362
del 21/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media.
N.363
del 21/09/2016
Oggetto
Partecipazione al corso di formazione sul tema di grande attualità,
suddiviso in tre
giornate il
16/09/2016 l' 11/10/2016 e il 15/11/2016 “ le procedure sotto- soglia e per il
calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa . I servizi tecnici con
simulazione in aula di una procedura di gara – le tante novità sul rup, compiti,
adempimenti e responsabilità. Tutte le novità sul D.L.e D.E.L. Diversità,
compiti, adempimenti, responsabili”
del nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in
sicilia del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 approvato in esecuzione legge delega n.
11/2016, col quale sono state recepite le nuove direttive comunitarie.
N.364
del 21/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media.
N.365
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di settembre 2016 ( acconto)
alla dedalo
ambiente ag3 SPA in liquidazione.
N.366
del 21/09/2016
Oggetto
Rimborso spese per il funzionamento della 3 e 4 sottomissione elettorale
circondariale .Periodo anno 2016.
N.367
del 21/09/2016
Oggetto
Consuntivo per revisione attrezzatura cestello e messa in sicurezza
secondo il Dlgs-
8108.
N.368
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione spesa notifica atti comunali.
N.369
del 21/09/2016
Oggetto
Impegno di spesa per riparazione computer ufficio personale. CIG:
Z3D1B3918B.
N.370
del 21/09/2016
Oggetto
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico settembre 2016.
N.371
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione fatture per conferimenti RSU mese di agosto 2016 alla ditta
Catanzaro
costruzioni SRL.
N.372
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione somma alla ditta Inguanta Angelo per giochi artificiali in
occasione
della Santa Pasqua 2016.
N.373
del 21/09/2016
Oggetto
Consuntivo per intervento di disinfestazione e derattizzazione centro
urbano e periferico
anno 2016.
N.374
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione alla Soc.Coop.Sociale “ Pegaso “ Erogazione servizi ( Voucher )
anno
2011.
N.375 del
21/09/2016
Oggetto
Manutenzione ordinaria strade comunali.
N.376
del 21/09/2016
Oggetto
Consuntivo sistemazione orologio chiesa SS.CIG: Z4A1B17FAc.
N 377
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione somma contributo straordinario alla parrocchia chiesa Madre
S.Salvatore
per manutenzione straordinaria.
N.378
del 21/09/2016
Oggetto
Liquidazione somma per noleggio palcoscenico in occasione della festa di
San Biagio
2016.
N.379
del 22/09/2016
Oggetto
Consuntivo manutenzione impianti scuola elementare .CIG: ZF149FOC6.
N.380
del 22/09/2016
Oggetto
Liquidazione somma per illuminazione festa di San Biagio 2015;
N.381
del 22/09/2016
Oggetto
Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per la manutenzione
dell'impianto
di pubblica illuminazione.
N.382
del 22/09/2016
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N.383
del 22/09/2016
Oggetto
Liquidazione quota parte per retta di ricovero di un assistito la RSA
“San Calogero” di
Naro.
N.384
del 22/09/2016
Oggetto
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2016
aggiornamento
hot-line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N.385
del 22/09/2016
Oggetto
Consuntivo somme per direzione e supervisione impianto di depuratore
comunale 2°
sem.2015.
N.386
del 22/09/2016
Oggetto
Liquidazione somma per acquisto computer per ripristino postazione Anag
Aire per
subentro ANPR.
N.387
del 22/09/2016
Oggetto
Sgravio parziale ICI anno 2010
N.388
del 22/09/2016
Oggetto
Sgravio ICI anno 2009.
N.389
del 22/09/2016
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario in occasione delle festività di San
Biagio.
N.390
22/09/2016
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione per riparazione stampante Canon laser e
sostituzione
n.3 cartucce a colori in dotazione.
N.391
del 23/09/2016
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
P.M. per
i giorni 06 07 agosto 2016 in occasione del motoraduno “ Barocco in
moto”.
N.392
del 23/09/2016
Oggetto
Liquidazione somme sentenza n.151/2014.
N.393
del 26/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
maggio 2016.
N.394
del 26/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabili relativa al mese di
giugno2016.
N.395
del 26/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile mese luglio 2016.
N.396
del 26/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione compensi dovuti al signor Ganci Girolamo nella
Qualità di
commissario ad Acta.
N.397
del 26/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione per partecipazione al seminario di aggiornamento :
“ La notifica via PEC.
N.398
del 26/09/2016
Oggetto
Compensazione di debiti – crediti tra utenti e comune derivante da
tributi . (Imu 2016).
N.399
del 26/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al
comando
di P.M. per la festività di San Biagio nei giorni 01/02/03 e 4 settembre
2016 .
N.400
26/09/2016
Oggetto
Impegno definitivo per integrazione retta di ricovero per un soggetto
anziano.
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N.401
del 26/09/2016
Oggetto
Liquidazione fattura relativa al seminario “ Le nuove competenze dello
Sportello
Unico.
N.402
del 28/09/2016
Oggetto Consuntivo
per lavori pulitura cunettone e area
adiacente depuratore comunale.
N.403
del 28/09/2016
Oggetto
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno , ai sensi della
L. 286/81.
N.404
del 28/09/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile mese agosto 2016.
N.405
del 2//09/2016
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario progetto “Home care premium 2014.
N.406
del 29/09/2016
Oggetto
Rimborso spese All' Erario
per lavori “ Porto di Licata “ Anno 2015.
N. 407
del 29/09/2016
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – Rag. Vincenzo Urso
N.408
del 29/09/2016
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N.409
del 30/09/2016
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di agosto 2016 alla ditta
sicula trasporti
S.R.L.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
OTTOBRE 2016
N.410
del 04/10/2016
Oggetto
Legge 328/2000- progetto “ Borse lavoro”. Approvazione gratuita.
N.411
del 04/10/2016
Oggetto
Annullamento in autovettura det.ne n.297 del 02/09/2016 e n.378 del
21/09/2016
per mero errore materiale.
N.412
del 04/10/2016
Oggetto
Liquidazione progetto obiettivo straordinario finalizzato al “Ripristino
degli archivi della
contabilizzazione finanziaria
tramite raccolta, verifica, elaborazione e
contabilizzazione dati”
N.413
del 04/10/2016
Oggetto
Rimborso tari anno 2016.
N.414
del 04/10/2016
Oggetto
Riparazione autovettura comunale cestello.
N.415
del 06/10/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.416
del 06/10/2016
Oggetto
Rendiconto di economato.- Anticipazione all' economo determinazione n.279 del
25/08/2016
di euro 1.656,00.
N.417
del 06/10/2016
oggetto
Liquidazione somma al Signor Galiano Giuseppe per realizzazione dell'opera
( busto dell' on. le
Vincenzo di Caro.) Dello scultore Biagio Governali in bronzo.
N.418
del 06/10/2016
Oggetto
Liquidazione somma scultore Biagio Governali. per realizzazione in creta busto
dell' Emerito Sindaco On.le
Vincenzo Di caro.
N.420
del 06/10/2016
Oggetto
Rendiconto di economato – Anticipazione all'economo determinazione n. 176
13/06/2016 di euro.129,46.
N.421
del 06/10/2016
Oggetto
Preventivo di spesa per acquisto registri di stato civile per l'anno 2017.
N.422
del 06/10/2016
Oggetto
Fornitura materiali e raccorderia per riparazione impianto idrico comunale.
N.423
del 06/10/2016
Oggetto Impegno
e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media.
N.424
del 06/10/2016
Oggetto
Liquidazione fatture per conferimenti RSU
mese di settembre 2016 alla ditta Catanzaro
costruzioni SRL.
N.425
del 06/10/2016
Oggetto
Liquidazione fattura raccolta RSU mese di ottobre 2016 (acconto) alla Dedalo
ambiente
AG3 SPA in liquidazione.
N.426
del 06/10/2016
Oggetto Avviamento al servizio Civico soggetti che versano
in situazione di disagio economico.
N.427
del 06/10/2016
Oggetto Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
relativa ai mesi di luglio-agosto 2016.
N.428
del 06/10/2016
Oggetto Referendum popolare confermativo ( costituzionale)
del 4 dicembre 2016. Costituzione
ufficio elettorale comunale.
N.429 del
07/10/2016
Oggetto Lavori di completamento manutenzione straordinaria
nella scuola elementare edificio
nuovo sita in via Rombò a Camastra .
N.430
del 10/10/2016
Oggetto Preventivo per la fornitura materiale ed attrezzi
per riparazione rete idrica comunale.
N.431
del 11/10/2016
Oggetto Liquidazione fattura per acquisto antivirus
kaspersky al comando di P.M.
N.432
11/10/2016
Oggetto Liquidazione fattura per manutenzione hardware.
N.433
11/10/2016
Oggetto Liquidazione fornitura carburante autovettura
targata DJ 955 GX relativa al periodo luglio -
settembre 2016.
N.434
11/10/2016
Oggetto Maggiori oneri sostenuti dai comuni per
l'espletamento delle attività di gestione delle
domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas.
N.435
12/10/2016
Oggetto Impegno ed anticipazione per pagamento pneumatici
autovettura polizia municipale.
N.436
12/10/2016
Oggetto Cointestazione area cimiteriale.
N.437
12/10/2016
Oggetto
Consuntivo manutenzione immobili comunali e immobile adibito a caserma cc.
N.438
12/10/2016
Oggetto Liquidazione servizio civico soggetti che in
situazione di disagio economico.
N.439
12/10/2016
Oggetto Impegno fornitura carburante ditta Incardona Di
Bordina Crocifissa – autovettura
targata DJ 955 GX – Ottobre 2016.
N.440
12/10/2016
Oggetto Prelevamento fondo di riserva.
N.441
13/10/2016
Oggetto Anticipo all'economo.
N.442
13/10/2016
Oggetto Acquisto arredi scolastici scuola elementare e
media di via rombò – tende verticali con
tessuto patagonia ignifugo.
N.433
13/10/2016
Oggetto Consuntivo finale liquidazione carburante per
automezzi comunali.
N.444
14/10/2016
Oggetto Autorizzazione al personale dipendente a compiere
lavoro straordinario in occasione de
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
N.445
14/10/2016
Oggetto
Liquidazione fatture Enel Pozzo.
N.446
18/10/2016
Oggetto
Mobilità interna personale U.T.C.
N.447
18/10/2016
Oggetto Estensione incarico professionale relativo alla
pratica di prevenzione incendi per la Scuola
elementare e media edificio nuovo di via Rombò sita nel comune di
Camastra.
N.448
18/10/2016
Oggetto
Acquisto urgente materiale per lavori di muratura per alloggio misuratori di
portata e auto
campionatori presso depuratore comunale.
N.449
18/10/2016
Oggetto
Liquidazione somma per noleggio palcoscenico in occasione della festa di San
Biagio 2016.
N.450
del 20/10/2016
Oggetto
Impegno somme per la manutenzione ordinaria automezzi comunali cestello,poter e
punto.
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N.451
del 20/10/216
Oggetto
Impegno somme per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell'
illuminazione
del campo sportivo.
N.452
del 20/10/2016
Oggetto
Estensione incarico professionale relativo alla pratica di prevenzione incendi
attività n.67.2.B
del D.P.R. 151/2011 (valutazione progetto
e scia) per la scuola elementare e media edificio
nuovo di via rombò,24 sita nel comune di Camastra somme-Impegno somme -
CIG:Z541ba6318.
N.453
del 24/10/2016
Oggetto
Approvazione preventivo di spesa ed affidamento servizio per visite mediche e
corso
di formazione ai sensi del D.igs n.81/2008 e s.i.
N.456
del 24/10/2016
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N.457
del 24/10/2016
Oggetto
Liquidazione fattura Enel.
N.458
del 24/10/2016
Oggetto Liquidazione fattura Telecom Italia S.P.A scuole.
N.459
del 24/10/2016
Oggetto Liquidazione fatture ENEL.
N.460 del
24/10/2016
Oggetto Liquidazione fatture Enel.
N.461 del
25/10/2016
Oggetto Intervento di affiancamento operativo presso nostra
sede sulla contabilità D.lgs.118 della
ditta studio k s.r.l. Di Reggio Emilia.
N462
del 25/10/2016
Oggetto Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
mese settembre 2016.
N.463
del 25/10/2016
Oggetto Consuntivo fornitura materiale ed attrezzi per
riparazione rete idrica comunale. Cig.
ZO8B7BEAD.
N.464
del 25/10/2016
Oggetto Consuntivo per stampa elaborati relativi al
progetto di piano regolatore generale –
procedura ag8- vas1. Cig: Z511BAAFO.
N.465
del 26/10/2016
Oggetto
Liquidazione somma per nomina legale avvocato Giovanni Punturello.
N.466 del
26/10/2016
Oggetto Liquidazione missioni.
N 467 del
26/10/2016
Oggetto Preventivo materiale per installazione telecamere
videosorveglianza.
N.468 del
26/10/20166
Oggetto Liquidazione fatture enel.
N.469
del 26/10/2016
oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N.470
del 26/10/2016
Oggetto
Liquidazione somma per S.I.A.E. Festeggiamenti del Santo Patrono San Biagio
2016.
N.471
del 26/10/2016
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 e successive modifiche
-
anno 2016.
N.472 v
del 26/10/2016
Oggetto
Liquidazione Manutenzione automezzi comunali cestello,punto e porter –
consuntivo finale.
N.473
del 27/10/2016
Oggetto
Impegno definitivo somma per conferimento incarico legale ricovero dipendente
Filippo Morello presso tribunale civile Agrigento sez.lavoro.
N.474
del 27/10/2016
Oggetto
Rendiconto di economato – Anticipazione all'economo determinazione n.51 del
13/10/2016
di €.201,50.
N.475
del 28/10/2016
Oggetto
Impegno di spesa per acquisto vasi di fiori crisantami e corona per
commemorazione dei defunti.
N.476
del 28/10/2016
Oggetto
Impegno di spesa per n. 2 corone per la celebrazione dei caduti in guerra.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
NOVEMBRE 2016
N.477
del 03/11/2016
Oggetto
Avviamento progetto “ Borse lavoro” Legge 328/2000, triennio 2013-2015- 1
annualità
N.478
del 03/11/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare
e media.
N.479
del 04/11/2016
Oggetto
Anticipo All'economo.
N.480 del
04/11/2016
Oggetto Liquidazione fattura
per raccolta RSU mese di settembre 2016 alla ditta Sicula trasporti S.R.L.
N.481 del
07/11/2016
Oggetto Liquidazione fattura
abbonamenti studenti pendolari- autolinee “ G. Cavaleri “ S.R.L. Mese di ottobre 2016.
N.482
del 07/11/2016
Oggetto Liquidazione
contributo rette ospitalità msna 1 trimestre 2016.
N.483 del
08/11/2016
Oggetto Impegno e
liquidazione fatture poste italiane.
N.484 del 08/11/2016
Oggetto Ricarica e/o
revisione estintori.
N.485 del
10/11/2016
Oggetto Approvazione 2
rendiconto 2016 relativa reintegra.
N.486 del
14/11/2016
Oggetto Acquisto nuove
chiusure centro sociale.
N.487 del
14/11/2016
Oggetto Approvazione
rendiconto economico per i maggiori oneri sostenuti dall' amministrazione comunale per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di
agevolazione del bonus elettrico del gas, presentate ed inserite nel sistema Sgate, anno
2015, secondo quando stabilito dall' autorità per l'energia elettrica e il gas “delibera Aeeg
Gop 48/11.
N.488 del
14/11/2016
Oggetto Maggiori oneri
sostenuti dai comuni per L'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas. Liquidazione
spettanze.
N.489 del
14/11/2016
Oggetto Liquidazione fattura
abbonamenti studenti pendolari – autolinee “ Cavaleri “ S.r.l. - mese di novembre.
N.490
del 14/11/2016
Oggetto Minori
stranieri non accompagnamenti – nomina tutore.
N.491
del 14/11/2016
Oggetto
Liquidazione servizio civico
soggetti che versavano in situazione di disagio economico.
N. 492
del 14/11/2016
Oggetto Fornitura
materiale edile per sistemazione zona campetti minigolf campo sportivo comunale.
N.493
del 14/11/2016
Oggetto
Consuntivo pompa fanghi depuratore comunale .
N. 494
del 14/11/2016
Oggetto
Liquidazione fattura buoni-libro alunni Scuola media – Anno Scolastico
2016/2017.
N.495
del 14/11/2016
Oggetto
Liquidazione fattura ENEL.
N.496
del 14/11/2016
Oggetto
Liquidazione fatture ENEL.
N.497
del 14/11/2016
Oggetto
Liquidazione fatture ENEL.
N. 498
del 16/11/2016
Oggetto
Liquidazione fatture per conferimenti rsu mese di ottobre 2016 alla ditta
Catanzaro costruzioni srl.
N.499
del 16/11/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione somme per la fornitura materiale elettrico per la
manutenzione dell' impianto di pubblica illuminazione.
N.500
del 16/11/2016
Oggetto
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno ,ai sensi della l.286/81.
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N.501 del 16/11/2016
Oggetto
Trasporto gratuito studenti pendolari rimborso spese trasporto periodo 14-30
settembre 2016.
N.502
del 16/11/2016
Oggetto Impegno
e liquidazione rette ospitalità stranieri con misura rieducativa 1 settembre
2016.
N.503
del 16/11/2016
Oggetto
Impegno somme. Incarico Gueli Carmelo per collaborazione esterna
espropriazioni.
N.504
del 18/11/2016
Oggetto
Liquidazione fatture ENEL.
N.505
del 18/11/2016
Oggetto Impegno
e liquidazione acquisto cartoncini divieto di sosta , divieto di transito
,divieto di sosta ambo i lati e divieto di accesso.
N.506
del 23/11/2016
Oggetto Impegno
di spesa per istallazione sofware vari – aggiornamenti di sistema – consulenza
tecnica su software gestionale presso il computer dell' ufficio elettorale.
N.507
del 24/11/2016
Oggetto
Liquidazione manutenzione automezzo comunale Fiat Iveco adibito all'
illuminazione pubblica.
N.509
del 29/11/2016
Oggetto Legge 62/2000 – liquidazione borse di studio – anno
scolastico 2011/2012.
N.510
del 29/11/2016
Oggetto Liquidazione fattura riparazione computer ufficio
personale.
N.511
del 29/11/2016
Oggetto Consuntivo finale fornitura materiale elettrico per
la manutenzione dell' illuminazione
del campo sportivo.
N. 512
del 29/11/2016
Oggetto Impegno
definitivo e liquidazione contributo straordinario. Art. 5 regolamento comunale
per l'erogazione d 'interventi assistenziali.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE 2016
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
DICEMBRE 2016
N.513
del 01/12/2016
Oggetto
Liquidazione somma.
N.514
del 01/12/2016
Oggetto
Liquidazione incarico professionale ai sensi dell' art.125 del D.lgs 163/2006,
lavori servizi e forniture in economia, per la redazione delle osservazioni
relative alle procedure inerente la
partita INAIL e di prevenzione incendi di cui al D.p.r. 151/2011 necessarie per
il C.P.I. Per la scuola elementare e media
di via Rombo' del Comune di Camastra e per la presentazione
della S.C.I.A., per l'annessa centrale termica a gas metano.- Liquidazione
Somme- CIG:ZBD16C173D.
N. 515
del 01/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa acquisto buoni pasto ditta Edenred S.P.A.
N.516
del 05/12/2016
Oggetto
Liquidazione progetto” Borse lavoro” Legge 328/2000, triennio 2013/2015 1°
annualità.
N.517
del 05/12/2016
Oggetto Impegno e
liquidazione fattura ricovero disabile messe ottobre 2016.
N. 518
del 05/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione somma per manutenzione aiuole e vedere pubblico.
N.519
del 06/12/2016
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa
– autovettura targata DJ 955- novembre e dicembre 2016.
N.520
del 06/12/2016
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N.521
del 06/12/2016
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade
comunali.
N.522
del 06/12/2016
Oggetto
Approvazione graduatoria per assegnazione Borse di studio previste dalla
legge 10 marzo 2000, n.62 “ Norme per la partita scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione e dal D.p.c.m
14/02/2001 n. 106.Anno scolastico 2015/2016.
N.523
del 07/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
settembre – ottobre 2016.
N.524
del 07/12/2016
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta rsu mese di novembre 2016 (acconto)
alla Dedalo ambiente Ag3 SPA in
liquidazione.
N.525
del 07/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture Maggioli
N526
del 07/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media.
N.527
del 07/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane
N.529
del 12/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.
N530 del
12/122/2016
Oggetto
Liquidazione fattura relativa all'installazione software vari –
aggiornamenti consulenza tecnica su
software gestionale presso il computer dell'ufficio elettorale.
N:531
del 12/12/2016
Oggetto
Liquidazione fatture per conferimenti RSU mesi di settembre 2015-
novembre 2016 alla ditta Catanzaro
costruzioni.
N.532
del 12/12/2016
Oggetto
Manutenzione straordinaria per lavori di rimozione di arbusti di palme
secche nel vecchio cimitero comunale.
N.533
del 12/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa definitivo e liquidazione Santo Natale 2016.
N.535
del 13/12/2016
Oggetto
Contributo a favore IFEL su gettito I.C.I.- Integrazione del versamento
relativo alle annualità anni 2002-2009-anni 2010-2011. Impegno di spesa e
liquidazione.
N.536
del 13/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni per i dipendenti del comando di P:M.2°
settembre 2016.
N. 537
del 13/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale
dipendente , in occasione del referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016.
N:538 del
13/12/2016
Oggetto
Liquidazione bollette Vodafone.
N.539
del 13/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione somma Avv.to Claudio Trovato.
N. 540
del 14/12/2016
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità mensa- 2° trimestre 2016.
N.541
del 14/12/2016
Oggetto
Autorizzazione sottoscrizione proroga del contratto di conferimento rsu
presso discarica di Siculiana ditta Catanzaro costruzioni SRL.
N.542
del 14/12/2016
Oggetto
Rendiconto di economato .- Anticipazione all' Economo determinazione N.41
del 23/02/2016 di &1.6000.00.
N.543
del 14/12/2016
Oggetto
Liquidazione fatture per raccolta rsu mese di dicembre 2016 (Acconto )
alla dedalo ambiente Ag3 spa in
liquidazione.
N.544
del 14/12/2016
Oggetto
Fornitura materiale elettrico impianto antincendio scuola elementare e
media di via Rombò.
N.545
del 14/12/2016
Oggetto
Concessione assegno nucleo familiare anno 2016 art. 65 legge
N.448/1998,modifica dall'art.50 legge
n.144/1999 e dal D.M. 21/12/2000 N. 452 e successive modifiche.
N.546
del 14/12/2016
Oggetto
Rendiconto di economato – anticipazione all'economo determinazione n.499
del 16/11/2016 di &200,00.
N.547
del 14/12/2016
Oggetto
Rendiconto di economato – Anticipazione all' economo determinazione n.58
del 03/11/2016 di &129.46.
N.548
del 14/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa definitivo – messa alla prova – autorizzazione
svolgimento di lavori di pubblica utilità in collaborazione UEPE ( ufficio di
esecuzione penale esterna.)
N.549
del 14/12/2016
Oggetto
Rendiconto di economato Impegno ed anticipazione per pagamento fornitura
pneumatici autovettura fiat grande punto
targata DJ955 GX anno 2016.
N.550
del 14/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa indennità di risultato al Segreto comunale-anno 2016.
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▲
N.551
del 14/12/2016
Oggetto
Liquidazione buoni pasto Edenred S.P.A.
N.552
del 14/12/2016
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale e raccorderia per riparazione impianto
idrico Comunale.
N.553
del 15/12/2016
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N.554
del 15/12/2016
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N.555
del 16/12/2016
Oggetto
Prelevamento dal fondo di riserva.
N.556
del 16/12/2016
Oggetto
Consuntivo caratterizzazione fanghi secchi impianto Depuratore Comunale.
N.577
del 19/12/2016
Oggetto
Liquidazione arredi scolastici scuola elementare e media
di via Rombo -tende verticali
con tessuto patagonia ignifugo. Cig:z851c5460c.
N.558
del 19/12/2016
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- autolinee “G.
Cavaleri “ S.R.L. Mese di dicembre 2016.
N.559
del 19/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa quota patto territoriale “ Sicilia centro meridionale
e/o patto sociale per lo sviluppo e l'
occupazione.
N.560
del 19/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della
circoscrizione della SCICA- ANNO 2016.
N.561
del 19/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa all'erario per lavori “porto di Licata:”
N.562
del 19/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa per pagamento fatture Vadafone e
Telecom.
N.563
del 19/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa compenso Revisore dei Conti.
N.564
del 19/12/2016
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – Rag. Vincenzo Urso.
N.565
del 19/12/2016
Oggetto
Bilancio partecipativo – nomina consulente.
N.567
del 20/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione manifesti funerari.
N.568
del 21/12/2016
Oggetto
Impegno somme D.S.566 del 20/12/2016 Bilancio partecipativo- nomina consulente.
N.569
del 21/12/2016
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS trasporti S.P.A. Mese
ottobre 2016.
N.570
del 21/12/2016
Oggetto
Protrazione orario di attività “pubblico esercizio”.
N.571
del 22/12/2016
Oggetto
Pagamento bollettino postale per presentazione Scia antincendio attività
67.2.b. Scuole di ogni ordine,grado,e
tipo, fino a 300 persone. Attività 74.1.A. Impianti per la
produzione di calore. Scuola elementare e media di via Rombò.
N.572
del 22/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali
periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
N. 573
del22/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa rimborso cariche pubbliche.
N.574
del 22/12/2016
Oggetto
Approvazione rendiconto 3°trimestre 2016 e restituzione somma.
N.575
del 22/12/2016
Oggetto
Concessione assegno di maternità .legge 448/1998 art.66 e successive
modifiche-anno 2016.
N.576
del 23/12/2016
Oggetto
Consuntivo nolo GRU per lavori sistemazione fari campo di calcio.
N.577
del 23/12/2016
Oggetto
Consuntivo materiale edile sistemazione campetti minogolf campo sportivo.
N. 578
del 23/12/2016
Oggetto
Consuntivo finale noleggio fotocopiatrice per uffici comunali anno 2016.
N.579
del 23/12/2016
Oggetto
Lavori per opere murarie per alloggio misuratori di portata , adeguamento
canalina d'ingresso depuratore comunale.
N.580
del 23/12/2016
Oggetto
Somme per direzione e supervisione impianto di depurazione comunale.
N.581
del 23/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa ricovero disabili.
N.582
del 23/12/2016
Oggetto
Accertamento e impegno di spesa . Bonus socio – sanitario ai sensi
dell'art.10 L.R. n. 31/07/2003.Anno 2016.
N.583
del 23/12/2016
Oggetto
Accertamento e impegno di spesa borsa di studio – Anno scolastico
2015/2016.
N.583 bis
del 27/12/2016
Oggetto
Impegno somme per acquisto di n.1 macchina fotografica NIKON COOLPIX B500
per il comando di p.m. proventi art.208 N.C.D.S.
N.584
del 27/12/2016
Oggetto
Impegno somme per acquisto di n.1 stampante colore laser BROTHER
HL-3140cw n.1 macchina fotografica NIKON COOLPIX A10 e n. 1 stampante MF Canon
Pixma mg5750 per il comando di P.M.
proventi art.208 N:D:S:
(ANNULLATA)
N.585
del 27/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione somma per la pubblicazione in GURS avviso bando
pubblico “nomina revisore unico dei conti.”
N.586
del 27/12/2016
Oggetto
Accertamento ed impegno di spesa retta ospitalità del minore dub mussah.
N.587
del 27/12/2016
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione somma Avv.to Cala' Silvana.
N.588
del 28/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa fornitura buoni pasto.
N.589
del 28/12/2016
Oggetto
Impegno e liquidazione acconto parcella procedimento 78418/ e 78422/
Rosanna Piscopo
N.590
del 29/12/2016
Oggetto
Approvazione Bando-Avviso Pubblico di nomina dell'Organo di Revisione
economica finanziaria per
il triennio 2017/2020.
N.591
del 29/12/2016
Oggetto
Impegno somme per lavori di messa in sicurezza di un edificio pericolante
in via Marconi giusta ord. n. 14 del 25 luglio 2014.
N.592
del 29/12/2016
Oggetto
Ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di Segreteria e di
Rogito riscossi nel periodo aprile -Dicembre 2016.
N.593
del 29/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa per funzionamento biblioteca c.le.
N.594
del 29/12/2016
Oggetto
Impegno di spesa per manutenzione Hardware biblioteca c.le.
N.595
del 30/12/2016
Oggetto
Adesione servizio Ancitel e Pay Commissione di adesione.
N.596
del 30/12/2016
Oggetto
Manutenzione ordinaria strade comunali.
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▲
ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2017
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
|
da
501 a 550 |
da 551 a 600 |
da 601 a
650 |
|
|
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|
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2017
N.1
del 03/01/2017
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.4
del 16/01/2017
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N.5
del 23/01/2017
Oggetto
Incarico alta Specializzazione di affidamento direzione e supervisione
impianto di depurazione comunale e controllo qualità dell'acqua di rete.
N.6
del 30/01/2017
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese Gennaio2017 ( Acconto ) alla
Dedalo ambiente AG3 spa in
liquidazione.
N.7
del 30/01/2017
Oggetto
Liquidazione somma Pregresse Bonvissuto Giuseppe settore XII.
N.8
del 31/01/2017
Oggetto
Rideterminazione assegnato servizi.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
FEBBRAIO 2017
N.9
del 01/02/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S:R.L.di Bordino Crocifissa –
autovettura
Targata Dj 955 GX- Gennaio.
N.10
del 01/02/2017
Oggetto
Impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2017 autovettura polizia
minicipale.
N.11
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione per acquisto di n.1 macchina fotografica Nikon Coolpix B500 per il
comando di P.m proventi art.208 N.C.D.S.
N.12
del 01/02/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N.13
del 01/02/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad effettuare , da
parte
degli operatori del Comune di P.m. per il
giorno 03/02/2017 in occasione della festività
di San Biagio.
N.14
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione Associazione Musiculture Parata natalizia Fiandaca .Santo
Natale 2016.
N.15
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione progetto “Borse di lavore “ “legge 328/2000, triennio 2013/2015- 1°
annualità – mese dicembre 2016.
N.16
del 01/02/2017
Oggetto
Poliza assicurazione e poter ufficio tecnico.
N.17
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione in acconto somme Incarico Gueli Carmelo per collaborazione
esterna
espropriazioni.
N.18
del 01/02/2017
Oggetto
Consuntivo rimozione arbusti palme secche nel vecchio cimitero comunale.
CIG.Z1C1CC3DA7.
N.19
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione somma Estate Camastrese anno 2016.
N.20
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura per conferimento RSU mese di dicembre 2016 alla ditta
Catanzaro
Costruzioni Srl.
N.21
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione Fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo
ottobre -dicembre 2016.
N.22
del 01/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura n.2145473 del 30/11/2016 per acquisto
registri di stato civile.
N.23
del 06/02/2017
Oggetto
Rinnovo scheda dei controlli come da D.L.vo 1/2001 della qualità
dell'acqua potabile
destinata al consumo approvato con delib.di giunta 72 del 12/10/2011.
N.24
del 21/02/2017
Oggetto
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N.25
del 6/02/2017
Oggetto
Consuntivo per acquisto urgente materiale per lavori di manutenzione per
alloggio
misuratori di portata e auto campionatore presso depuratore comunale.
N.26
del 06/02/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. Di Bordino
Crocifissa –
autovettura targata DJ 955 Gx- febbraio 2017.
N.27
del 06/02/2017
Oggetto
Concessione assegno nucleo familiare anno 2016 art.65 legge N.448/1998
modificato dall'art.50 legge n. 144/1999 e dal D.M. 21/12/2000. N.452 e
successo
modificazioni.
N. 28
del 07/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura ditta Giovanni Montana.
N.29
del 07/02/2017
Oggetto
Liquidazione contributo retta ospitalità minore Dub Mussah periodo
27/04/16-30/06/16.
N.30
del 07/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile mese dicembre 2016.
N.31
del 07/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile mese novembre 2016.
N.32
del 07/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di novembre –
dicembre 2016.
N.33
del 07/02/2017
Oggetto: Progetto esecutivo lavori: Intervento per
L'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata palazzina A,B.C. Site
in via Marconi e
via G. Galilei del comune di Camastra. Cup :
F251200053002- C.I.G. 609043846E
Liquidazione stato finale – Liquidazione competenze tecniche- CIG:
ZA413AB147.
N.34 del 07/02/2017
Oggetto: Impegno di spesa definitivo per organizzare
festeggiamenti in onore del Santo Patrono
San Biagio 03/02/2017.
N.35 del
10/02/2017
Oggetto
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art.66 e successive modifiche
anno-2016.
N.36 del
10/02/2017
Oggetto
Liquidazione compenso Revisione dei Conti – Periodo luglio -dicembre 2016.
N.37
del 10/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari , SAIS trasporti S.P.A. Mese
novembre 2016.
N.38
del 10/02/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a. Scuola.
N.39
del 10/02/2017
Oggetto
Liquidazione bollette Vodafone.
N.40
del 10/02/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione bollette gas scuola elementare e media . Cig.Z4C1D4D11D.
N.41
del 10/02/2017
Oggetto
Liquidazione somma alla ditta Inguanta Angelo per giochi artificiali in
occasione del Santo Patrono San Biagio settembre 2016.
N.42
del 10/02/2017
Oggetto
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione 2017
per spese previste regolamento economale. Prima anticipazione all' economo anno
2017.
N.43 del
13/02/2017
Oggetto
Collocamento a riposo per pensione anticipata di anzianità di servizio della
dipendente dott. ssa Paola Vermi – cat.D5 , profilo professionale Istruttore
diretto.
N.44
del 13/02/2017
Oggetto
Liquidazione somma acquisto vasi con fiori di crisantemi , corona per
commemorazione defunti e n 2 corone di alloro di alloro per la celebrazione dei
caduti in guerra.
N.45
del 13/02/2017
Oggetto Impegno
di spesa e liquidazione per L'acquisto manuale “ legge di bilancio 2017” Cig.ZCE1D4F522.
N.46
del 13/02/2017
Oggetto Impegno e liquidazione fattura riparazione computer
ufficio segreteria comunale e ufficio IACP. CIG.
ZAA1D4F441.
N.47
del 13/02/2017
Oggetto
Fornitura urgente materiali per riparazione impianto idrico comunale.
N.48
del 13/02/2017
Oggetto
Liquidazione Fattura per conferimenti Rsu mese di gennaio 2017 ditta Catanzaro
costruzioni SR.
N.49
del 13/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura per raccolta RSU mese di febbraio 2017 (acconto) alla
dedalo ambiente ag3 Spa in Liquidazione.
N.50
del 13/02/2017
Oggetto
Liquidazione bollette Vodafone.
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▲
N.51
del 13/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura Enel Pozzo.
N.52
del 14/02/2017
Oggetto
Liquidazione progetto “Borse di lavoro “ Legge 328/2000,triennio
2013/2015-1°annualità- mese gennaio 2017.
N.53
del 15/02/2017
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – rag.Vincenzo Urso.
N.54
del 15/02/2017
Oggetto Impegno somme per la fornitura materiale elettrico
per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.
N.55
del 15/02/2017
Oggetto
Preventivo materiale edile la manutenzione delle strade comunali.
N.56
del 16/02/2017
Oggetto Impegno
di spesa e liquidazione per lavori di manutenzione e riconfigurazione pc,
acquisto licenza n.3 antivirus , acquisto n1 unità ottica e sostituzione n.3
battery pack per gruppi di continuità.
N57
del 16/02/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari-autolinee “G.Cavaleri “
S.R.L- mese di gennaio 2017.
N.58 del
17/02/2017
Oggetto
Sgravio tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
N.59
del 20/02/2017
Oggetto
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione sofware per l' ufficio
protocollo.
N.60
del 20/02/2017
Oggetto
Impegno somma per conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo e
relativa trasmissione al sistema di conservazione digitale.
N.61
del 20/02/2017
Oggetto
Fornitura urgente conglomerato cementizio per riparazione impianto idrico C/so
Vittorio veneto.
N.62
del 20/02/2017
Oggetto
Partecipazione al corso di formazione sul tema di grande attualità “ l'edilizia
dopo il D.igs n.222 del 25/11/2016 (c.d. Scia2). Legge regionale 16/2016.
N.63 del
20/02/2017
Oggetto
Impegno definitivo per integrazione retta di ricovero per un soggetto anziano.
N.66
del 23/02/2017
Oggetto Consuntivo somme
per lavori per opere murarie per alloggio misuratori di portata ,
adeguamento canalina D' ingresso
depuratore comunale.
N.67 del
23/02/2017
Oggetto Impegno di spesa per contratto annuale di
assistenza software 2017- aggiornamento Hot- line telefonico al programma “
messi comunali” pubblicazione on line.
N.68 del
23/02/2017
Oggetto Impegno
somme carburante automezzi comunali.
N.69 del
24/02/2017
Oggetto Impegno di spesa definitivo associazione culturale
le Muse Camastra.
N.70
del 27/02/2017
Oggetto
Liquidazione somma voltura cartacea immobili cedute al comune di Camastra.
N.71
del 27/02/2017
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale per installazione videosorveglianza .
Cig:ZB51CFC9A0
N. 72
del 27/02/2017
Oggetto Minori
stranieri non accompagnati -nomina tutore.
N.73
del 27/02/2017
Oggetto Impegno
definitivo e liquidazione contributo straordinario . Art.5 regolamento comunale
per l'erogazione d' interventi
assistenziali.
N.74
del 27/02/2017
Oggetto Impegno
definitivo e liquidazione contributo
straordinario .art. 5 Regolamento comunale per
l'erogazione d' interventi assistenziali.
N.75 del
27/02/2017
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari , SAIS trasporti S.P.A. Mese
di dicembre 2016.
N.76 del
27/02/2017
Oggetto
Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività anno2017.
N.77
del 27/02/2017
Oggetto
Liquidazione servizio per visite mediche e corso di formazione ai sensi D.igs
n.81/2008 e s.m.i. Borse lavoro – legge
N.78
del 27/02/2017
Oggetto
Rimborso quota parte affitto locali da destinare a sede della circoscrizione
della Scicca – anno 2016.
N.79
del 27/02/2017
Oggetto
Liquidazione fatture telecom
italia s.p.a. Scuole.
N.80
del 27/02/2017
Oggetto Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.81
del 27/02/2017
oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.82
del 27/02/2017
oggetto Liquidazione somma dovuta all' agenzia PRO.PI.TER
S.C.M. s.p.a. In liquidazione.
N.83
del 27/02/2017
Oggetto
Liquidazione rimborso spese amministrazione comunali.
N.84
del 28/02/2017
oggetto
Impegno e liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali settore II°.
N.85 del
28/02/2017
Oggetto Retribuzione di risultato segretario comunale anno
2016 art. 42 CCNL.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MARZO 2017
N.86
del 02/03/2017
Oggetto
Anticipazione Dedalo Ambiente AG3.
N.87
del 02/03/2017
Oggetto
Protrazione orario di attività“ Pubblico Esercizio”
N.88
del 06/03/2017
Oggetto
Anticipazione dedalo ambiente AG3.
N.89
del 06/03/2017
Oggetto
Liquidazione progetto “ borse lavoro “ legge 328/200, triennio 2013/2015- 1
annualità -mese
febbraio 2017.
N.90
del 06/03/2017
Oggetto
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art.66 e successive modifiche
-anno 2017.
N.91
del 06/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- autolinee “G.
CAVALERI “ s.r.l.- MESE DI FEBBRAIO.2017.
N.92
del 06/03/2017
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade comunali.
N.93
del 06/03/2017
Oggetto
Liquidazioni missione.
N.94
del 06/03/2017
Oggetto
Preventivo ulteriore fornitura materiale per installazione telecamere
videosorveglianza.
N.96
del 08/03/2017
Oggetto
Preventivo e impegno di spesa per acquisto cartelli carte
di identità.
N.97
del 08/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.98
del 08/03/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona
S.R.L. Di Bordino
Crocifissa – autovettura targata DJ955GX- marzo 2017.
N.99 del
08/03/2017
Oggetto
Acquisto ricambi riparazione automezzo comunale cestello.
N.100
del 08/03/2017
Oggetto Impegno
interventi di manutenzione e
fornitura di beni e servizi – autovettura P.M.
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▲
N.101
del 08/03/2017
Oggetto Impegno
interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi – autovettura.
N.102
del 10/03/2017
Oggetto
Rimborso tari anno 2016.
N.103 del
14/03/2017
Oggetto
Preventivo di spesa per
contratto annuale di assistenza software 2017- aggiornamento hot -line
telefonico per il programma elettorale ed anagrafe .
N104
del 14/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione missione dei dipendenti com. li settore IV.
N.105 del
14/03/2017
Oggetto
Preventivo fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade comunali.
N.106
del 14/03/2017
Oggetto
Consuntivo finale liquidazione carburante per automezzi comunali.
N.107
del 14/03/2017
Oggetto
Rendiconto di economato – impegno ed anticipazione per pagamento bollo auto
autovettura fiat grande punto targata DJ955 gx anno 2017.
N.108
del 14/03/2017
Oggetto
Rendiconto di economato anticipazione all' economo determinazione n. 585 del
27/12/2016 di euro 161.32.
N.109
del 14/03/2017
Oggetto
Avviamento progetto “Borse lavoro “ legge 328/2000, triennio 2013- 2015-
1 annualità.
N.110
del 14/03/2017
Oggetto
Rimborso iva alla società vodafone.
N.111
del 14/03/2017
Oggetto
Intervento sistemistico presso nostra sede per procedura finanziaria della ditta
studio k s.r.l. Di REGGIO EMILIA.
N.112
del 15/03/2017
Oggetto
Liquidazione somma all' associazione culturale le muse di Camastra.
N.113
del 15/03/2017
Oggetto
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
N.114
del 15/03/2017
Oggetto
Impegno somme carburante anticipazione dedalo ambiente Ag 3 marzo.
N.115
del 15/03/2017
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica comunale.
N.116
del 15/03/2017
Oggetto
Parificazione del conto reso dal tesoriere comunale.” Unicredit
s.p.a. “ per l'anno 2016.
N.117
del 16/03/2017
Oggetto
Liquidazione somma per la festa del Santo Patrono Camastra San Biagio
03/02/2017.
N.118
del 16/03/2017
Oggetto
Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale Dott.ssa
Clara Triglia anno 2016.
N.119
del 20/03/2017
Oggetto Minori
stranieri non accompagnati -nomina tutore.
N.120
del 21/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione somme carburante automezzi comunali.
N.121
del 21/03/2017
Oggetto
Liquidazione somma estate Camastrase -incontri ricreativi.
N.122
del 21/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- autolinee “G.Cavaleri
“s.r.l. - mese di marzo 2017.
N.123
del 21/03/2017
Oggetto
Impegno di spesa definitivo : Festiva “San Giuseppe 2017, concessione
contributo.
N.124
del 21/03/2017
Oggetto
Impegno di spesa e acquisto Softwere
Asacel di aggiornamento del programma triennale delle oo. Pp 2017/2019.
N.125
del 21/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura disabile – mese gennaio 2017.
N.126
del 23/03/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.127
del 23/03/2017
Oggetto
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi-
motorino avviamento Autovettura P.M.
N.128 del
23/03/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.129
del 23/03/2017
Oggetto
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
autovettura P.m.
N.130
del 23/03/2017
Oggetto
Rimborso Iva alla Banca Sistema s.p.a.
N.131
del 23/03/2017
Oggetto
Rideterminazione settori e
attribuzione SUAP. (Deteminazione Sindacale - Rideterminazione settori e
Attribuzione SUAP)
N.132
del 23/03/2017
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la manutenzione delle strade comunali.
N.133
del 27/03/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura ricovero disabile- mese febbraio 2017.
N.134
del 27/03/2017
Oggetto
Liquidazione somme consulente D.S. 566 DEL 20/12/2016 bilancio
partecipativo.
N.135
del 27/03/2017
Oggetto
Consuntivo fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete
idrica comunale.
N.136
del 27/03/2017
Oggetto
Registrazione sentenza civile n. 151/2014 del 09/07/2014 emessa dal
tribunale superiore delle acque pubbliche.
N.137
del 27/03/2017
Oggetto
Impegno materiale edile per la manutenzione delle strade comunali.
N.138
del 27/03/2017
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N.139
del 27/03/2017
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica
comunale.
N.140
del 28/03/2017
Oggetto
Liquidazione missione economo comunale in servizio presso l' ufficio di
ragioneria.
N.141
del 28/03/2017
Oggetto
Affidamento assistenza software triennio 2017/2019 alla ditta studio k
S.R.L. Di Reggio
Emilia.
N.142
del 29/03/2017
Oggetto
Anticipazione somma all' economo comunale .
N.144
del 29/03/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di marzo 2017 (acconto) alla Dedalo
Ambiente ag.3 spa in liquidazione.
N.145
del 29/03/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta rsu mese di febbraio 2017 dal
16/02/2017 28/02/2017 ( acconto ) alla Dedalo Ambientale ag 3 spa in
liquidazione .
N.146
del 30/03/2017
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione di presenza e rimborso di spese di viaggio
ai componenti la 4 Sottocommissione elettorale circondariale. Giugno- Dicembre
2016.
N.147
del 30/03/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di Febbraio 2017 alla ditta
Catanzaro Costruzioni S.R.L. Società
unipersonale.
N.148
del 30/03/2017
Oggetto
Compensazione di debiti – crediti tra utente e comune derivante da tributi . (
Tari 2015- Tari 2016.
N.149
del 31/03/2017
Oggetto
Impegno somme carburante anticipazione Dedalo ambiente ag3 aprile.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI APRILE 2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
APRILE 2017
Si pubblicano le determine settoriali N° 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159
Si pubblicano le determine settoriali N° 162, 163
Si pubblicano le determine settoriali N° 165, 166, 167, 168
Si pubblicano le determine settoriali N° 172, 173
Si pubblica la determina settoriali N° 161
Si pubblica la determina settoriale N° 176
Si pubblicano le determine settoriali N° 177, 178
Si pubblica la determina settoriale N° 183
Si pubblicano le determine settoriali N°
141, 146, 147, 150, 151, 160, 162, 169, 171, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186,
189
N.150
del 03/04/2017
Oggetto
Fornitura materiali e servizi per riparazione impianto idrico comunale.
N.151
del 03/04/2017
Oggetto
Fornitura materiale per sistemazione zona campetti e campo sportivo
comunale.
N.152
del 03/04/2017
Oggetto
Consuntivo per la fornitura calcestruzzo e riparazione presso via vitt. Veneto e
depuratore comunale.
N:153
del 03/04/2017
Oggetto
Consuntivo per la fornitura calcestruzzo e riparazione presso via vitt. Veneto e
depurazione comunale .
N:154
del 03/04/2017
Oggetto
Liquidazione alla ditta luci Vedda per la festa del Santo Natale 2016.
N.155
del 03/04/2017
Oggetto
Liquidazione somma compagnia “ Rosa – Balistreri -
città di Licata.
N.156
del 03/04/2017
Oggetto
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
autovettura P:M.
N.157
del 03/04/2017
Oggetto
Minori stranieri accompagnati -nomina tutore.
N.158
del 03/04/2017
Oggetto
Fornitura di strumentazione e autocampionatori di portata
per l' adeguamento dell' impianto di depurazione comunale sito in C. da
fontana Grande alle normative vigenti finalizzato all' inoltro dell' istanza di
autorizzazione allo scarico all'assessorato dell' energia e dei servizi di
pupplicazione utilità Impegno Somme.
N.159
del 04/04/2017
Oggetto
Concessione assegno di maternità . LEGGE 448/1998 ART. 66 e successive modifiche
– anno 2017.
N.160
del 04/04/2017
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni e rimborso spese di viaggio ai
componenti la 4
Sottocommissione elettorale circondariale – gennaio – maggio 2016.
N.161
del 04/04/2017
Oggetto
Referendum popolare del 28/maggio 2017 .Costituzione ufficio elettorale
comunale.
N.162
del 06/04/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di gennaio –
febbraio 2017.
N.163
del 06/04/2017
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica comunale.
N.164
del 07/04/2017
Oggetto
Liquidazione di spesa per contratto annuale di assistenza software 2017-
aggiornamento Hot -line telefonico per il programma elettorale ed anagrafe.
N.165
del 07/04/2017
Oggetto
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario in
occasione del referendum popolare del 28 maggio 2017.
N.166
del 07/04/2017
Oggetto
Liquidazione acconto avv. Giovanni Rinzivillo a difesa del comune nel
procedimento di imputazione della delibera del 06/05/2010 dell' assemblea dei
soci della dedalo ambiente ag3 s.p.a.
N.167
del 10/04/2017
Oggetto
Consuntivo materiale edile la manutenzione delle strade comunali.
N.168
del 10/04/2017
Oggetto
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
motorino avviamento autovettura P.m.
N.169
del 10/04/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media
N.170
del 10/04/2017
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi comunale.171
N.171
del 10/04/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di marzo 2017 alla
ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.
Societa' unipersonale.
N.172
del 10/04/2017
Oggetto
Impegno di spesa -Progetto “ Servizio civico “ legge 328/2000 e
avviamento soggetti.
N.174
del 11/04/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa di spesa per lavoro straordinario da
effettuare, da parte degli addetti al comando di p.m. per i giorni
13-14-15-16- aprile in occasione delle festività Pasqua 2017.
N.175
del 11/04/2017
Oggetto Impegno
fornitura carburante ditta Incardona s.r.l. Di Bordino Crocifissa -Autovettura
targata dj 955 gx – aprile 2017.
N.176
del 12/04/2017
Oggetto
Liquidazione spesa a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio in
esecuzione della sentenza 377/16 Tar Palermo.
N.177
del 18/04/2017
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica comunale .
N.178
del 19/04/2017
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica comunale.
N.179
del 19/04/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari autolinee “G. Cavaleri “
s.r.l.- mese di aprile 2017.
N.180
del 19/04/2017
Oggetto Impegno
definitivo e liquidazione contributo
straordinario. ART.5 Regolamento comunale per
l' Erogazione d' interventi assistenziali
N.181
del 19/04/2017
Oggetto Impegno
di spesa definitivo e anticipazione somma :Festività Santa Pasqua.
N.182
del 20/04/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura poste italiane.
N.183 del
20/04/2017
Oggetto
Liquidazione somma per acquisto carte di indentità.
N.184 del
20/04/2017
Oggetto
Liquidazione bollette Vodafone.
N.185 del
20/04/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione contributo rette ospitalità msna- 3 trimestre 2016.
N.186 del
24/04/2017
Oggetto
Liquidazione somma differenza fattura n.4701650143 del 07/12/2016
N.187 del
24/04/2017
Oggetto
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica anno 2017.
N.188 del
24/04/2017
Oggetto Autorizzazione di carattere eccezionale , a
svolgere lavoro straordinario.
N.189 del
24/04/2017
Oggetto
Conferimento incarico alla ditta Gicaservice di Anna Concetta Caruso
impegno di spesa e liquidazione per la relazione allegata al conto
annuale 2016
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MAGGIO 2017
Si pubblicano le determine settoriali N° 199, 201, 203
Si pubblicano le determine settoriali N° 158, 190, 191, 192, 197
Si pubblica la determina settoriale N°
204
Si pubblicano le determine settoriali N° 209, 210, 211
Si pubblicano le determine settoriali TX 12.05.17 prot. 4144. - N° 170, 187, 193, 194, 196, 198, 202, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Si pubblica la determina settoriale N°
219
"Bando per la
Concessione del Servizio Gestione della Piscina Comunale".
Si pubblica la determina settoriale N°
224
Si pubblica la determina settoriale N°
229
Si pubblicano le determine settoriali TX
26.05.17 prot. 4682. - N° 233, 234
Si pubblicano le determine settoriali TX 30.05.17 prot. 4642. - N° 208, 220, 221, 222, 223,225,226,227,230, 231
Si pubblicano le determine settoriali TX 30.05.17 prot. 4682. - N° 228, 236
N. 190
del 2/05/2017
Oggetto
Liquidazione progetto “BORSE LAVORO” legge 328/2000, triennio 2013/2015- 1
annualità – periodo 15-03-2017/04-2017.
N:191
del 02/05/2017
Oggetto
Liquidazione somma fuochi di artificio per festa San Biagio del 03/02/2017.
N:192
del 02/05/2017
Oggetto
Consuntivo materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica
illuminazione.
N:193
del 02/05/2017
Oggetto Nomina
legale atto di citazione proposto dai sigg. Di caro Calogero , Presti Maria
Polizzi Calogero e Morgana Rosaria . Impegno somme .
N:194
del 02/05/2017
Oggetto
Liquidazione fattura Telecom italia s.p.a. Scuole.
N:195
del 02/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione lavoro straordinario operai comunali.
N:196
del 02/05/2017
Oggetto
Affidamento incarico alla ditta Echo sistemi S.r.l. Con sede in Siracusa , per
la fornitura del servizio di fatturazione PA e conservazione digitale a norma ,
in modalità on-cloud soluzioni on-premise. Periodo 01/04/2017- 31/03/2018 .
N.197
del 02/05/2017
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna -3 trimestre 2016.
N: 198
del 02/05/2017
Oggetto Impegno
materiale per la manutenzione della rete idrica comunale.
N:199 del
02/05/2017
Oggetto
Consuntivo materiale per sistemazione zona campetto e campo sportivo comunale.
N: 200
del 02/05/2017
Oggetto
Autorizzazione di carattere eccezionale , a svolgere lavoro straordinario
straordinario.
N:201 del
02/05/2017
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa al
periodo gennaio – marzo 2017.
N:202
del 02/05/2017
Oggetto
prolungamento illuminazione pubblica via padre A.LI Calzi.
N:203
del 03/05/2017
Oggetto
Incarico consulenza valutazione stima Espropriativa.
N.204
del 04/05/2017
Oggetto
Concessione benefici ex art.33 della legge 104/92 , modificato ed integrato
dalla l. 53/2000, al dipendente contrattista
Gramaglia Francesco.
N.206
del 09/05/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N: 207
del 09/05/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N:208
del 09/05/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N:209
del 09/05/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione Avv. Cala' Silvana.
N:210
del 09/05/2017
Oggetto
Manutenzione ordinaria strade comunali. Liquidazione somme.
N: 211
del 09/05/2017
Oggetto
Consuntivo materiale per riparazione rete idrica Comunale.
N:212
del 09/05/2017
Oggetto
Impegno mezzo meccanico per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale.
N.213
del 09/05/2017
Oggetto
Impegno materiale per la sistemazione rete fognaria comunale.
N.214
del 09/05/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media.
N: 215
del 09/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee “ G Cavaleri “
S:r.L. - mese di maggio 2017.
N:216 del
10/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura per il mese
di Aprile 2017 per i lavori alla società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti A.T.O. N. 4 AGR.
N:217 del
10/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture per raccolta rsu mese di marzo 2017 alla ditta Catanzaro
Costruzioni S.r.l. Socieà
Unipersonale.
N. 218 del
10/05/2017
Oggetto
Attribuzione responsabile del settore II.
N.219
del 15/05/2017
Oggetto
Concessione servizio gestione piscina comunale. Approvazione bando di gara,
disciplinare di gara , capitolato speciale d' appalto e indicazione gara.
N.220
del 16/05/2017
Oggetto
Approvazione preventivo di spesa per l' acquisto attrezzi operai stagionali.
N.221
del 16/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione spesa per visite fiscali.
N.222
del 16/05/2017
Oggetto Impegno
fornitura carburante ditta Incardona
s.r.l. Di Bordino Crocifissa -Autovettura targata DJ 955 GX – MAGGIO 2017.
N.223
del 16/05/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione per acquisto carte di
identita' anno 2017.
N.224
del 18/05/2017
Oggetto
Consuntivo carburante automezzi
comunali.
N.225 del
18/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura disabile -mese marzo 2017.
N.226 del
18/05/2017
Oggetto Impegno
somme per assicurazione – autovettura targata DJ 955 GX.
N.227 del
18/05/2017
Oggetto
Registrazione sentenza civile n.2014/sc/000023267/0/002 emessa dalla corte
suprema di cassazione. L'anno 2017
il giorno 18/05.
N.228
del 18/05/217
Oggetto
Impegno acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica del campo
sportivo comunale.
N.229
del 19/05/2017
Oggetto Minori
stranieri non accompagnati -nomina tutore.
N.230
del 19//05/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti pendolari .SAIS trasporti S.p.a. Mese
gennaio 2017.
N.231 del
19/05/2017
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – rag. VINCENZO URSO.
N.232 del
23/05/2017.
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente ,
referendum popolare del 28/maggio 2017.
N.233
del 26/05/2017
Oggetto
Minori non accompagnati
N.234
del 26/05/2017
Oggetto
Liquidazione bonus socio sanitario ,anno 2016.
N.235
del 29/05/2017
Oggetto
Rinnovo polizza assicurativa automezzo comunale Fiat
iveco 35/10 targato ag 300765 adibito alla illuminazione pubblica.
N.236
del 30/05/2017
Oggetto
Liquidazione progetto Servizio civico . Legge 328/periodo 11/04/2017 –
28/04/2017.
N.237
del 30/05/2017
Oggetto
Rinnovo canoni per software IMU -TARI – TASI e IDRICO nuova fornitura di
software e servizi di assistenza e consulenza per la riscossione diretta dei
tributi anno. 2017.
N.238
del 30/05/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura poste italiane.
N.239
del 30/05/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione compenso da erogare al Revisione unico dei conti 1 trimestre
2017.
N.240
del 30/05/2017
Oggetto
Impegno somma progetto obiettivo contributi pensionistici dipendenti
dell'ente.
N.241
del 30/05/2017
Oggetto
Liquidazione bollette Vodafone.
N:242
del 31/05/2017
Oggetto
Impegno materiale per la sistemazione del parco giochi zona limitrofa
Padre Pio.
N.243
del 31/05/2017
Oggetto
Impegno per manodopera specializzata per la sistemazione del parco giochi
zona limitrofa Padre Pio.
N.244
del 31/05/2017
Oggetto
Impegno somma progetto obiettivo per la gestione del portale web
istituzionale del comune di camastra.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
GIUGNO 2017
Si pubblica ai
sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui D.Lgs. 01.08.03 n. 259 art. 87
c. 4° - TX 01.06.17 n. 4725
Si pubblicano le determine settoriali TX 30.05.17 prot. 4682 - N° 228, 236
Si pubblicano le determine settoriali TX
08.06.17 prot. 4927 - N° 13, 174, 188, 200, 235, 237, 238, 239, 240, 248, 253
Si pubblicano le determine settoriali TX
09.06.17 prot. 4991 - N° 249, 250, 254
Si pubblicano le determine settoriali TX 12.06.17 prot. 5046 - N° 258, 259
Si pubblicano le determine settoriali TX 14.06.17 prot. 5166 - N° 255, 262, 265, 266, 267, 268
Si pubblica la determina settoriale TX 16.06.17 prot. 5256 - N° 273
Si pubblicano le determine settoriali TX 19.06.17 prot. 5302 - N° 251, 252, 256, 257, 260, 261, 263, 264, 269, 270, 271, 280
Si pubblicano le determine settoriali TX 20.06.17 prot. 5346 - N° 195, 272, 281, 283
Si pubblicano le determine settoriali TX 22.06.17 prot. 5408 - N° 284, 285
Si pubblicano le determine settoriali TX 26.06.17 prot. 5384 - N° 286, 287, 296, 297, 298
Si pubblicano le determine settoriali TX 27.06.17 prot. 5518 - N° 232, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
Si pubblicano le determine settoriali TX 29.06.17 prot. 5551 - N° 300, 301, 304
Si pubblicano le determine settoriali TX 30.06.17 prot. 5592 - N° 299, 302, 303
N. 245
del 01/06/2017
Oggetto
Nomina responsabile settore II.
N.246
del 05/06/2017
Oggetto
Liquidazione onorario CTU Dott. Attanasio.
N.247
del 05/06/2017
Oggetto Impegno
fornitura carburante ditta Incardona S:R.L. Di bordino crocifissa – autovettura
targata DJ 955 GX – giugno 2017.
N. 248
del 07/06/2017
Oggetto
Progetto “servizio civico “ Legge 328/2000.
N.249
del 07/06/2017
Oggetto
Approvazione lista di carico ordinario Tari 2017.
N.250
del 07/06/2017
Oggetto
Compensazione di debiti – crediti tra utente comune derivante da tributi.
( Tares 2013- Tari 2017.
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N.251
del 07/06/2017
Oggetto
Rimborso tari anno 2016.
N.252
del 07/06/2017
Oggetto
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico Marzo 2017.
N.253
del 7/06/2017
Oggetto
Liquidazione fuochi di artificio e banda musicale festa della Santa
Pasqua del 15/04/2017.
N.254
del 09/06/2017
Oggetto
Liquidazione somma per festività San. Giuseppe 2017.
N.255
del 09/05/2017
Oggetto
Approvazione I rendiconto 2017 relativa reintegra.
N.256
del 09/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.257
del 09/06/2017
Oggetto
Ricarica e/o revisione estintori.
N.258
del 09/06/2017
Oggetto
Realizzazione alloggi nel comune di Camastra.
N.259
del 12/06/2017 Oggetto
Nomina nuovo responsabile unico del procedimento dei lavori per
l'adeguamento dell' impianto di depurazione comunale sito in C. da Fontana
Grande alle normative vigenti finalizzato all'ottenimento dell' autorizzazione
allo scarico da parte dell' assessorato Regionale dell' energia e dei servizi di
pubblica' utilità.
N.260
del 12/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e Media .
N.261
del 12/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
marzo -aprile 2017.
N.263
del 13/06/2017
oggetto
liquidazione fatture ABM group S.R.L. - Canone abbonamento per . n.10
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.264
del 14/06/2017
Oggetto
Legge 448/art.27 .Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo agli
alunni della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore – A.S.
2014/2015. impegno e liquidazione.
N. 265
del 14/06/2017
Oggetto
Destinazione della quota del 5 per mille del Gettito Irpef relativa
all'anno d'importo 2013.
Liquidazione contributo.
N. 266
del 14/06/2017
Oggetto
Consuntivo mezzo meccanico per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica Comunale.
N:267
del 14/06/2017
Oggetto
Consuntivo materiale per la sistemazione del parco giochi limitrofa Padre
Pio.
N.268
del 14/06/2017
Oggetto
Consuntivo materiale per la manutenzione della rete idrica comunale .
N.269
del 14/06/2017
Oggetto
Impegno somme per acquisto personal computer.
N.270
del 14/06/2017
Oggetto
Impegno somme per acquisto scarpe operai comunali.
N.271
del 14/06/2017
Oggetto
Impegno materiale per la sistemazione di alcuni tratti di strade dovuta alla
rottura della rete e fognatura Comunale.
N.272
del 15/06/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario per gli operatori
Comando di P.M. per il giorno 18/06/2017 – Corpus Domini.
N.273
del 16/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di Maggio 2017 per i
lavoratori alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
ATO n. 4 AGR.
N.274
del 16/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese Maggio 2017 alla
Ditta Catanzaro Costruzioni srl Società Unipersonale.
N.275
del 16/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese aprile 2017.
N.276
del 16/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese febbraio 2017.
N.277
del 16/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese maggio 2017.
N.278
del 16/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese marzo 2017.
N.279
del 19/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti SpA mese Febbraio 2017.
N.280
del 19/06/2017
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la manutenzione delle strade comunali.
N.282
del 19/06/2017
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione acquisto buoni pasto ditta Edenred SpA.
N.283
del 19/06/2017
Oggetto
Annullamento in autotutela Det. 209 del 09/05/2017.
N.284
del 19/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione Avv. Calà Silvana.
N.286
del 21/06/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario.
N.287
del 21/06/2017
Oggetto
Consuntivo acquisto scarpe operai comunali.
N.288
del 21/06/2017
Oggetto
Impegno acquisto decespugliatore per taglio erbacce delle strade
comunali.
N.289
del 21/06/2017
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.290
del 21/06/2017
Oggetto
Impegno - liquidazione erogazione somme ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99 per
l'anno 2016 ( 00503 ) alla Riscossione Sicilia S.p.A.
N.291
del 21/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
Trasporti S.p.A. Mese Marzo 2017.
N.292
del 21/06/2017
Oggetto
Liquidazione somme sentenza n. 151/2014.
N.293
del 21/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione oneri quota iscrizione all'Ordine Professionale ,
art. 24 del D.Lgs. 50/16.
N.294
del 21/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione spesa per visite fiscali.
N.295
del 21/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mesi di Aprile e Maggio
2017 ( Acconto ) alla Dedalo Ambiente AG3 SpA in liquidazione.
N.296
del 23/06/2017
Oggetto
Consuntivo manodopera specializzata per la sistemazione del parco giochi
zona limitrofa Padre Pio.
N.297
del 23/06/2017
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza straordinaria
.Art. 5 Regolamento Comunale.
N.298
del 26/06/2017
Oggetto
Avviamento al Servizio Civico soggetti che versano in situazioni di
disagio economico.
N.299
del 26/06/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità msna – mesi ottobre e
novembre 2016.
N.300
del 26/06/2017
Oggetto
Liquidazione versamenti del tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela Prevenzione ed Igiene dell'Ambiente , Tributo Provinciale 5% anno 2016.
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N.301
del 26/06/2017
Oggetto
Rimborso TARES 2013 – TARI anno 2014-2015.
N.302
del 27/06/2017
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^ Sottocommissione elettorale circondariale.
Gennaio – Aprile 2017
N.303
del 27/06/2017
Oggetto
Rimborso spese per il funzionamento della 3^ e 4^ Sottocommissione
elettorale circondariale. Riferimento Codice SIOPE 1203.
N.304
del 27/06/2017
Oggetto
Intervento sistematico presso nostra sede per procedura finanziaria della
Ditta Studio K s.r.l. Di Reggio Emilia.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO
2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
LUGLIO 2017
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 05.07.17 prot. 5726 - N° 305, 306, 307
Si pubblica la determina settoriale TX 16.06.17 prot. 5849 - N° 310
Si pubblica la determina settoriale TX 10.07.17 prot. 5256 - N° 316
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 11.07.17 prot. 5942 - N° 321, 322
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 11.07.17 prot. 5942 - N° 317, 318
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 18.07.17 prot.
6126 - N° 323, 324
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
18.07.17 prot. 6146 - N° 313, 329, 330
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
24.07.17 prot. 6297 - N° 295, 308, 309, 311, 312, 314, 339
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
21.07.17 prot. 6245 - N° 336, 338
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
25.07.17 prot. 6312 - N° 315, 319, 320, 325
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
25.07.17 prot. 6340 - N° 326, 327, 328
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
25.07.17 prot. 6360 - N° 331, 332, 333, 334 , 335, 337
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
31.07.17 prot. 6485 - N° 342, 343, 344, 345, 346
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
01.08.17 prot. 6516 - N° 347 del 26.07.17 - 349, 352 del 01.08.17
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 01.09.17 prot.
7222 - N° 387, 388
N.305
del 03/07/2017
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna- IV trimestre 2016.
N.306
del 03/07/2017
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna- mese dicembre 2016.
N.307
del 04/07/2017
Oggetto
Liquidazione polizza assicurativa –autovettura targata DJGX.
N.308
del 05/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.309
del 05/07/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta
Incardona S:R:L. Di bordino – autovettura targata Dj 955 GX -luglio 2017.
N.310
del 07/07/2017
Oggetto
Liquidazione – progetto “ servizio civico” legge 328/200. mesi maggio-
giugno/2017.
N. 311
del 07/07/5017
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas elementare e media.
N.312
del 07/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di giugno 2017
(acconto) alla dedalo ambiente AG3 SPA in liquidazione.
N.313
del 07/07/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture per il mese di giugno 2017 per i lavoratori alla società
per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O.N.4 AGR.
N.314
del 07/07/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di giugno 2017 alla ditta Catanzaro
costruzioni S.R:L. Società unipersonale.
N.315
del 07/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile-mese aprile2017.
N.316
del 10/07/2017
Oggetto
Concessione benefici ex art.3 , comma3, della legge 104/92, modificato ed
integrato dalla l.53/2000, alla dipendente Paterno' Rita.
N.317
del 10/07/2017
Oggetto
Collocamento a riposo per pensione anticipata di anzianità di servizio della
dipendente dott. ssa Paola Vermi – cat. D5 profilo professionale istruttore
direttivo.
N.319 del
11/07/2017
Oggetto
Liquidazione fatture e Distribuzione per installazione contanti per
funzionamento telecamere videosorveglianza..
N.320 del
11/07/2017
Oggetto Impegno
materiale per la sistemazione di alcuni tratti di strade dovuta alla rottura
della rete
idrica fognaria Comunale.
N.321
del 11/07/2017
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la sistemazione alcuni tratti di strade dovute
alla rottura delle rete idrica e fognatura comunale.
N.322
del 11/07/2017
Oggetto
Consuntivo acquisto decespugliatore per taglio erbacce delle strade comunali.
N.323
del 17/07/2017
Oggetto
consuntivo per la manutenzione ordinaria automezzi comunali- castello poter e
punto.
N.324
del 17/07/2017
Oggetto
Consuntivo prolungamento illuminazione pubblica via padre A . li Calzi.
N.325
del 18/07/2017
Oggetto
Impegno mezzo meccanico per il riempimento e la preparazione dei
cassonetti per la gittata di conglomerato
cementizio di alcuni tratti della rete idrica comunale.
N.326
del 18/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione missione per i dipendenti del comando di p.m. 1°
settembre 2017.
N.327
del 18/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di maggio
-giugno 2017.
N.328
del 18/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile -mese maggio 2017.
N.329
del 18/07/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando P.M.
il 03/02/2017 in occasione della
festività di San Biagio.
N.330
del 18/07/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario effettuato , da parte degli addetti al comando
di P.M. per i giorni 13/14/15/16/ aprile 2017 in occasione della festività
pasquale 2017.
N.331
del 19/07/2017
Oggetto
Preventivo per la sistemazione del camion adibito alla manutenzione della
pubblica illuminazione e verifica periodica d.lgs 81/2008.
N.332
del 20/07/2017
Oggetto
Affidamento incarico analisi impianto depurazione e analisi acque per consumo
umano.
N.333
del 20/07/2017
Oggetto
Liquidazione fattura Enel.
N.334
del 20/07/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.335
del 20/07/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.336
del 20/07/2017
Oggetto
Consuntivo ulteriore fornitura materiale per installazione telecamere
telecamere videosorveglianza.
N.337
del 21/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione acconto applicazione CCNL 2008/2009, personale
contrattista.
N.338
del 21/07/2017
Oggetto
Modifica determina n. 260 del 01/08/2016 di concessione benefici ex art.3
comma della legge 104/92 , modificato ed integrato dalla l.53/2000,alla
dipendente Cimino Epifania.
N.339
del 21/07/2017
Oggetto
Consuntivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica anno 2017.
N.342
del 25/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile-mese giugno 2017.
N.343
del 25/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura disabile -mese giugno 2017.
N.344
del 25/07/2017
Oggetto
Liquidazione bollette Vodafone.
N.345
del 25/07/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuole.
N.346
del 25/07/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
P:M: il 18/06/2017 in occasione del Corpus Domini.
N.347
del 26/07/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per il mese di luglio 2017 per i
lavoratori alla società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI AGOSTO
2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
AGOSTO 2017
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
01.08.17 prot. 6516 - N° 347 del 26.07.17 - 349, 352 del 01.08.17
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
02.08.17 prot. 6539 - N° 348, 350, 351
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
02.08.17 prot. 6539 - N° 353, 354, 355, del 01.08.17 - 356, 357, 358 del 02.08.17
Si pubblica la determina settoriale n. 362 del 08.08.17 TX 08.08.17 prot. 6715
Si pubblica la determina settoriale n. D.S. 365 del 10.08.17 TX 16.08.17 prot. 6802
Si pubblicano le determine settoriali DS TX
16.08.17 prot. 6816 - N° 370, 371
Si pubblica la determina settoriale TX 22.08.17 prot. 6903 N. 372
Si pubblica la determina settoriale TX 28.08.17 prot. 7031 N. 378
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 29.08.17 prot. 7100 N. 359, 360, 361, 363, 366, 379
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 29.08.17 prot. 7107 N. 364, 367, 368, 369, 373, 374, 375, 376, 377
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 29.08.17 prot. 7117 N. 382, 383
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 30.08.17 prot. 7153 N. 384, 385, 386
Si pubblicano le determine settoriali DS TX 30.08.17 prot. 7154 N. 380, 381
N.348
del 01/08/2017
Oggetto
Trasporto gratuito studenti pendolari- rimborso spese trasporto – periodo
01-09 giugno 2017.
N.349
del 01/082017
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art.66 e successive
modifiche .anno 2017.
N.350
del 01/08/2017
Oggetto
Buoni- libro alunni scuola media -anno scolastico 2017/2018 impegno di
spesa.
N.351
del 01/08/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione saldo parcella procedimento 78418/09 e 78422/09/ avvocato
Rosanna Piscopo.
N.352
del 01/08/2017
Oggetto
Consuntivo mezzo meccanico per il riempimento e la preparazione dei
cassonetti per la gittata di conglomerato cementizio.
N.353
del 01/08/2017
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N.354
del 01/08/2017
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – rag. Vincenzo Urso
N.355
del 01/08/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione carburante automezzi comunali.
N.356
del 02/08/2017
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX
relativa al periodo
aprile-giugno 2017.
N.357
del 02/08/2017
Oggetto
Liquidazione somma per concessione contributo all' associazione “ tennis
– Club “ di Camastra.
N.358
del 03/08/2017
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la sistemazione di alcuni tratti di strade
dovuta alla rottura della rete idrica e fognaria comunale.
N. 359
del 08/08/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media.
N.360
del 07/08/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona s.r.l. DI Bordino Crocifissa
– autovettura targata DJ955GX -Agosto.
N.361
del 07/08/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura poste italiane.
N.362
del 08/08/2017
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N.363
del 08/08/2017
Oggetto
impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di luglio 2017 alla
ditta Catanzaro costruzione S.R.L.
Società ' Unipersonale.
N.364
del 09/08/2017
Oggetto
Impegno di spesa per acquisto stampante laser ad alta capacità di stampa
e modulo scanner ADF.
N.365
del 10/08/2017
Oggetto
Progetto “ Servizio Civico “ - Legge 328/2000
N.366
del 16/08/2017
Oggetto
Impegno di spesa per l' acquisto di stampanti di documenti omologati di
accompagnamento per la vendemmia anno 2017.
N. 367
del 16/08/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di luglio 2017 (
acconto ) alla dedalo ambiente AG 3 SPA in liquidazione.
N.368
16/08/2017
Oggetto
Preventivo fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell'
impianto di pubblico illuminazione.
N.369
16/08/2017
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione tassa automobilista anno 2014- pulmino
disabili – targa EM531TM.
N.370
16/08/2017
Oggetto
Liquidazione – progetto “ servizio civico “- legge 328/2000. mese di
luglio.
N.371
16/08/2017
Oggetto
Concessione assegno di maternità legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche -anno 2017.
N.372
21/08/2017
Oggetto
Liquidazione somme relative al progetto obiettivo per la gestione del
portale web istituzione del comune di Camastra . Periodo gennaio -luglio2017.
N.373
21/08/2017
Oggetto
Impegno ed anticipazione all' economo somme per acquisto antivirus
kaspersky.
N.374
21/08/2017
Oggetto
Impegno fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade e delle rete
idrica comunale.
N.375
2108/2017
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche -rag. Vincenzo Urso.
N.376
21/08/2017
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N.377
23/08/2017
Oggetto
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico.
N.378 25/08/2017
Oggetto
Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario , con equivalente riposo
compensativo ,ufficio vitivinicolo-ottobre 2017.
N.379
25/08/2017
Oggetto
Anticipazione somma per fornitura straordinaria energia elettrica.
N.380
28/08/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per servizio di vigilanza da
effettuare ,dagli addetti al comando di P.M. per la festività di S. Biagio nei
giorni 31 agosto , 01/02/e 03/09/2017.
N.381
29/08/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di agosto 2017 per i
lavoratori alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O.N. 4 agr.
N.382
29/08/2017
Oggetto
Rendiconto di economo –
anticipazione all' economo n.533 del 12/12/2016 di euro 500.00.
N.383
29/08/2017
Oggetto
rendiconto di economato – anticipazione all'economo determina n. 486 del
14/11/2016 di euro 200,00.
N.385
30/08/2017
Oggetto
Impegno di spesa per SIAE
festeggiamenti in onore del patrono SAN BIAGIO 2017.
N.386
30/08/2017
Oggetto
Impegno di spesa definiti e anticipazione somme per organizzazione
festeggiamenti in onore del santo patrono SAN BIAGIO.2017.
387
31/08/2017
Oggetto
Integrazione determina n.385 del 30/08/2017.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE
2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
SETTEMBRE 2017
N.388
del 01/09/2017
Oggetto
Anticipazione somma per fortuna straordinaria energia elettrica.
N.389
del 01/09/2017
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per luminarie festeggiamenti in onore del
santo patrono San Biagio 2017.
N.390
del 04/09/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom
Italia s.p.a. Scuole.
N.391
del 04/09/2017
Oggetto
Autorizzazione e liquidazione somme relative a lavoro straordinario.
N.392 del
04/09/2017
Oggetto
Rinnovo polizza assicurativa “ servizio civico”.
N.393
del 04/09/2017
Oggetto
Liquidazione -progetto “servizio civico” - legge 328/2000. Mese di
agosto2017.
N.394
del 07/09/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante
ditta Incardona S.R.L. Bordino
Crocifissa targata DJ 955 GX- Settembre 2017.
N.395
del 07/09/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dai vigili urbani del comando
di p.m. per la festività di San Biagio nei giorni 3 ag
01/02/03/ settembre 2017.
N.396
del 11/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione somma tributo provinciale 5%
su immobili comunali anno 2017.
N.397
del 11/09/2017
Oggetto
Liquidazione somma a saldo all'associazione Musiculturale Gustav Mahler
festeggiamenti San Biagio 2017.
N.398
del 11/09/2017
Oggetto
Concessione benefici ex art.3, comma 3 ,della legge 104/92 modificato ed
integrato dalla l.53/2000 e s.m.i., al dipendente MAGRI Gioacchino.
N.399
del 11/09/2017
Oggetto
Liquidazione somma a saldo a insieme spettacoli SRLS “San Biagio 2017.
N.400
del 11/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di agosto 2017 per i
lavoratori alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O. N.4 agr.
N.401
del 11/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al revisione unico dei conti
per il periodo 02/06/2017 al 02/09/2017.
N.402
del 11/09/2017
Oggetto
Liquidazione somma dovuta all'agenzia
Pro.pi.ter s.c.m. S.p.a. In
liquidazione.
N.403
del 11/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di agosto 2017
(acconto )alla dedalo ambiente ag 3 SPA in liquidazione.
N.404
del 11/09/2017
Oggetto
Consuntivo materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di
pubblica illuminazione del campo sportivo.
N.405
del 13/09/2017
Oggetto
Consumo materiale edile per la manutenzione della strade e della rete
idrica comunale.
N.406
del 13/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media.
N.407
del 13/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS
trasporti S.P.A. Mese maggio 2017.
N.408
del 13/07/2017
Oggetto
Iscrizione albo comunale per gli enti privati di assistenza art.27 della
L.r.9 maggio 1986 n.22- comunità alloggio ditta ATAMAR.
N.409
del 13/09/2017
Oggetto
Impegno di spesa per manutenzione stampante laser,computer biblioteca e
per cablaggio cavo lan tipo uts per connessione modem ADSL.
N.411
del 14/09/2017
Oggetto
Avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazioni di
disaggio economico.
N.412
14/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione
fattura ricovero disabile -mese luglio 2017.
N.413
14/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
luglio-agosto 2017.
N.414
14/09/2017
Oggetto
Sostituzione pistone idraulico e tagliando del camion cestello adibito
alla manutenzione della pubblica illuminazione.
N.415
14/09/2017
Oggetto
Trasporto scolastico interurbano a beneficio degli studenti pendolari per l'anno
scolastico 2017/2018,
N.416 del
14/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione differenza somma per fornitura straordinaria
energia elettrica.
N. 417
del 15/09/2017
Oggetto
Liquidazione bollette VODAFONE.
N.418
del 15/9/2017
Oggetto
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario in
occasione dell'elezione del presidente della regione e dell'assemblea regionale
siciliana del 5 novembre 2017.
N.419
del 18/09/2017
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N.420 del
18/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione saldo parcella Avv.to Puntarello Giovanni Giudizio
R.g. 1501/2015.
N.421
del 18/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura poste italiane.
N.422
del 20/09/2017
Oggetto
Anticipazione somma all'economo per tassa automobilistica anno 2017-
pulmino disabili – targa EM531TM.
N.423
del 20/09/2017
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.424
del 20/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione per servizio di nolo auto compattatore mese di
luglio ed agosto 2017.
N.425
del 20/09/2017
Oggetto
Impegno somme per l'acquisto di materiale per la manutenzione
straordinaria nel cimitero comunale.
N.426
del 20/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamento studenti pendolari, SAIS
trasporti s.p.a. Mese
aprile.2017.
N.427
del 20/09/2017
Oggetto
Concessione mesi uno, di congedo straordinario frazionato e retribuito ai
sensi dell'art.42 del D.Leg.vo
151/2001 alla dipendente AMATO Rosa Colomba.
N.428
del 20/09/2017
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N.429
del 25/09/201
Oggetto
Fornitura guaina bituminosa e materiale edile per eliminazione
infiltrazione acqua piovana scuola elementare.
N.430
del 28/09/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di Settembre 2017 per i
lavoratori alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O n. 4 AGR.
N.431
del 29/09/201
Oggetto Attribuzione,
impegno e liquidazione indennità per specifiche responsabilità al personale
dipendente per l'anno 2017 art.7 – Compensi per particolari responsabilità –
CCNL 2004/2005.
N.432
del 29/09/2017
Oggetto
Annullamento in autotutela determina n. 400 del 11/09/2017.
N.433
del 29/09/201
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese Agosto 2017 alla
Ditta Catanzaro Costruzione s.r.l. Società Unipersonale.
N.434
del 29/09/2017
Oggetto
Fornitura Monitor HDMI per visione immagini telecamere videosorveglianza.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE
2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
OTTOBRE 2017
N.435
del 3/10/2017
Oggetto
Liquidazione- progetto “Servizio civico “ legge 328/2000.mese di settembre 2017.
N.436
3/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese luglio2017.
N.437
3/10/2017
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona
S.R.L. di Bordino
Crocifissa- Autovettura targata DJ 955 GX -Ottobre 2017.
N.438
3/10/17
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale elettrico la manutenzione dell'impianto di
pubblica illuminazione.
N.439
3/10/2017
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l.- canone abbonamento per n.13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.440
3/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora Banca IFIS
S.p.A per ritardo pagamento fatture.
N.441
3/10/2017
Oggetto
Approvazione 2° rendiconto 2017 relativa reintegra .
N.442
4/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.443
4/10/2017
Oggetto
Fornitura monitor hdmi per visione immagini telecamere videosorveglianza . Cod
unico UFJVFX .
N.444
4/10/2017
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.445
4/10/2017
Oggetto
Impegno materiale per la sistemazione di alcuni tratti di rete idrica
Comunale.
N.446
4/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese agosto 2017 .
N.447
4/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione
contributo rette ospitalità msna. Mesi gennaio -febbraio 2017.
N.448 5/10/2017
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale elettrico impianto antincendio scuola
elementare e media via Rombò .
N.449
5/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di settembre 2017
alla ditta Catanzaro costruzioni S:R:L:
società unipersonale.
( Annullata in autotutela)
N.450
5/10/2017
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group srl- Canone abbonamento per n.13
telecamere e n. linee telefoniche.
N.451
5/10/2017
Oggetto
Preventivo di spesa per acquisto registri di stato civile per l'anno
2018.
N.452
9/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media.
N.453
9/10/2017
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna- trimestre 2017.
N.454
9/10/2017
Oggetto
Annullamento in autovettura det. .449 del 05/10/2017.
N.455
9/10/2017
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo luglio -settembre 2017.
N.456
9/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di settembre 2017
alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. società
unipensolare.
N.457
10/10/2017
Oggetto
Rimborso tari anno 2016.
N.458
12/10/2017
Oggetto
Liquidazione somme relative
al progetto obiettivo finalizzato alla regolarizzazione della posizione
contributiva dei dipendenti dell'ente.
N.459
12/10/2017
Oggetto
Liquidazione missioni. ( non si attesta la copertura finanziaria )
N.460
13/10/2017
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza straordinaria
art.5 regolamento comunale.
N.461
13/10/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.462
13/10/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.463
13/10/2017
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna- mese marzo 2017.
N.464
13/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese agosto 2017.
N.465
13/10/2017
Oggetto
Conferimento incarico alla ditta Giraservice di Anna Concetta Caruso .
Impegno di spesa e liquidazione per la certificazione dei conti annuali dal 2012
al 2015.
N.466
16/10/2017
Oggetto
Impegno mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via Sabella , via Pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo. ( non si attesta la copertura finanziaria)
N.467
16/10/2017
Oggetto
Consuntivo carburante automezzi comunali.
N.468
16/10/2017
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari autolinee “ G.
Cavaleri” S.r.l. Mese di ottobre 2017.
N.469
16/10/2017
Oggetto
Aggiudicazione definitiva gara di affidamento del servizio di spazzatura
, raccolta e trasporto rifiuti urbani A.r.o. Denominato “ Canicattì -Camastra.
N..470
18/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione somma per rinnovo abbonamento 2016/2017 rivistà “
lo stato civile italiano”.
N.471
18/10/2017
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – Rag. Vincenzo Urso.
N.472
19/10/2017
Oggetto
Impegno di spesa lavoro straordinario al personale dipendente, in
occasione dell ' elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea
Regionale Siciliana del 5 novembre
2017.
N.473
19/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione per servizio di nolo auto compattatore mese di
settembre 2017.
N.474
23/10/2017
Oggetto
Liquidazione servizio civico che versano in situazione di disagio
economico.
N.475
23/10/2017
Oggetto
Liquidazione somma illuminazione per festa “ San Biagio 2017.
N. 476
23/23/10/2017
Consuntivo somme per direzione e supervisione impianto di depuratore
comunale anno 2016.
N.478 23/10/2017
Oggetto
Liquidazione somma spettacolo pirotecnico per festa San BIAGIO 2017.
N.479
24/10/2017
Oggetto
Liquidazione somma acquisto vasi con fiori di crisantemi, corona per
commemorazione defunti e n. corone di alloro per la celebrazione dei caduti in
guerra .
N.480
24/10/2017
Oggetto
partecipazione al corso di formazione sul tema di grande attualità “ gli
atti di gara dopo il correttivo , il bando -tipo e le nuove linee guida Anac.
N.481
27/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione spese bancarie alla banca IFIS
S.p.A.
N.482
27/10/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario per gli
operatori comando di P.M. per il giorno 29/10/2017- elezioni regionali 2017.
N.483
27/10/ 2017
Oggetto
Preventivo e impegno di spesa per fornitura modulo oftware j – demos .
Per visure enti terzi ( carabinieri – questura ecc...)
N.484
27/10/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese settembre 2017.
N.485
27/10/2017
Oggetto
Liquidazione somme pane votivo di SAN BIAGIO 03/02/2017.
N.486
27/10/2017
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture per il mese di ottobre 2017 per i lavoratori alla società
per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O.N. 4 AGR.
N.487
27/10/2017
Oggetto
Liquidazione somme spettanti commissario ad acta Geom.
Birriola ANTONIO – decreto TAR Palermo n.1182/17 ricorso n.1240/16.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE
2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
NOVEMBRE 2017
N.489
del 3/11/2017
Oggetto
Rendiconto di economato – Anticipazione all' economo determina del
responsabile del settore IX n.331 del 19/07/2017.
N.490
del 3/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.491
del 3/11/2017
Oggetto
Liquidazione saldo somme incarico GUELI CARMELO per collaborazione
esterna espropriazione.
N.492
del 3/11/2017
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la manutenzione delle comunali.
N.493
del 3/11/2017
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi Dedalo.
N.494
del 3/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media.
N.495
del 3/11/2017
Oggetto
avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazioni disagio
economico.
N.496
del 3/11/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario per gli
operatori comando di P:M: per il giorno 05/11/2017- elezioni regionali 2017.
N.497
del 7/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione mesi da Aprile ed agosto 2012 operai cat.. “A”
servizio idrico.
N.498
del 7/11/2017
Oggetto
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico novembre 2017.
N.499
del 7/11/2017
Oggetto
impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza straordinaria.
Art. Regolamento comunale.
N.500
del 7/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile -mese settembre 2017.
N.501
del 9/11/2017
Oggetto
Preventivo per la fornitura di pezzi speciali per la riparazione della
rete comunale in via la monaca.
N. 502
del 10/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione per raccolta RSU mese di ottobre 2017 alla ditta
Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società
unipersonale.
N.503
del 10/110/2017
Oggetto
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni del presidente della regione e dell' assemblea
regionale siciliana del 5 novembre 2017.
N.504
del 13/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabili relativa ai mesi di settembre
-ottobre 2017.
N.505
del 13/11/2017
Oggetto
Rendiconto di economato .- anticipazione all' economo
determina del responsabile del settore x n.373 del 21/08/2017 di euro
49,90.
N.506
del 13/11/2017
Oggetto
Rimborso versamento canone idrico anno 2017.
N.507
del 13/11/2017
Oggetto
Liquidazione fatture telecom
Italia S.P.A.
N.508
del 15/11/2017
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati -nomina tutore.
N.510
del 16/11/2017
Oggetto
Concessione assegno nucle familiare anno 2017 art.65 legge n.448/1998 ,
modificato dall'art. 50 legge n.144/1999 e dal d.m. 21/12/2000 n. 452 e
successive modifizioni.
N.511
del 16/11/2017
Oggetto
Elezioni del presidente e dell' assemblea regionale siciliana
del 5 novembre 2017, approvvigionamento buoni pasto.
N.512
del 16/11/2017
Oggetto
Impegno somme d.s. 509 del 15/11/2017. incarico esterno art. 14 l.r.
26/8/1997 n. 7 e succ. m. e i
in materia di espropriazioni.
N.513
del 17/11/2017
Oggetto
Collocamento a riposo per raggiunti d'età del dipendente VECHIO VINCENZO
, cat. C5 profilo professionale istruttore contabile.
N.515
del 20/11/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
P:M: per il giorno 29//10/2017- elezioni regionali 2017.
N.516
del 20/11/2017
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario spletato dagli addetti al comando di
P:M: per il giorno 05/11/20107 – elezioni regionali 2017.
N.517
del 21/11/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.518
del 21/11/2017
Oggetto
Consuntivo carburante automezzi dedalo.
N.519
del 21/11/2017
Oggetto
Rinnovo nomina ing. Sig. Salvatore Manzone nt. Canicatti (ag) il
12/9/1968 come del sindaco – art. 14 L.R. 26/8/ 1992 N. 7 e successive modifiche
ed integrazioni in materia di lavori pubblici e gestione del territorio.
N.520
del 21/11/2017
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4 sottocommissione elettorale circondariale .
Maggio- agosto 2017.
N.521
del 21/11/2017
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamento studenti pendolari – autolinee “G.Cavaleri
“ s.r.l. - mese di novembre 2017.
N.522
del 21/11/2017
Oggetto
Impegno di spesa per potenziamento memoria RAM , e reinstallazione
anti-virus presso l' ufficio tributi.
N.523
del 23/11/2017
Oggetto
Distribuzione carihi di lavoro settore XII.
N.524
del 23/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione contratto di assistenza del servizio di nuvola pa
art. 1 cpmma 32 l.n.190/212
N.525
del 27/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di novembre 2017 per i
lavoratori alla società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O.N. 4 AGR.
N.526
del 27/11/2017
Oggetto
Impegno mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via Sabella , via Pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo. ( non si attesta la copertura finanziaria.)
N.527
27/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione
fattura ricovero disabile-mese ottobre 2017.
N.528
27/11/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese ottobre 2017.
N.529
del 27/11/2017
Oggetto
Liquidazione fatture buoni -libro alunni scuola media – anno scolastico .
N.530
del 28/11/2017
Oggetto
Rendiconto di
economato-anticipazione -
all'economo determina del
responsabile del
settore III n. 386 del
30/08/2017 anticipazione somme per
organizzazione festeggiamenti in onore Santo Patrono San Biagio.
N.531
del 28/11/2017
Oggetto
Distribuzione carichi di lavoro settore XI.
N.532
del 28/11/2017
Oggetto
Impegno mezzi meccanici per la pulizia del piazzale antistante il
cimitero e di alcuni lavori inerenti alla pulizia di alcuni tratti di scavi
della rete idrica comunale. ( non si attesta la copertura finanziaria)
N.533
del 28/11/2017
Oggetto
Impegno fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade e
della rete idrica comunale. (non si attesta copertura finanziaria.
N.534
del 28/11/201
Oggetto
Esecuzione alle sentenza T:A:R: Palermo n. 1143/2013 n. 2476/2016 di
acquisizione al patrimonio comunale di terreni per scopi di interesse pubblico,
ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.- procedimento
espropriativo per la realizzazione opere di urbanizzazione connesse ad alloggi
popolari nel comune di Camastra.
N.535
del 28/11/2017
Oggetto
Liquidazione di lavoro straordinario al personale dipendente , in
occasione dell' elezione del presidente della regione e dell' assemblea
regionale sicilia del 5 novembre 2017.
N.536
del 28/11/2017
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica comunale
.
N.537
del 28/11/2017
Oggetto
Pagamento F.23 per registrazione e trascrizione d.s. n. 534/17,
acquisizione al patrimonio del comune di Camastra fondo indicato nella
succitata. D.S.
N.538
del 30/11/2017
Oggetto
Liquidazione somma servis per festa “ SAN BIAGIO 2017”;
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE
2017
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
DICEMBRE 2017
N.539
del 01/12/2017
Oggetto
Pagamento bollettino postale per presentazione scia antincendio scuole di
ogni ordine e grado.
N.540
del 04/12/2017
Oggetto
Approvazione graduata per assegnazione borse di studio previste dalla
legge 10 marzo 2000, n.62 “ Norme per la partita scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione e dal D.P.C.M. 14.02.2001 n. 106 anno
scolastico.
N.541
del 04/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.542
del 05/12/2017
Oggetto
Manutenzione immobili comunali .
N.543
del 05/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa per acquisto di un pc.
N.544
del 06/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione buoni pasto ditta Ednred
S.P.A.
N.545
del 06/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture ABM grupon
s.r.l. - canone abbonamento per n. 13 telecamere e n.2 linee telefoniche.
N546
del 11/12/2017
Oggetto
Fornitura e messa in opera di strumentazione e auto campionatori di
portata per l' adeguamento dell'impianto di depurazione comunale.
N.547
del 11/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola .
N.548
del 11/12/2017
Oggetto
impegno e liquidazione somma esperto in disciplina tecniche in materia di
LL.PP. E gestione territorio.
N.549
DEL 11/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabili- mese novembre 2017.
N.550 del
12/12/2017
Oggetto
Liquidazione servizio civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
N.551
del 12/12/2017
Oggetto
Liquidazione buoni pasto Edenred S.P.A. DOTT.SSA Clara Vittoria Triglia.
N.552 del
12/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al revisore unico dei conti
per il periodo 02/09/2017 al 02/12/2017.
N.553
del 12/12/2017
Oggetto
Fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell' impianto di
pubblica illuminazione.
N.554
del 14/12/2017
Oggetto
Liquidazione rimborso spese amministratori comunali.
N.555
del 14/12/2017
Oggetto
Rimborso cariche pubbliche .rag. Vincenzo urso.
N.556
del 14/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma
: FESTIVITA' SANTO NATALE.2017.
N.557
del 14/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per concessione contributo alla associazione
Culturale Ricreativamente 2017.
N.558
del 14/12/2017
Oggetto
Consuntivo parziale fornitura di pezzi speciali per la riparazione della
rete idrica comunale .
N.559
del 14/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di dicembre 2017 per i
lavoratori alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
.A.T.O.N.4 AGR.
N.561
del 14/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.562
del 14/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.563
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo -omessa denuncia Tarsu anno 2010.
N. 564
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo -omessa denuncia tarsu anno 2011.
N.565
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo . Infedele denuncia tarsu anno
2010.
N.566
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo . Infedele denuncia tarsu anno
2011.
N.567
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo. Acc. om.parz.vers.Tarsu anno
2012.
N. 568
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo. Acc. om.parz vers. Tares anno
2013.
N.569 del
15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo .accert. Omes parzi vers. I.C.I.
Anno 2010.
N.570
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributaro coattivo . Accert. Omes. Parzi vers.I.C.I.
ANNO 2011.
N.571
del 15/12/2017
Oggetto
Approvazione ruolo tributario coattivo accert. Omes.parzi.vers I.M.U.ANNO
2012.
N.572
del 15/12/2017
Oggetto
Cointestazione concessione area cimiteriale, art. n. 42 bis.
N.573
del 15/12/2017
Oggetto
Cointestazione concessione area cimiteriale art. n.42.bis.
N.574
del 15/12/2017
Oggetto
Concessione concessione area
cimiteriale , art. n.42 bis. Regolamento polizia mortuaria
N.575
del 15/12/2017
Oggetto
Liquidazione parziale per
acquisto materiale per la manutenzione straordinaria nel cimitero comunale.
N.576
del 18/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa indennità di risultato al Segretario Comunale – Anno
2017.
N.577 del
19/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per integrazione delibera di G.M. n. 63
dell'11/12/2017.
N.578
del 19/12/2017
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “ G.
Cavaleri” s.r.l. Mese di Dicembre 2017.
N.579
del 20/12/2017
Oggetto
Impegno somme per il restaura e decorazione lapidi caduti nelle due
guerre.
N.580
del 20/12/2017
Oggetto
Impegno somme per il rifacimento di parte dell'intonaco alloggio custode
cimitero comunale.
N.581
del 20/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture ENEL – Hera Comm s.r.l.
N.582
del 20/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2018 –
Aggiornamento Hot-line telefonico al programma “ Messi Comunali “ pubblicazioni
atti on-line.( non si attesta la copertura finanziaria )
N.583
del 20/12/2017
Oggetto
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione software per
l'ufficio Protocolo. ( non si attesta la copertura finanziaria )
N.584
del 20/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione somme
per l'approvvigionamento idrico.
N.586
del 20/12/2017
Oggetto
Liquiodazione somma per concessione contributo all'Associazione Culturale
Ricreativamente 2017 di Camastra.
N.587
del 20/12/2017
Oggetto
Approvazione 3° rendiconto 2017 e restituzione somma.
N.588
del 20/12/2017
Oggetto
Impegno somma per conservazione a norma del registro giornaliero di Protocollo e
relativa trasmissione al sistema di conservazione digitale.( non si attesta la
copertura finanziaria )
N.589
del 22/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuole.
N.590
del 22/12/2017
Oggetto
Ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di Segreteria e di Rogito
riscossi nel periodo Gennaio – Dicembre 2017.
N.591
del 22/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
N.592
del 22/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni per i dipendenti del comando di P.M. 2° semestre
2017.
N.593
del 22/12/2017
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N.594
del 22/12/2017
Oggetto
Impegno somme per lavoro straordinario operai comunali.
N.595
del 22/12/2017
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.596
del 27/12/2017
Oggetto
Approvazione 3° rendiconto 2017 e restituzione somma.
N.597
del 27/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa ricovero disabili.
N.598
del 27/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa rimborso cariche pubbliche.
N.599
del 27/12/2017
Oggetto Impegno
di spesa compenso Revisore dei Conti.
N.600
del 27/12/2017
Oggetto
Fornitura materiale per manutenzione scarichi fognari vuoto sanitario
scuola elementare.
N.601
del 27/12/2017
Oggetto
Noleggio di n. 3 fotocopiatrici per uffici comunali e Biblioteca - Anno
2017.
N.602
del 27/12/2017
Oggetto
Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Accertamento e impegno di spesa. Anno 2017.
N.603
del 28/12/2017
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture Poste Italiane.
N.604
del 28/12/2017
Oggetto
Manutenzione immobili comunali.
N.605
del 28/12/2017
Oggetto
Impegno di spesa per pagamento fatture Enel Energia.
N.606
del 29/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel – Hera Comm s.r.l.
N.607
del 29/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel – Hera Comm s.r.l.
N.608
del 29/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N.609
del 29/12/2017
Oggetto
Liquidazione fatture Enel
N.610
del 29/12/2017
Oggetto
Acquisto scanner da tavolo.
N.611
del 29/12/2017
Oggetto
Impegno definitivo affidamento per tre mesi servizio smaltimento RSU alla
Ditta Traina.
N.612
del 29/12/2017
Oggetto
Impegno somme per lavoro straordinario operai comunali “ Festa della
Befana”.
N.613
del 29/12/2017
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario ad
effettuare,da parte degli operatori del Comando di P.M. per il giorno 06/01/2018
in occasione della festività della Epifania.
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ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2018
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2018
N. 2
del 04/01/2018
Oggetto Impegno
fornitura carburante ditta Incardona
S.R.L. Di Bordino Crocifissa autovettura targata DJ 955 GX – Gennaio 2018.
N.3
del 08/01/2018
Oggetto
Liquidazione somme per lavoro straordinario O.S. 10845/17 operai comunali.
N.4
del 08/01/2018
Oggetto
Liquidazione somma per prestazione artistica commedia gocce di follia in
occasione della festa di San Biagio 2016.
N.5
del 09/01/2018
Oggetto
Liquidazione somme per lavoro straordinario operai comunali,” Festa della
Befana. “
N.6
del 09/01/218
Oggetto
Elezione della camera dei deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 4 marzo 2018 .Costruzione Ufficio elettorale comunale.
N.7
del 10/01/2018
Oggetto
Concessione assegno nucleo familiare anno 2017 art. 65 legge n. 448/1998,
modificato dall'art. 50 legge n. 144/1999 e dal D.M. 21/12/2000 n. 452 e
successive modificazioni.
N.8
del 10/01/2018
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N.9
del 10/01/2018
Oggetto
Trasporto gratuito studenti pendolari – Rimborso spese trasporto –
periodo 14-30 settembre 2017.
N.10
10/01/2018
Oggetto
Rimborso spese per il funzionamento della 3 e 4 sottocommissione elettorale
circondariale .riferimento codice siope 1203.
N.11
10/01/2018
Oggetto Impegno
ed anticipazione per pagamento bollo auto anno 2018 autovettura polizia
municipale.
N.12
12 / 01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti com.li. IV.
N.13
del 11/01/2018
Oggetto
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario in
occasione dell' elezione della camera dei deputati
e del senato della repubblica del 4 marzo 2018.
N.14
del 11/01/2018
Oggetto
Ricarica revisore estintori.
N15
del 11/01/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione missione dei dipendenti com.li settore
III.
N.16
del 15/01/2018
Oggetto
Avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazioni di disagio
economico.
N.17
del 15/01/2018
Oggetto
Riscossione coattiva dei proventi per violazione delle norme del codice della
strada – decreto lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
N.18
del 15/01/2018
Oggetto
Riscossione coattiva dei proventi per violazione delle norme del codice della
strada – decreto n.285 del 30/04/1992 e s.m.i.
N.19
del 17/01/2018
Oggetto
Concessione benefici ex art. 3 comma 3 , della legge 104/92 modificato ed
integrato l. 53/2000, alla dipendente Iovino Maria .
N.20
del 17/01/2018
Oggetto
Liquidazione somme relative al progetto obiettivo per gestione del portale web
istituzionale del comune di Camastra. Periodo agosto-dicembre 2017.
N.21
del 17/01/2018
Oggetto Rinnovo
contratto manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare.
N.22
del 18/01/2018
Oggetto
Preventivo e impegno di spesa per rinnovo assistenza e upgrade
aj. Demos.
N. 23
del 18/01/2018
Oggetto Messa
in sicurezza e verifica biennale ascensore scuola elementare.
N.24
del 18/01/2018
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile-mese novembre 2017.
N.25
del 19/01/2018
Oggetto
Liquidazione fattura di acquisto computer.
N.26
del 22/01/2018
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di novembre 2018.
N.27
del 22/01/2018
Oggetto
Determinazione percentuale per la attribuzione della retribuzione di risultato
per l'anno 2017 del segretario comunale, Dott.ssa
Clara Vittoria TRIGLIA.
N.28
del 22/01/2018
Oggetto
Fornitura ipoclorito di sodio servizio idrico gennaio 2018.
N.29
del 22/01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per raccolta RSU mese di dicembre 2017 alla ditta
Catanzaro Costruzioni S.R.L. Società
Unipersonale.
N.30
del 22//01/2018
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile- mese dicembre 2017.
N. 31
del 22/01/2018
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile – mese dicembre 2017.
N.32
del 22/01/2018
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli agenti del comando
di P.M. il 06/01/2018 in occasione della festività della Epifania.
N.33
del 22/01/2018
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi dedalo.
N.34
del 22/01/2018
Oggetto
Impegno mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via Sabella , via Pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo .
N.35
del 22/01/2018
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo ottobre – dicembre 2017.
N.36
del 22/01/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ENEL.
N.37
del 24 01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari autolinee “G.Cavaleri
“ S.R.L. Mese di gennaio 2018.
N.38
del 24/01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione per servizio di nolo auto compattare lavori
eseguiti giorno 9-11 dicembre 2017.
N.39
N. 39 del 25/01/2018
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari ,SAIS Trasporti mese
ottobre 2017.
N.40
del 25/01/2018
Oggetto
Liquidazione canone bollette forniture gas.
N41
del 25/01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media .
N.42
del 25//01/2018
Oggetto
Impegno somme verifica VV.FF. Scuola elementare per rilascio
autorizzazione all'esercizio attività.
N.43
del 26/01/2018
Oggetto
Rettifica determina settoriale n. 20 del 17/01/2018 liquidazione somme
relative al progetto obiettivo per la gestione del portale web istituzionale del
comune di Camastra .Periodo agosto ,settembre . Ottobre, novembre e dicembre
2017.
N.44
del 29/01/2018
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – RAG. VINCENZO URSO.
N.45
del 29/01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura poste italiane.
N.46
del 29/01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione somme per la realizzazione e posa in opera di un
accesso per diversamente abili nell'ingresso principale e di una ringhiera di
protezione nella parte nuova del cimitero comunale.
N.47
del 29/01/2018
Oggetto
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2018 per spese previste regolamento economale . Prima anticipazione all' economo
anno 2018.
N.49
del 31/01/2018
Oggetto
Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari Sais Trasporti
mese Novembre 2017.
N.50
del 31/01/2018
Oggetto
Minori Stranieri non accompagnati – Nomina Tutore.
N.51
del 31/01/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione saldo parcella Avv. Punturello Giovanni – Giudizio
RG 1501/2015.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
FEBBRAIO 2018
N. 53
del 01/02/2018
Oggetto Impegno
di spesa definitivo e anticipazione somme per festa di San Biagio del
06/02/2018.
N.54
del 02/02/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di gennaio 2018 per i
lavoratori alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O. N. 4 agr.
N.55
del 02/02/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione concessione assistenza straordinaria . Art. 5
regolamento comunale.
N.56
del 02/02/2018
Oggetto
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali settore II.
N.57
del 02/02/2018
Oggetto
Liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
dicembre 2017.
N.58
del 02/02/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali settore
II.
N.59
del 02/02/2018
Oggetto
Nomina del responsabile del procedimento di cui all'art. 139 , il comma
del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 – codice della giustizia
contabile.
N.60
del 02/02/2018
Oggetto
Approvazione e parificazione del conto reso dell'economo anno 2016.
N.61
del 02/02/2018
Oggetto
Approvazione e parificazione del conto reso dell'economo anno 2017.
N.62
del 06/02/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.63
del 06/02/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.65
del 06/02/2018
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. di Bordino
Crocefissa- autovettura targata DJ 955 GX febbraio 2018.
N.66
del 08/02/2018
Oggetto
Liquidazione bonifico banca IFIS S.P.A.
N.67
del 09/02/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione “ transazione parcella professionali ff.ss. Comune
di Camastra.
N.68
del 09/02/2018
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per concessione contributo alla associazione
sportiva kamant.
N.69
del 12/02/2018
Oggetto
Liquidazione indennità di risultato al segreto comunale Dott.ssa Clara
vittoria triglia -anno 2017.
N.70
del 12/02 / 2018
Oggetto
Consuntivo carburante automezzi Dedalo .
N.71
del 12/02/2018
Oggetto
Consuntivo mezzi meccanici per la riparazione di alcune tratti della rete
idrica comunale in via Sabella , via Pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo.
N.72
del 12/02/2018
Oggetto
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2018-
aggiornamento hot- line telefonico al programma “ pubblicazione atti on line.
N.73
del 11/02/2018
Oggetto
Affidamento assistenza , aggiornamento e manutenzione software per
l'ufficio protocollo.
N.74
del 12/02/2018
Oggetto
Impegno somma per conservazione a norma del registro giornaliero di
protocollo e relativa trasmissione al sistema di conservazione digitale.
N.75
del 12/02/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee
“ G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di febbraio.
N.76
del 12/02/2018
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti
studenti pendolari , sais trasporti s.p.a. Mese dicembre 2017.
N.77
del 12/02/2018
Oggetto
Impegno definitivo per integrazione retta di ricovero per soggetto
anziano.
N.78
del 13/03/2018
Oggetto
Preventivo fornitura
vestiario e attrezzature personale operaio adibito alla pubblica illuminazione.
N.79
del 15/02/2018
Oggetto
Liquidazione fattura enel- HERA COMM s.r.l.
N.80
del 15/02/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l. - canone abbonamenti per n. 13
telecamere e n.2 linee telefoniche .
N.81
del 15/02/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group
s.r.l. - canone abbonamento per n. 13 telecamere e n. 2 linee
telefoniche.
N.82
del 16/02/2018
Oggetto
Espletamento dell'attività di gestione del servizio acquedotto.
N.83
del 21/02/2018
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art.66 e successive
modifiche -anno 2017.
N.84
del 21/02/2018
Oggetto
Rinnovo canoni per software imu – tari -tarsi e idrico nuova fornitura di
software e servizi di assistenza e consulenza per la riscossione diretta dei
tributi.anno2018.
N.85
del 21/02/2018
Oggetto
Consuntivo messa in sicurezza e verifica biennale ascensore scuola
elementare.
N.86
del 21/02/2018
Oggetto
Compensazione fatture enel.
N.87
del 22/02/2018
Oggetto
Destinazione delle quote del 5 per mille anno finanziario 2014 -anno
liquidazione somme non corrisposte.
N.88
del 23/02/2018
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che versano in situazione di disagio
economico.
N.89
del 23/02/2018
Oggetto
Restituzione somme per diritti di rogito ditta: Bonvissuto Biagio prot .n. 850
del 01/02/2018.
N.90
del 23/02/2018
Oggetto
Rendiconto di economo .Festività Santo Natale.
N.91
del 23/02/2018
Oggetto
Liquidazione somma per concessione contributo all' associazione sportiva Kamanat
di Camastra.
N.92
del 23/02/2018
Oggetto
Liquidazione canoni demaniali pozzo idrico 2014 al 2017.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MARZO 2018
N. 94
del 01/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di febbraio 2018 per i
lavoratori alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O. N. 4 AGR.
N.95
del 01/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel –Hera comm.
N.96
del 01/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel -hera comm.
N.97
del 01/03/2018
Oggetto
Minori stranieri non accompagnamenti – nomina tutore.
N.98
del 01/03/2018
Oggetto
Consuntivo noleggio n.3 fotocopiatrici per uffici comunale e biblioteca
anno 2017.
N.100
del 01/03/2018
Oggetto
Collocamento a riposo per raggiunti d'età della dipendente Incardona Rosa
cat, c5 profil professionale istruttore amministrativo.
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N.101
del 02/03/2018
Oggetto
Ordinanza questura di Agrigento n.60 OP del 28/02/2018. autorizzazione ed
impegno di spesa per lavoro straordinario per gli operatori comando di p.m. il
giorno 04/03/02018- elezini 2018.
N.102
del 06/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.103
del 06/03/2018
Oggetto
Impegno mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via Sabella , via Pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo.
N.104
del 06/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta RSU mese di gennaio 2018 alla
ditta TRAINA S.R.L.
N.105
del 07/03/2018
Oggetto
Avviamento al servizio civico soggetti versano in situazioni di disagio
economico.
N.106
del 07/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione somma per ritenuta d'acconto parcella ff.ssy .
N.107
del 07/03/2018
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – rag. Vincenzo Urso.
N.108
del 07/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture telecom italia s.p.a. Scuole.
N.109
del 07/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al revisione unico dei conti
per il periodo 02/12/2017 al 02/03/2018.
N.110
del 08/03/2018
Oggetto
Polizza assicurazione autovettura e poter ufficiotecnico.
N.111
08/03/2018
Oggetto
Di approvare lo storno dell' imposta IMU relativa all'anno 2012 di cui
alla proposta allega che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente.
N.112
08/03/2018
Oggetto
Di approvazione lo storno dell'imposta IMU relativa all'anno 2017 di cui
alla proposta allega che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente.
N.113
08/03/2018
Oggetto
Impegno definitivo
liquidazione concessione contributo economico all'istituto comprensivo
statale “ s.g. Bosco “ DI NARO.
N.115
09/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group s.r.l. - canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.116
09/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group s.r.l. - canone abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.117
12/03/2018
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna – mesi aprile e maggio
2017.
N.118
12/03/2018
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona
s.r.l. Di Bordino crocifissa – autovettura targata dj 955 – marzo 2018
N.119
12/03/2018
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.120
del 12/03/2018
Oggetto
Elezioni politiche del 4 marzo 2018, approvvigionamento buoni pasto.
N.121
del 12/03/2018
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione di lavoro straordinario al personale
dipendente , in occasione dell'elezione della camera dei deputati e del senato
della repubblica del 4 marzo 2018.
N.122
del 12/03/2018
Oggetto
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le elezioni della camera dei deputati e del senato della
repubblica del 4 marzo 2018.
N.123
12/03/2018
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli agenti del comando il
P:M: il giorno 04/03/2018. elezioni 2018.
N.124
13/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.125
13/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.126
13/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture abm group s.r.l. - canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.127
13/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile -mese gennaio 2018.
N.128
13/03/2018
Oggetto
Impegno revisione autovettura targata DJ955GX.
N.129
15/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità msna- mese giugno
2017.
N.130
15/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media.
N.131
15/03/2018
Oggetto
Consuntivo somme per verifica vv.ff. Scuola elementare per rilascio
autorizzazione all'esercito attività.
N.132
21/03/2018
Oggetto
Manutenzione straordinaria del camion cestello adibito alla manutenzione
della pubblica illuminazione .
N.133
21/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione
contributo retta ospitalità msna- mesi luglio e agosto 2017.
N.134
21/03/2018
Oggetto
Liquidazione somme sentenza n.151/2014.
N.135
22/03/2018
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
, da parte degli addetti al comando di P.M. per i giorni 25/29/31 marzo e 01
aprile 2018 in occasione delle festività pasquali 2018.
N.136
22/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee
“G Cavaleri “ S.R.L. - mese di marzo.
N.138
23/03/2018
Oggetto
Rendiconto di economato impegno e anticipazione per pagamento bollo auto
autovettura fiat grande punto ,targata DJ955 GX ANNO 2018.
N.139
23/03/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ABM grop s.r.l. - canone abbonamento per n.13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.140
23/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di marzo 2018 per i lavoratori
alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.
4 AGR.
N.141
23/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta rsu mese di febbraio 2018
alla ditta TRAINA s.r.l.
N.142
23/03/2018
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 e succesiive
modifiche – anno 2017.
N.143
26/03/2018
Oggetto
Nomina al Resp. Del procedimento di cui all'art. 139 , 2 comma, del D.
Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 Codice della Giustizia Contabile.
N.144
26/03/2018
Oggetto Inadeguatezza
riscontrata presso la Comunità Alloggio di Marsala Maria.
N.145
28/03/2018
Oggetto
Liquidazione buoni pasto Edenred S.p.A. Dipendenti Comunali.
N.146
28/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione abbonamento studenti pendolari SAIS Trasporti
S.p.A Mese Gennaio 2018.
N.147
28/03/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta Gas scuola elementare e media.
N.149
28/03/2018
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità msna 3° trimestre 2017.
N.150
28/03/2018
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità mese settembre
2017.
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N.151
28/03/2018
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per la festa di San Giuseppe del 19/03/2018.
N.152
30/03/2018
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per Festività Santa Pasqua 2018.
N.153
30/03/2018
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza straordinaria
Art. 5 Regolamento Comunale.
N.154
30/03/2018
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione concessione assistenza straordinaria
Art. 5 Regolamento Comunale.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI APRILE 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
APRILE 2018
N. 155
del 06/04/2018
Oggetto
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
circoscrizione della Scica – anno 2017.
N.156
del 09/04/2018
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati – nomina tutore.
N.157
del 09/04/2018
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata dj 955 gx relativa
al periodo gennaio -marzo 2018.
N.158
del 09/04/2018
Oggetto Liquidazione
revisione autovettura targata DJ955GX . 2018.
N.159
del 09/04/2018
Oggetto
Consuntivo mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via sabella , via pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo.
N.160
del 09/04/2018
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario effettuato, da parte degli addetti al
comando di p.m. per i giorni 25/-29-30-31 e 01 aprile
2018 in
occasione della festivita'
Pasquale 2018.
N.161
09/04/2018
Oggetto
Polizza assicurativa autovettura e poter ufficio tecnico.
N.162
09/04/2018
Oggetto
Impegno -liquidazione erogazione somme ex art. 17 d.lgs. n.112/99 per l'anno
2017.(005039
alla riscossione Sicilia s.p.a.
N.163
09/04/2018
Oggetto
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi-
sostituzione batteria olio motore e lampada luce di posizione autovettura P.M.
N.164
09/04/2018
Oggetto
impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.165
09/04/2018
Oggetto Impegno
fornitura carburante ditta Incardona s.r.l. Di bordino crocifissa – autovettura
targata dj 955 gx – aprile.
N.167
09/04/2018
Oggetto
Fornitura di pezzi speciali per la riparazione della rete idrica comunale.
N.169
del 09/04/2018
Oggetto
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica anno 2018.
N.170
del 09 /04/2018
Oggetto
Preventivo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica anno 2018.
N.171
del 09/04/2018
Oggetto
Impegno ed anticipazione all' economo di somme per acquisto stampante
laser a colori per il comando di P.M.
N.172
del 10/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel-hera comm s.r.l.
N.173
del 10/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel – hera comm s.r.l.
N.174
del 10/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.175
del 10/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.176
del 10/04/2018
Oggetto
Liquidazione missioni dipendenti comunali.
N.177
del 10/04/2018
Oggetto
Liquidazione missione impiegati in servizio presso l'ufficio di
ragioneria.
N.178
del 10/04/2018
Oggetto
Intervento sistematico presso nostra sede della ditta studio K S.R.L. Di
reggio emilia per allineamento dei rendiconti economico patrimoniali.
N.179
del 10/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione conferimento incarico alla ditta Gicaservice di
Anna Concetta Caruso per la relazione allegata al conto annuale 2017 e conto
annuale 2017.
N.180
del 10/04/2018
Oggetto
Applicazione CCNL personale comparto funzioni locali – triennio
2016/2018.
N.181
del 10/04/2018
Oggetto
Collocamento e riposo per pensione anticipata di anzianità di servizio
della dipendente Todaro Calogera cat. C5 profilo professionale istruttore
amministrativo.
N.182
del 10/04/2018
Oggetto
Fornitura sommersa per adduzione serbatoio
N.183
del 12/04/218
Oggetto
Revoca concessione benefici art.3 comma legge 104/92
e successive modifiche e s.m.i. Alla dipendente sig. ra Cimino Epifania.
N.184
del 12/04/2018
Oggetto
Liquidazione missioni dipendenti comunali.
N.185
del 12/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
gennaio – febbraio.
N.186
del 13/04/2018
Oggetto
Approvazione proposta tecnico commerciale apparati e servizi -PQCA REV.2.0.
N.187
del 16/04/2018
Oggetto
Pagamento F.23 per registrazione e trascrizione deliberazione
commissariale n. 07/18, acquisizione al patrimonio del comune di Camastra fondo
indicato nella succitata delibera commissariale.
N.188
del 16/04/2018
Oggetto
Impegno mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via Sabella, via pandano e lungo la strada che conduce al
campo sportivo .IL resp. Del
setttore xii gem. Giuseppe Bonvissuto.
N.189
del 17/04/2019
Oggetto
Liquidazione primo trimestre contratto di manutenzione ordinaria
ascensore scuola elementare .
N.190
del 17/04/2018
Oggetto
Liquidazione somme estensione incarico professionale all'ing. Francesco
Failla Mulone , per la redazione della pratica, scia, di prevenzione incendi per
la scuola elementare e media di via Rombò 24 edificio nuovo sito nel comune di
Camastra , DPR 151/2011 per rilascio c.p.i. di competenza VV.FF.
N. 191
del 18/04/2018
Oggetto
Restituzione somme – legge 448/98art. 27 – fornitura gratuita e
semigratuita del libri di testo -fondi statali (Mius) – a.s. 2013 /2014 e
2014/2015.
N.192
del 18/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, sais
trasporti s.p.a. Mese febbraio 2018.
N.193
del 18/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile -mese gennaio 2018.
N.194
del 18/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese febbraio 2018.
N.195
del 18/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese febbraio 2018.
N.196
del 18/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. SAIS
trasporti S.P.A. Mese marzo 2018.
N.197
del 19/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture telecom s.p.a. Scuole.
N.198
del 19/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel – Hera
comm s.r.l
N.199
del 19/04/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.200
del 23/04/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per raccolta rsu mese di marzo 2018 alla
ditta Traina s.r.l.
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N.201
del 23/04/2018
Oggetto
Consuntivo parziale fornitura di pezzi speciali per la riparazione della
rete idrica comunale.
N.202
del 24/04/2018
Oggetto
Liquidazione interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi –
sostituzione batteria olio motore e lampada luce di posizione autovettura .P.M.
N.203
del 27/04/2018
Oggetto
Attestazione di copertura finanziaria .servizio di igiene ambientale a
favore del comune di Camastra .
N.204
del 27/042018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture per il mese di aprile 2018 per i
lavoratori alla socetà per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O.N.4 AGR.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MAGGIO 2018
N. 205 del 02/05/2018 Oggetto Affidamento incarico analisi
impianto depurazione e analisi acque per consumo umano.
N.206 del 02/05/2018 Oggetto Impegno fornitura carburante
ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa – autovettura targata DJ 955
GX.-maggio.
N.207 del 02/05/2018 Oggetto Liquidazione canone bollette
fornitura gas.
N.208 del 02/05/2018 Oggetto Impegno e liquidazione fattura
abbonamenti studenti pendolari- autolinee G”. Cavaleri “ S.R.L. - mese di aprile
2018.
N.209 del 02/05/2018 Oggetto Impegno e liquidazione
interessi di mora banca IFIS S.P.A. Per ritardo pagamento fatture.
N.210 del 02/05/2018 Oggetto Liquidazione fatture enel.
N.211 del 07/05/2018 Oggetto Impegno conferimento in
discarica dei r.s.u. Della ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. Società
unipersonale di Favara..
N.212 del 18/05/2018 Oggetto Liquidazione servizio civico
soggetti che versano in situazione di disagio economico.
N.213 del 18/05/2018 Oggetto Liquidazione somma per
festività San Giuseppe 2018.
N.214 del 18/05/2018 Oggetto Rinnovo polizza assicurative
automezzo comunale fiat iveco 35/10 targato ag 300765 adibito alla illuminazione
pubblica .
N.215 del 18/05/2018 Oggetto Sostituzione gomme del camion
adibito alla manutenzione della pubblica illuminazione e revisione biennale D.L.
80/92 n. 285 comma .10.
N. 2016 del 18/05/2018 Oggetto Impegno e liquidazione
bollette gas scuola elementare e media .
N.217 del 18/05/2018 Oggetto Impegno e liquidazione fattura
poste italiane.
N.218 del 18/05/2018 Oggetto Impegno e liquidazione fatture
poste italiane.
N.219 del 18/05/2018 Oggetto Approvazione 1 rendiconto 2018
e reintegra II trimestre .
N.220 del 18/05/2018 Oggetto Concessione assegno di
maternità .Legge 448/1998 art. 66 e successive modifiche -anno2018.
N.221 del 18/05/2018 Oggetto Concessione assegno di
maternità . Legge 448/1998art. 66 e successive modifiche – anno 2018.
N. 222 del 21/05/2018 Oggetto Fornitura ipoclorito di sodio
servizio idrico.
N.223 del 25/05/2018 Oggetto Liquidazione somma
all'associazione musiculturale Gustav Mahler per festività San Biagio del
03/02/2018.
N.224 del 25/05/2018 Oggetto Liquidazione somma
all'associazione musicale Gustav Mahler per festività santa Pasqua 2018.
N.225 del 28/05/2018 Oggetto Approvazione lista di carico
ordinario tari 2018.
N.226 del 28/05/2018 Oggetto Rimborso oneri cariche – rag.
VINCENZO URSO.
N.227 del 29/05/2018ggetto Approvazione bando di
partecipazione ai cantieri di servizi.
N.228 del 29/05/2018 Oggetto Autorizzazione ed impegno di
spesa per lavoro straordinario per gli operatori comando di p.m. per il giorno
03/06/2018 – Corpus Domini.
N.229 del 29/05/2018 Oggetto Autorizzazione ed impegno di
spesa a svolgere lavoro straordinario, disinfestazione e derattizzazione centro
abitato e cinture periferiche.
N.230 del 29/05/2018 Oggetto Avviamento al servizio civico
soggetti che versano in situazioni di disagio economico.
N.231 del 29/05/2018 Oggetto Impegno e liquidazione fatture
per il mese di maggio 2018 per i lavori ala società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti A.T.O.4 AGR.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
GIUGNO 2018
N. 232
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno definitivo concessione assistenza straordinaria.
N.233
del 04/06/2018
Oggetto
Liquidazione fatture abm group s.r.l. - canone abbonamento per n.13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.234
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile -mese marzo 2018.
N.235
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, sais
trasporti s.p.a. Mese aprile 2018.
N.236
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.237
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- autoline “G.cavaleri
“ S.R.L. Mese di maggio 2018.
N.238
del 04/06/2018
Oggetto
Imegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di marzo
– aprile 2018.
N.239
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture ricovero disabile – mese marzo 2018.
N.240
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura
ricovero disabile – mese aprile 2018.
N.241
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura disabile- mese aprile 2018.
N.242
del 04/06/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel -hera comm.s.r.l.
N.243
del 04/06/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel – hera comm.srl.
N.244
del 04/06/2018
Oggetto
Liquidazione fatture ENEL.
N.245
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno fattura per raccolta rsu. Mese di aprile 2018 alla ditta traina
s.r.l.
N.246
del 04/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas elementare e media .
N.247
del 05/06/2018
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona srl di Bordino Crocifissa .
Autovettura targata DJ955GX- giugno 2017.
N.248
del 05/06/2018
Oggetto
Affidamento incarico alla ditta echo sistemi s.r.l. Con sede in Siracusa
, per fornitura del servizio di fatturazione elettronica PA e conservazione
digitale e norma , in modalità on – cloud soluzio on- premise . Periodo
01/04/2018- 31/03/2018 .
N.249
del 06/06/2018
Oggetto
Consuntivo per la fornitura di ipocloritico di sodio servizio idrico.
2018.
N.250
del 08/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari SAIS
trasporti s.p.a. Mese di maggio 2018.
N.251
del 08/06/2018
Oggetto
Impegno somme per affitto mezzo
meccanico.
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N. 252
del 11/06/2018
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona
s.r.l. Di Bordino Crocifissa
– autovettura targata DJ955 gx – giugno.
N.253
del 11/ 06/2018
Oggetto
Impegno e anticipazione all' economo per acquisto materiale elettrico
vario.
N.254
del 11/06/2018
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione acquisto buoni pasto ditta edenred s.p.a.
N.255
del 11/06/2018
Oggetto
Liquidazione somma per
s.i.a.e. Festeggiamenti del Santo
Biagio 2017.
N.256
del 11/06/2018
Oggetto
Liquidazione somme per sostituzione gomme del camion adibito alla
manutenzione della pubblica illuminazione e revisione biennale.
N. 257
del 13/06/2018
Oggetto Liquidazione
somme dovute alla gestione commissariale, ex art.3 dell'ordinanza 2 rif 2018,
nel territorio ricadente nell' ex ato ag3
fino al 28 febbraio 2018 per l' espletamento del servizio di gestione dei
rifiuti , e fino al 09 aprile 2018 alla S.R.R. ATO 4 Agrigento provincia.
N. 258
del 18/06/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al revisore unico dei conti
per il periodo 02/03/2018 al 02/06/2018.
N.259
del 19/06/2018
Oggetto
Liquidazione fatture telecom italia s.p.a. Scuole.
N.260
del 19/06/2018
Oggetto
Liquidazione fatture abm group s.r.l. - Canone abbonamento per n.13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.261
del 20/06/2018
Oggetto
Richiesta di dilazione anno 2013.
N.262
del 20/06/2018
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari dott. Salvatore Ciarcià- dott.
Domenico Fichera – dott- Carmelo La Paglia ,giusto decreto prefettizio prot.
n.1752 del 07/06/2018. periodo dal 16/04/2018 al 31/05/2018.
N.263
del 20/06/2018
Oggetto
Liquidazione somme per festa “SANTO NATALE ,
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
LUGLIO 2018
N. 264
del 02/07/2018
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi comunali.
N.265
del 02/07/2018
Oggetto
Liquidazione per affitto mezzo mercato .
N.266
del 02/07/2018
Oggetto
Liquidazione per conferimenti in discarica dei RSU alla ditta alla ditta
incarica al servizio.
N.267
del 02/07/2018
Oggetto
Liquidazione fornitura elettropompa sommersa
per adduzione serbatoio comunale.
N.268
del 02/07/2018
Oggetto
Minori stranieri non accompagnati-nomina tutore.
N. 269
del 02/07/2018
Oggetto
Carte di identità elettronica : versamento corrispettivo dovuto al
Ministro dell'Interno per il periodo dal 01/06/2018.
N.270
del 02/07/2018
Oggetto
Carte di identità elettronica
: versamento corrispettivo dovuto al Ministero dell'Interno per il periodo dal
15/06/02018.
N.271
del 05/07/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese maggio 2018.
N.272
del 05/07/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione interventi di sostituzione e riparazione climatizzazione uffici
finanziari.
N273
del 05/07/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture poste italiane.
N.274
del 05/07/2018
Oggetto
Rendiconto di economato- anticipazione all'economo delibera G.M. N.8 DEL
29/01/2018.
N.275
del 05/07/2018
Oggetto
Aggiudicazione assicurazione giugno 2018 autovettura grande punto targata DJ 955
GX.
N.276
del 06/07/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura per il mese di giugno 2018 rimborso costo personale
operativo distaccato alla Società
per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O.N.4 AGR.
N.277
del 09/07/2018
Oggetto
Liquidazione F23 per imposta di registro relativa alla sentenza civile n.
1668/2017.
N.278
del 09/07//2018
Oggetto
Rimborso eccedenza tari. Circolare n. 1/df del 20/11/2017 Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
N.279
del 09/07/2018
Oggetto
Liquidazione fattura Enel pozzo.
N. 280
del 09/07/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese maggio 2018..
N.281
del 11/07/2018
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al Comando di P.M. il
03/06/2018 in occasione del Corpus Domini.
N. 282
del 11/07/2018
Oggetto
Approvazione graduatoria per assegnazione Borse di Studio previste dalla Legge
10 marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
alla studio e all'istruzione e dal D.P.C.M.
14/02/2001 n. 106. Anno Scolastico 2017/2018.
N.283
del 11/07/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola Elementare e Media.
N. 284
del 12/07/2018
Oggetto
Nomina nuovo RUP dei lavori di “ Adeguamento statico Scuola Materna –
Demolizione e Ricostruzione “ Via Rombò Camastra ( AG ).
N.285
del 16/07/2018
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – Sig. Tesè Calogero.
N. 286
del 16/07/2018
Oggetto
Liquidazione fatture Enel – Hera Comm srl .
N. 287
del 16/07/2018
Oggetto
Liquidazione fatture Enel.
N. 288
del 16/07/2018
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuole.
N. 289
del 17/07/2018
Oggetto
Nomina RUP servizio di “ Raccolta e smaltimento R.S.U.
N. 290
del 18/07/2018
Oggetto
Annullamento in autotutela det.ne n. 269 del 02/07/2018 e n. 270 del 02/07/2018
per mero errore materiale.
N.291 del 18/07/2018 Oggetto:
Impegno somme per nolo a caldo Autocompattatore BOBCAT
N. 292 del 19.07.2018 Oggetto :
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari Dott. Salvatore Ciarcià,
Dott. Fichera Domenico e Dott. Carmelo La Paglia, giusto Decreto Prefettizio
prot. n. 17352 del 07.06.2018. Periodo: mese di Giugno 2018
N. 293
del19/07/2018
Oggetto
Corresponsione indennità di fine mandato al sindaco uscente.
N. 294
del 19/07/2018
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N. 295
Impegno e liquidazione interessati di mora società hera comm s.r.l. Per
ritardo pagamento fatture.
N. 296
del 24/7/2018
Oggetto
Richiesta di dilazione IMU .TASI anno 2014.
N. 297
del 23/07/2018
Oggetto
Affidamento gestione villa comunale periodo estivo luglio .settembre
2018.
N.298
del 25/07/2018
Oggetto
Intervento sistematico presso nostra sede per procedura finanziaria della
ditta APKAPPA s.r.l. Di Reggio emilia.
N. 299
del 26/07/2018
Oggetto
Impegno di spesa per il servizio di smaltimenti dei rifiuti solidi urbani
la piattaforma D' angelo Vincenzo srl di alcamo.
N.300 del
30/07/2018
Oggetto
Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
N.301
del 30/07/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.302
del 30/07/2018
Oggetto Cantieri di Servizi
– Direttive dell'Assessorato Regionale del Lavoro del 26 Luglio 2013 smi –
Approvazione graduatoria provvissoria.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI AGOSTO 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
AGOSTO 2018
D.S. n. 316 del 13.08.2018
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari
N. 303
del 01/08/2018
Oggetto
Liquidazione versamenti del tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela , prevenzione ed igiene dell'Ambiente , tributo provinciale 5% Anno 2017.
N. 304
del 01/08/2018
Oggetto
Richiesta di dilazione atto di accertamento TARES anno 2013 – Acc. n. 25
del 21/05/2018.
N. 305
del 01/08/2018
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N. 306
del 02/08/2018
Oggetto
Consuntivo per nolo autocompattatore e bobcart dal 18 luglio al 31 luglio
2018.
N. 307
del 02/08/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese giugno 2018.
N. 308
del 03/08/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €, per l'affidamento del
servizio di spari di fuochi di artificio, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
N. 309
del 06/08/2018
Oggetto
Richiesta di dilazione IMU – Tasi Anno 2013.
N. 310
del 06/08/2018
Oggetto
Richiesta di dilazione IMU – Tasi 2013.
N. 311
del 06/08/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti RSU alla Ditta incaricata al servizio periodo di
riferimento Giugno 2018.
N 312
del 07/08/2018
Oggetto
Cointestazione concessione area cimiteriale.
N. 313
del 08/08/2018
Oggetto
Liquidazione somme dovute alla gestione commissariale , ex art. 3 dell'ordinanza
n. 2 RIF 2018, nel territorio nell'ATO AG3 S.p.A. In liquidazione fino al 28
febbraio 2018 per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
N. 314
del 09/08/2018
Oggetto Legge
m328/2000 – Progetto “ Borse Lavoro “ Approvazione graduatoria triennio
2013/2015 – 2^ annualità.
N. 315
del 10/08/2018
Oggetto
Acquisto palco modulare. Determinazione a contrarre.
N. 316
del 13/08/2018
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari Dott. Salvatore Ciarcià –
Dott. Domenico Fichera – Dott. Carmelo La Paglia, giusto Decreto Prefettizio
prot. n. 17352 del 07/06/2018.
N. 317
del 13/08/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione per fornitura autocompattatore 2 assi da 18 mc con autista,
servizio di raccolta e trasporto presso la discarica di competenza.
N. 318
del 13/08/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di maggio e giugno
2018.
N. 319
del 13/08/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura ricovero disabile – mese giugno 2018.
N. 320
del 13/08/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei
rifiuti urbani indifferenziati dal 27 al 31 luglio 2018 alla Ditta incaricata al
servizio.
N. 321
del 13/08/2018
Oggetto
Liquidazione fattura Lirenas GmbH Pozzo.
N. 322
del 13/08/2018
Oggetto
Liquidazione fattura Lirenas GmbH.
N. 323
del 13/08/2018
Oggetto
Liquidazione fattura Lirenas GmbH.
N. 324
del 13/08/2018
Oggetto
Avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazioni di disagio
economico.
N. 325
del 13/08/2018
Oggetto
Cantieri di servizi – Direttiva dell'Assessorato Regionale del Lavoro del 26
Luglio 2013 e s.m.i. Approvazione graduatoria definitiva.
N.326
del 14/08/2018
Oggetto
Impegno interventi di manutenzione e fornitura di beni e servizi – autovettura
P.M.
N. 327
del 21/08/2018
Oggetto Impegno
e anticipazione all'Economo per acquisto attrezzature per il verde pubblico.
N.328
del 23/08/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a1.000 euro per l'affidamento del
servizio di fornitura straordinaria energia elettrica , nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36 lett. A )del d.lgs.50/2016.
N.329
del 23/08/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura per il mese di luglio2018 rimborso costo personale
operativo distaccato alla società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti A.T.O.N.4 AGR.
N.330
del 29/08/2018
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia
S.p.A. Scuole.
N.331
del 29/08/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità msna – mesi gennaio .febbraio
2018.
N.332
del 29/08/2018
Oggetto
Impegno somme per nolo a freddo di un automezzo ribaltabile.
N.333
del 29/08/2018
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettoni di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4^
Sottocommissione elettorale circondario . Settembre dicembre 2017.
N.334
del 29/08/2018
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettone di presenza e rimborso
spese di viaggio ai componenti la 4 ^
Sottocommissione elettorale circondariale. gennaio -marzo 2018.
N.335
del 29/08/2018
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N.336
del 29/08/2018
Oggetto
Rinnovo polizza assicurativa
“servizio civico”.
N.337
del 30/08/2018
Oggetto
Impegno definitivo assegnazione somme per festeggiamenti del Santo
Patrono e anticipazione somme per spese di prima necessità all'Economo –
procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 euro , per l'affidamento del
servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dall' art.36 co.a) del d.
lgs.50/2016.
N.338
del 30/08/2018
Oggetto
Carte di identità elettroniche : versamento corrispettivo al Ministero
dell' Interno per il periodo dal 01/06/2018 al 30/07/2018.
N.339
del 30/08/2018
Oggetto
Trasporto gratuito studenti pendolari- rimborso spese trasporto – periodo
01/09/giugno 2018.
N.340
del 30/08/2018
Oggetto
Impegno di spesa per SIAE festeggiamenti in onore del patrono San Biagio
2018.
N.341
del 30/08/2018
Oggetto
Richiesta di dilazione atto di accertamento TARES anno 2013-acc.n.18/del
18/05/2018.
N.342
del 31/08/2018
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per servizio di vigilanza da
effettuare,dagli addetti al comando di P.M. per la festività si S. Biagio nei
giorni 30/31 agosto , 01/02/ e 03//09/2018.
N.343
del 31/09/2018
Oggetto
Impegno somme per nolo a caldo autocompattatore.
N.344
del 31/09/2018
Oggetto
Impegno somme per l'affidamento del servizio di fornitura di materiale
edile vario, procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €. nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
N.345
del 31/09/2018
Oggetto
Impegno somme per noleggio, pulizia e/o manutenzione Wc Mobili+ Servizio
protezione incendi, procedura
negoziata di valore inferiore a 1.000 €. nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
SETTEMBRE 2018
N. 346
del 05/09/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento finale dei
rifiuti urbani indifferenziati dal 01 al 15 agosto 2018 alla ditta incaricata al
servizio.
N. 347
del 05/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane .
N.348
del 05/09/2018
Oggetto
Rimborso accedenza tari . Circolare n. 1 df del 20/11/2017 ministero
dell' economia e delle finanze.
N.349 del
05/09/2018
Impegno e liquidazione fattura per il mese di agosto 2018
rimborso costo personale operativo
distaccato alla societa' per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti a.t.o.n. 4 agr.
N.350
del 05/09/2018
Oggetto
Fornitura ipoclorico di sodio servizio idrico sett. 2018.
N. 351 del 06.09.2018 Oggetto :
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari Dott. Salvatore Ciarcià,
Dott. Fichera Domenico e Dott. Carmelo La Paglia, giusto Decreto Prefettizio
prot. n. 17352 del 07.06.2018. Periodo: mese di Agosto 2018
N. 352
del 06/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione diritto di rogito dott. Domenico Tuttolomondo.
N.353
del 10/09/2018
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità MSNA – mese marzo 2018.
N.354
del 11/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas elementare e media.
N.355
del 11/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione , forniture di materiale idraulico ed elettrico
scuola elementare e media , lampade piazza torre cane leone e corso V. veneto ,
procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 euro , nel rispetto di quanto
previsto dall' art 36 , comma 2 lett.a ) del d. lsg 50/2016 .
N.356
del 12/09/2018
Oggetto
Liquidazione secondo trimestre contratto di manutenzione ordinaria
ascensore scuola elementare .
N.357
del 12/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media .
N.358
del 12/09/2018
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 19998 art. 66 e
successive modifiche – anno 2018.
D.S. n. 359 del 12.09.18
Determinazione
a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde ed alimenti nella sede del
Comune di Camastra – C.so V. Veneto n.126 – 92020 Camastra (AG) mediante distributori automatici.
CIG: za724dd7f1 -
Clicca e scarica la determina e gli allegati
N.360
del 12/09/2018
Oggetto
Intervento sistemistico presso nostra sede per redazione del bilancio
consuntivo della ditta APKAPPA
S.R.L. Di reggio emilia.
N.361
del 12/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione arretri applicazione CCNL 2016/2018 , personale
dipendente .
N.362
del 03/09/2018
Oggetto
Liquidazione somme per festeggiamenti del santo patrono San Biagio
settembre 2018.
N.363
del 17/09/2018
Oggetto
Liquidazione somma per fiori di pasqua 2018.
N.364
del 17/09/2018
Oggetto
Liquidazione somma per affitto bagni chimici.
N.365
del 18/09/2018
Oggetto
Fornitura elettropompa sommersa per il pozzo c/da Rinazzi.
N.366
del 20/09/2018
Oggetto
Liquidazione servizio di spari di fuochi di fuochi di artificio , nel
rispetto di quanto previsto dall'art.36 comma 2 lett.a) del d. lgs. 50/2016.
N.367
del 20//09/2018
Oggetto
Liquidazione somma servizio di fornitura straordinaria energia elettrica
per festa di San Biagio 2018.
N.368
del 20/09/2018
Oggetto
Liquidazione a saldo somme incarico gueli carmelo per collaborazione
esterna espropriazioni.
N.369
del 20/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese luglio 2018 .
N.370
del 20/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese luglio 2018.
N.371
del 20/09/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel – hera comm s.r.l.
N.372
del 20/09/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel- hera comm s.r.l.
N.373
del 20/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missione.
N374
del 20/09/2018
Oggetto
Anticipazione somma all'economo per tassa automobilistica anno 2018-
pulmino disabili -targa EM531TM.
N. 375
del 20/09/ 2018
Oggetto
Buoni -libro scuola media -anno scolastico2018/2019 impegno di spesa .
N.376
del 13/09/2018
Oggetto
Liquidazione somma per acquisto palco modulare.
N.377
del 20/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni dipendente settore II.
N. 378
del 20/09/2018
Oggetto
Liquidazione somme per festeggiamenti del Santo Patrono San Biagio
settembre 2018.
N.379
del 21/09/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al revisore unico dei conti
per il periodo 02/06/2018 al 02/09/2018.
N. 380
del 24/09/2018
Oggetto
Determinazione a contrarre attivazione e
manutenzione mandati e reversali elettronici opi e collegamento a sciope.
N. 381
del 25/09/2018
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N.382
del 25/09/2018
Oggetto
Trasporto scolastico interubano a beneficio degli studenti pendolari per
l'anno scolastico 2018/2019.
N.383
del 25/09/2018
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 successive
modifiche -anno 2018.
N.384
del 25/09/2018
Oggetto
Consuntivo per nolo autocompattatore con
autista per la raccolta dei rifiuti ( SETTEMBRE 2018)
N.385
del 25/09/2018
Oggetto
Consuntivo per nolo autocompattatore con autista per la raccolta dei
rifiuti (AGOSTO 2018)
N.386
del 25/09/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di igiene urbana fornitura di autocompattatore 2 assi da
18 mc con autista per servizio di raccolta dei rifiuti. 2018.
N. 387
del 25/09/2018
Oggetto
Riparazione mandata condotta pozzo idrico via panoramica.
N. 388
del 25/9/2018
Oggetto
Carte di identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al
ministero dell' interno dal 01/08/2018 al 31/08/2018.
N.389
del 26/09/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti urbani indifferenziati . Periodi di riferimento dal 16/al31
agosto a dal 01/al 15 settembre 2018 alla ditta incaricata al servizio.
N. 390
del 26/09/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti RSU. Alla ditta incaricata al servizio
periodo di rif. Luglio 2018.
N.391
del 26/09/2018
Oggetto
Liquidazione missione dipendenti comunali.
N.392
del 26/09/2018
Oggetto
Bonus regionale art.6 comma 5 della L.R. 10/2003 .Periodo 1 luglio- 30
settembre 2017 – d.d.g. 681/s6 del 12/04/2018. impegno e liqudazione.
N.393
del 26/09/2019
Oggetto
Liquidazione fatture abm group s.r.l. - canone abbonamento per n. 13 telecamere
e n. 2 linee telefoniche.
N. 394
del 26/09 /2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel – farmafactoring pozzo.
N. 395
del 26/09/2018
Oggetto
Liquidazione fattura lirenas gmbh pozzo.
N. 396
del 26/09/2018
Oggetto
Liquidazione fatture enel.
N.397
del 28/09/2018
Oggetto
Liquidazione saldo per incarico consulenza valutazione di stima
espropriativa.
N.398
del 28/09/2018
Oggetto Inpegno
e liquidazione fattura ricovero disabili relativi ai mesi di luglio-agosto.2018.
N.399
deL 28/09/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione arretri contrattuali
applicazione CCN2016/2018. Assistente sociale.
N.400
del 28/09/2018
Oggetto Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile
mese di agosto 2018.
N.401
del 28/09/2018
Oggetto
Fornitura raccordi e tubo per riparazione via Panoramica.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
OTTOBRE 2018
D.S. n. 402 del 01.10.18 Determinazione
a contrarre relativa alla "Fornitura di un autocarro per trasporto merci e
materiali" da effettuare tramite RDO sul MePA Consip per essere pubblicata
nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui
al D.Lvo 33/2013, art.23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37, comma 1, lett.
b).
CIG: Z5A251A176
Clicca e scarica la determina e
gli allegati
N.403
del 02/10/2018
Oggetto
Approvazione 2 rendiconto 2018 e reintegra III trimestre.
N. 404
del 02/10/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.405
del 03/10/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 per l'affidamento del
servizio di ripristino funzionalità anag -aire , nel rispetto di quanto previsto
dall' art.36 co. 2 lett. )del D. lgs.
50/2016.
N. 406
del 03/10/2018
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
P.M. per la festività di SAN BIAGIO nei giorni 30.31 agosto , 01 .02.03
settembre 2018.
N407
del 01/10/2018
Oggetto
Consuntivo per nolo a freddo di automezzo con vasca ribaltabile.
N.408
del 08/10/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di igiene urbana ribaltamento oneri per maggiore
distanza chilometrica relativi al
servizio nolo autocompatttatore.
N.409
del 08/10/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti urbani indifferenziati dal 16/al 30 settembre 2018 alla ditta
incaricata al servizio.
D.S. 410 n. 410 del 08.10.18
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione
di bevande calde e fredde ed alimenti nella sede del
Comune di Camastra – C.so V. Veneto n.126 – 92020 Camastra (AG) mediante
distributori automatici.
CIG: za724dd7f1
Clicca e scarica la determina e
gli allegati
N.411
del 08/10/2018
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari Dott.
Salavatore Ciarcia
Dott. Fichera Dott .Carmelo
la Paglia , giusto decreto prefettizio prot. n.17352 del 07/06/2018 .Periodo
mese di settembre 2018.
N.412
del 04/102018
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media .
N.413
del 08/10/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabili- mese agosto 2018.
N.414
del 11/10/2018
Oggetto
Buoni -libro alunni scuola media – anno scolastico 2018/2019. impegno di
spesa .
N.415
del 11/10/2018
Oggetto
Carte di identità : versamento corrispettivo dovuto al ministero
dell'interno per il periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018.
N.416
del 12/10/2018
Oggetto
Concessione assegno di maternità legge di maternità .Legge 448/1998 art.
66 e successive modifiche – anno 2018.
D.S. n. 417 del 12.10.18 Costituzione
gruppo di lavoro - nomina RUP e REO: Cantieri di servizi L.R. n. 3 del
17.03.2016, comma 1, art. 15 - Approvazione proposte progettuali delle
schede relative ai programmi di lavoro per cantieri di servizi
Clicca e scarica la determina e gli allegati
N.418
del 16/10/2018
Oggetto
Fornitura materiale elettronico per salvaguardi pompa c/da Rinazzi.
N.419
del 16/10/2018
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche – anno 2018.
N.420
del 17/10/2018
Oggetto
Accoglimento richiesta di dilazione – Atto di accertamento omesso /
parziale versamento Tari anno 2011.
N. 421
del 17/10/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione somma tributo 5% su immobili comunali anno .
N.422
del 18/10/2018
Oggetto
Nomina commissione di gara.
N.423
del 18/10/2018
Oggetto
Impegno di spesa per acquisto registri di stato civile per l'anno 2019.
N.424
del 19/10/2018
Oggetto
Avviamento al servizio civico soggetti che versano in situazioni disagio
economico.
N.425
del 19/10/2018
Oggetto
Approvazione preventivo di spesa ed affidamento servizio per visite
mediche e corso di formazione ai sensi del D. Lgs n. 81 /2008 e s.m.i. Borse –
legge 328/2000.
N.426
del 19/10/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese settembre 2018.
N.427
del 20/10/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione , pagamento quota parte per retta di ricovero di
un assistito presso la RSA anno 2016 “San Calogero “ di Naro.
N.428
del 22/10/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura per il mese di settembre 2018 rimborso
costo personale operativo distaccato alla società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti A.T.O.N. 4 AGR.
N. 429
del 25/10/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti urbani indifferenziati. Periodo di riferimento dal 01 al 15
ottobre alla ditta incarica al servizio.
N.430
del 430/10/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti RSU alla ditta incaricata al servizio periodo
di RIF. Mese di settembre 2018.
N.431 del
25/10/18
Oggetto
Impegno somme, per fornitura di n.3 corone in occasione della
commemorazione dei defunti e cerimonia del 4 novembre , procedura negoziata di
valore inferiore a 1.000,00 €, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36
comma 2 lett. A ) del D. Lgs.
50/2016.
N.432
del 26/10/2018
Oggetto
Sistemazione manto stradale riparazione varie.
N. 433
del 25/10/2018
Oggetto
Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di
erba sintetica per campo
calcetto a 5 di mq. 697,00. Acquisto attraverso RDO
su MEPA di Consip. .
N. 434
del 25/10/2018
Oggetto
Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione provvisoria.
N. 435
del 26/10/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti
soldi dal 10/settembre 2018.
N. 436
del 26/10/2018
Oggetto
Liquidazione fatture Enel – Hera Comm. s.r.l.
N. 437
del 26/10/2018
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuole.
N. 438
del 26/10/2018
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N. 439
del 26/10/2018
Oggetto
Liquidazione fattura Lirenas GmbH Pozzo.
N. 440
del 29/10/2018
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario da
parte degli operatori del Comamdo di P.M. per il giorno 04/11/2018 in occasione
della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
N. 441
del 29/10/2018
Oggetto
Procedura negoziata cartacea di valore inferiore a 40.000 €. per
l'affidamento del servizio di smaltimento ingombranti, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
NOVEMBRE 2018
Determina Dirigenziale n.
5 del 05.11.18
Chiusura carreggiata della strada di collegamento SP6 al Centro abitato c.da
Risichitte Mintina - Risichittè-Mintina
Determina Dirigenziale n.
6 del 05.11.18
Chiusura
al traffico ai mezzi pesanti lungo la carreggiata della strada di collegamento SP6 al Centro abitato c.da
Risichitte Mintina - Risichittè-Mintina
N.442
del 05/11/2018
Oggetto
Fornitura di un autocarro per trasporto merci e materiali attraverso RDO
di Consip. Importo a base d'asta di gara €15.200,00 (IVA esclusa ) .
N.443
del 05/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.444
del 05/11/2018
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo aprile -settembre 2018.
N.445
05/11/2018
Oggetto
Consuntivo per disinfestazione centro abitato e cintura periferica anno
2018.
N.446
del 05/11/2018
Oggetto
Liquidazione fattura enel- hera
comm s.r.l..
N.447
del 06/11/2018
Oggetto
Rendicondo di economato – anticipazione all'economo per pagamento tassa
automobilistica .
N. 448
del 06/11/2018
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa
– autovettura targata dj 955 GX.
N. 449
del 06/11/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media mese di settembre.
N.450
del 06/11/2018
Oggetto
Impegno acquisto contrassegni per parcheggio per disabili con relativa
plastia per il comando di p.m.
N.451
del 06/11/2018
Oggetto
Annullamento in autotutela det. 429 del 25/10/2018.
N.452
del 08/11/2018
Oggetto
Lavori di manutenzione di arte di transito e aree per lo sport.
Assunzione funzioni di RUP – nomina progettistica , direzione lavori e supporti.
N.453
del 09/11/2018
Oggetto
Liquidazione fatture buoni -libro alunni scuola media -anno scolastico
2018/2019.
N.454
del 09/11/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di
pretrattamento , trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati. Periodo di riferimento dal 01 al 15 ottobre 2018, alla ditta
incaricata al servizio.
N.455
del 09/11/2018
Oggetto
Annullamento in autovettura det. 435 del 26/11/2018
N.456
del 09/11/2018
Oggetto
Affidamento del servizio di spazzatura , raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani differenziati e indiferenziati , compresi quelli assimilati
ed altri servizi di igiene pubblica , all'interno dei comuni di Canicatti
e di Camastra dell' A.R.O. Canicatti – Camastra.
N.457
del 12/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabili – mese settembre 2018.
N. 458
del 12/11/2018
Oggetto
Rimborso iva al revisore dei conti dott. Dario Schembri.
N. 459
del 12/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione versamento quota “ Fondo straordinario di
dotazione – anno 2017. A.T.I. AG 9.
N. 460
del 12/11/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzatura , raccolta e trasporto rifiuti
solidi dal 10 al 30 settembre 2018.
N.461
del 12/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora banca farmafactoring
s.p.a. Per ritardo pagamento
fatture.
N. 462
del 13/11/2018
Oggetto
Consuntivo per fornitura elettropompa sommersa per il pozzo in c/ da
rinazzi.
N. 463
del 13/11/2018
Oggetto
Consuntivo per fornitura racconti etubo per riparazione di mandata idrica
in iva panoramica.
N. 464
del 13/11/2018
Oggetto
Rimborso iva ing.Rizzo
Vincenzo.
N.465
del 13/11/2018
Oggetto
Impegno definitivo per ricovero di una vittima di violenza e di n. 1
minore presso casa di accoglienza .
N. 466
del 13//11/2018
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee “ G.
Cavaleri “ s.r.l. Di ottobre 2018.
N.467
del 14/11/2018
Oggetto
Impegno somme progetti del bilancio partecipato- anno 2018.
N. 468
del 14/11/2018
Oggetto
Impegno di spesa approvazione progetti del bilancio partecipato anno
2018 e anticipazione somme per spesa di prima necessità all' economo.
N.469
del 15/11/2018
Oggetto
Liquidazione missione dipendenti comunali.
N. 470
del 16/11/2018
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari dott. Salvato
Ciarcia – dott. Domenico Fichera – dott. Carmelo la Paglia, giusto decreto
prefettizio prt. n. 17352 del
07/06/2018. periodo mese di ottobre 2018.
N. 471
del 15/11/2018
Oggetto
Piano di azione e azione e coesione (Programma operativo complementare )
2014/2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dello art. 15,
comma II della legge regionale 17
marzo 2016, n.3
N.472 del
19/11/2018
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletamento dagli addetti al comando
di p.m. per il giorno 04/11/2018 in occasione della festa dell' unità nazionale
delle forze armate.
N. 473
del 19/11/2018
Oggetto Concessione
assegno nucleo familiare anno 2018 art. 65 legge n. 448/1998, modificato dall'
art. 50 legge n. 144/1999 e dal d.m. 21/1/2000 n. 452 e successo modificazioni.
N. 474
del 20/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni dipendenti settore II.
N.475
Procedura negoziata di valore inferiore a &1.000, per l' affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria dei beni comunali, nel rispetto di quanto
previsto dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016.
N. 476
del 14/11/2018
Oggetto
Nolo fotocopiatrici per gli uffici e biblioteca.
N.477
del 201/11/2018
Oggetto
Consuntivo per fornitura di calcestruzzo , sabbia e breccia per la
riparazione della condotta di mandata in via panoramica ed altre vie cittadine.
N. 478
del 20/11/2018
Oggetto
Consuntivo per lavori straordinari di pulizia stradale da rifiuti. Lavori
eseguiti con Bobcat.
N.479
del 20/11/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale
dei rifiuti urbani indifferenziati . Periodo di riferimento dal 16/al 31 ottobre
2018, alla ditta incaricata al servizio.
N. 480
del 20/11/2018
Oggetto
Presa d' atto , aggiudicazione e contratto per la fornitura e posa in
opera di erba sintetica per campo calcetto a 5 di mq. 697,00 .Acquisito
attraverso RDO su MEPA di consip. Importo a base di gara € 14.567,00.
N.481
del 21/11/2018
Oggetto
Consuntivo carburante automezzi comunali.
N.482
del 21/11/2018
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione per riparazione computer comando P.M.
N.483
del 21/11/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti
solidi dal 01 ottobre 2018.
N.484
del 23/11/2018
Oggetto
Rendicondo di economo – anticipazione all'economo determinazione del
servizio III n.337 del 30/08/2018 di € . 2.300,00.
N.485
del 23/11/2018
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti
pendolari – SAIS trasporti S.P.A. Mese ottobre 2018.
N.486
del 28/11/2018
Oggetto
Liquidazione fattura
Lirenas Gmbh
Pozzo.
N.487
del 28/11/2018
Oggetto
Liquidazione missione.
N.488
del 28/11/2018
Oggetto
Borse di studio – anno scolastico 2017 /2018 approvazione bando , scheda
di domanda di partecipazione.
N.489
del 28/11/2018
Oggetto
Liquidazione fattura enel -hera comm s.r.l.
N.490
del 28/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione somma per acquisto sanner ufficio pec ed fax .
N.491
del 28/11/2018
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione spesa a seguito di riconoscimento
debito fuori bilancio decreto ingiuntivo n. 124/2018.
N.492
del 28/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile -mese ottobre 2018 .
N.493
del 28/11/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 euro , per l'affidamento
della fornitura di gazebi , nel rispetto di quanto previsto dall' art.36 ,co.2,
lett. A ) del D.lgs.
N.494
del 28/11/2018
Oggetto
Liquidazione somme , per
l'affidamento del servizio di fornitura di materiale edile vario, nel rispetto
di quanto previsto
dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
N.495
del 29/11/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missione .
N. 496
del 29/11/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore €1.000,00 ,per l'affidamento
della revisione semestrale e/o ricarica. manutenzione e acquisto di n.7
estintori, nel rispetto di quando previsto dall' art.36 co. 2 lett. a) del
D.lgs.50/2016
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE 2018
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
DICEMBRE 2018
N.497
del 04/12/2018
Oggetto Impegno
e liquidazione fatture poste italiane mese di ottobre 2018.
N.498
del 04/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa per reistallazione
anti- virus presso l'ufficio tributi.
N. 499
del 05/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità msna – II trimestre
2018.
N.500
del 05/12/2018
Oggetto
Disimpegno somme 1526
N.501 del
06/12/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di pretrattamento , trasportoe smaltimento finale
dei rifiuti urbani indifferenziati.. Periodo di riferimento finale dei rifiuti
urbani indifferenziati.Periodo riferimento dal 01/al 15 novembre
2018, alla ditta incaricata al servizio.
N.502
del 06/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora banca IFIS S.p.A
per ritardo pagamento fatture.
N.503
del 06/12/2018
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti
mese di novembre.
N.504
del 06/12/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti rsu alla ditta incaricata al servizio periodo
di rif. Mese ottobre 2018.
N. 505
del 06/12/2018
Oggetto
Consuntivo noleggio fotocopiaatrici per uffici comunali e biblioteca anno
2018.
N. 506
del 06/12/ 2018
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla circolare ed alla sosta dei veicoli
all servizio di persone invalide.
N. 507
del 06/12/2018
Oggetto
Rinnovo in deroga alla circolare ed alla sosta dei veicoli servizio di
persone invalide .
N.508
del 06/12/2018
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla sosta dei veicoli al servizio di
persone invalide.
N.509
del 06/12/2018
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
N. 510
del 06/12/2018
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
N.511
del 06/ 12/2018
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone
invalide.
N. 512
del 06/12/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti
c.e.r. Alla ditta incaricata al servizio.
N. 513
del 06/12/2018
Oggetto
Procedura negoziata cartacea di valore inferiore a 40. 000 € , per
l'affidamento del servizio di smaltimento r.s.u. Indifferenziati provenienti
dalla differenziata porta a porta , nel rispetto di quanto previsto dall'art.
36, o.2, lett.a)
N.514
del 06/12/2018
Oggetto
Bonifico e smaltimento amianto via dott. . Augello certo urbano e zone
periferiche.
N.515
del 07/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione acquisto buoni pasto ditta edenred
s.p.a.
N.516
del 10/12/2018
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari dott. Salvatore Ciarcia' dott.
Carmelo la Paglia ,giusto decreto prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018.
periodo mese di novembre 2018.
N.517
del 11/12/2018
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione spesa a seguito di riconoscimento
debito fuori bilancio sentenza del T.A.R. Sicilia sez. 3 n. 1756/2018 del
06/07/2018.
N.518
del 11/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missione .
N.519
del 11/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
settembre – ottobre.
N.520
del 11/12/2018
Oggetto
Trasporto scolastico interubano studenti pendolari . Rimborso spese
trasprto – periodo settembre.
N.521
del 11/12/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 € , per l'acquisto di
gazebo per il mercatino di natale 2018, nel rispetto di quanto previsto dall'
art. 36, 2 lett. A ) del D. lgs. 50/2016.
N.522
del 11/12/2018
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €. per spettacolo “
Gruppo Folk Elite Mariage “ per la festa di Natale 2018, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36, c.
2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016.
N.523
del 12/12/2018
Oggetto
Liquidazione Servizio Civico soggetti che versano in situazione di
disagio economico.
N.524
del 12/12/2018
Oggetto
Consuntivo scavi per riparazione idrica Via Panoramica e C/da Mola alla
Ditta incaricata al servizio.
N.525
del 12/12/2018
Oggetto
Impegno fattura ricovero disabile – mese ottobre 2018.
N.526
del 13/12/2018
Oggetto
Liquidazione rimborso spese al commissario straordinario dott. Domenico
fichera , giusto decreto prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018 . periodo
mese di novembre 2018.
N. 527
del 13/12/2018
Oggetto
Fornitura materiale per ristrutturazione e lavori cimiteriali vari.
N.528
del 17/12/2018
Oggetto
Approvazione 3 rendiconto 2018 e restituzione somma.
N.529
del 17/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa per rimborso spese ai commissari straordinari.
N.530
del 17/12/2018
Oggetto
Impegno materiale per la sistemazione di alcuni tratti di rete idrica comunale.
N.531
del 17/12/2018
Oggetto
Impegno fornitura materiale edile per manutenzione delle strade e della rete
idrica comunale.
N.532
del 17/1/2018
Oggetto
Impegno materiale per la sistemazione di alcuni tratti di strada dovuta alla
rottura della rete idrica e fognatura comunale.
N.533
del 17/12/2018
Oggetto Impegno
meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete idrica comunale in via
Sabella , via Pandano , difronte piscina comunale e lungo la strada che conduce
al campo sportivo.
N. 534
del 17/12/2018
Oggetto
Impegno somme carburante automezzi comunale.
N. 535
del 17/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni in favore dell' assistente sociale.
N.536
del 17/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media mese di
ottobre .
N.537
del 13/12/2018
Oggetto
Consuntivo mezzo meccanico per disinfestazione e derattizzazione centro
abitato e cintura periferica anno 2018.
N. 538
del 18/12/2018
Oggetto
Consuntivo per fornitura di componenti elettronici necessari alla messa
in sicurezza dalla sita in c/da Rinazzi.
N.539
del 18/12/2018
Oggetto
Liquidazione acquisto contrassegni per parcheggio disabili con relativa
plastica per il comando di p.m.
N.540
del 18/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione all'agenzia delle entrate
di Ragusa .
N.541
del 19/12/2018
Oggetto
Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell' art 125
, comma 1 lett. A ). del d. lvo 50/2016 e del art. 36 comma 2 lett a.)
Determina a contrarre per fornitura di un autocarro per
trasporto merci e materiali importo a base di gara euro 15.200,00. ( iva escusa
.
N.542
del 19/12/2018
Oggetto
Fondo nazionale per l' accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
. Accertamento e impegno di spesa .anno 2018.
N. 543
del 19/12/2018
Oggetto
Ricovero minori stranieri non accompagnati con decreto di apertura di
tutela emesso dal giudice tutelare. Impegno di spesa – anno 2018.
N. 546
del 19/12/2018
Oggetto
Consuntivo per servizi di conferimento e smaltimento di rifiuti
indifferenziati ( cer 20.03.01.) novembre 2018, alla ditta incaricata al
servizio.
N.547
del 19/12/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti rsu alla ditta incaricata al servizio periodo
di rif. Mese di novembre.2018.
N. 548
del 19/12/2018
Oggetto
Consuntivo per conferimenti C.E.R. Alla ditta incaricata al servizio . (
Fatt.156/pa.).
N.549
del 20/12/2018
Oggetto
Accertamento ed impegno di spesa per fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo legge 448/19998
art. 27 anno scolastico 2016/17.
N. 550
del 201/12/2018
Oggetto
Avviamnto al servizio civico che versano in situazioni di disagio
economico.
N.551
del 20/12/2018
Oggetto
Consuntivo per le analisi dell' impianto
depuratore e analisi acque consumo umano .
N.552
del 20/12/2018
Oggetto
Liquidazione fattura enel – hera comm.srl.
N.553
del 12/12/2018
Oggetto
Liquidazione fattura telecom italia s.p.a. Scuole.
N. 554
del 21/12/2018
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario , da parte
degli operatori del comando di p.m. In occasione della festa nataliazia dal
21/12/2018 al 26/15/2018.
N.555
del 21/12/2018
Oggetto
Approvazione n.6 avvisi di procedura di stabilizzazione riservate per vari
profili e categorie di dipendenti a tempo determinato e part- time prestano
servizio presso il comune di Camastra ai sensi del combinato disposto di cui
all' art 20 comma 2 del d.lgs 75/2017 e art .26 l.r.
N.556
del 27/1/2018
Oggetto
Determina a contrarre per l'affidamento dei “lavori di Rifacimento manto
stradale tratti: via Augello ( Circonvallazione ) , via Fanara , via Petruzzella
,s.s.410 (EX Macello) , VIA Paganini,Pista campo sportivo e campi da tennis,
mediamente procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36,co 2 ,lett.b)
, del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
N.557
del 27/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa per rimborso pratiche
IMU-TARI riguardante l'ufficio tributi.
N.558
del 27/12/2018
Oggetto
Determina di aggiudicazione della “ Fornitura e messa in opera di strumentazione
e auto campionatura di portata per l' adeguamento dell'impianto di depurazione
comunale “, Nel comune di Camastra (AG), CIG:ZAE213563A,
mediante procedura negoziata cartacea soglia ai sensi dell'art. 36 ,
comma 2 lett.b. Del D.lgs.50/2016.
N.559
del 27/12/2018
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.560
del 27/12/2018
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane.
N.561
del 27/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa compenso revisione dei conti.
N. 562
del 27/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa per pagamento fatture Lineres gmbh e hera comm.
N.563
del 27/12/2018
Oggetto
Impegno di spesa per rimborso quota parte
N.564
del 27/12/2018
Oggetto Impegno
di spesa per pagamento fatture abm e telecom.
N.565
del 27/12/2018
Oggetto
Nolo fotocopiatrice per gli uffici comunali e biblioteca .
N.566
del 27/12/2018
Oggetto
Determina a contrarre per la fornitura di loculi cimiteriali prefabbricati in
CLS attraverso RDO su MEPA di consip.
Importo a base di gara euro
5.460,00 (iva esclusa)
N . 577
del 02/12/2019
Oggetto
“ Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energico
dell' impianto di pubblica illuminazione del centro abitato “- decreto MIT n.
14472, che segue il decreto interministeriale mit- mef n. 400/2019, per
l'attuazione del programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni
fino 3.500 abitanti, di cui alla legge n. 55/2019 ( Decreto sblocca cantieri )
Nomina Rup E Progettista.
N.578
del 03/12/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari Dott. Salvatore
Ciarcià – Dott. Carmelo la Paglia, giusto decreto prefettizio Prot n. 17352 del
07/06/2018. periodo mese di novembre.
N. 579
del 03/12/2019
Oggetto
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali.
N. 580
del 02/12/2019
Oggetto
Determina di liquidazione “ servizio di disinfestazione e derattizzazione
del centro abitato e delle periferiche del comune di Camastra “ .
N. 581
del 03/12/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel energia s.p.a.
N.582
del 05/12/2019
Oggetto
Determina a contrarre , mediante affidamento diretto , dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'attività di “
progettazione definitiva ed esecutiva , direzione lavori, coordinamento ed
efficientamento energetico
dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato “ , ai sensi dell'art
. 36 comma 2, a ) del D.lgs. 50/2016.
N. 583
del 04/12/2019
Oggetto
Liquidazione missione dipendenti comunali.
N.584
Determina a contrarre ai sensi fell' art. 32,c,2 del D.LGS .n. 50/2016
per la procedura di affidamento diretto per servizio di analisi acque di rette
comunale destinate al consumo umano.
N. 585
del 05/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di ottobre.
N.586
del 05/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per spese di prima
necessità all'economo.
N.587
del 05/12/2019
Oggetto
Impegno ed anticipazione somme all'economo comunale per bonifica ed
aggiornamento all'archivio tributario regionale dei mezzi comunali senza traino.
N. 588
del 05/12/2019
Oggetto
Determina a contrarre ai sensi dell' art. 32 c. 2 del d. lgs. n. 50/2016
per la procedura di affidamento diretto per servizio di analisi acque di rete
comunale destinate al consumo umano.
N.589
del 05/12/2019
Oggetto
Trattazione diretta con unico operatore mediante ODA su mega . Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della segnaletica della
segnaletica orizzontale e verticale della via. Augello nel comune di Camastra (ag).
N. 590
del 06/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione spesa a seguito di riconoscimento
debito fuori bilancio sentenza n. 308/2019 della corte di appello di Palermo e
sentenza 107/2013. del tribunale di Agrigento.
N. 591
del 06/12/2019
Oggetto
Nomina commissione comunale
per l'espetamento degli adempimenti relativi all' assegnazione n. 8 alloggi
popolari.
N. 592
del 06/12/2019
Oggetto
Liquidazione somma per manutenzione strade .
N. 593
del 06/12/2019
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale elettrico,
fornitura di opere in ferro e lavori di espurgo per lavori di messa in
opera di strumentazione e auto campionatori portata per l'adeguamento
dell'impianto di depurazione comunale.
N. 594
del 06/12/2019
Oggetto
Liquidazione progetto “ Borse lavoro” legge 328/2000, triennio 2013/2015-
II annualità – periodo 04/11/2019- 29/11/2019.
N. 595
del 09/12/2019
Oggetto
Registrazione sentenza civile .
N. 596
del 09/12/2019
Oggetto
Liquidazione missione 2018/2019.
N. 597
del 09/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione saldo bolletta scuola elementare e media mese di
ottobre 2019.
N. 598 del
09/12/2019
Oggetto
Approvazione preventivo di spesa ed affidamento servizio per visite
mediche e corso di formazione ai sensi del D. LGS N. 81/20008 E S.M.I.
“ Borse lavoro “ legge 328/2000, triennio 2010/2012- II annualità.
N. 599
del 10/11/2019
Oggetto
Approvazione linea tecnica del progetto dei “ Lavori di manutenzione
straordinaria ed efficientamento
energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione del
centro abitato “ .
N.600
del 12/12/2019
Oggetto
Consuntivo analisi acque refle
depuratore a acque di rete per il consumo umano.
N. 601
del 12/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora banca Formafactoring.
s.p.a. Per ritardo pagamento.
N. 602
del 13/12/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.603
del 16/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missione del Geom. Morgante
Franco relative al triennio 2017
-18-19.
N.604
del 16/12/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 605
del 17/12/2019
Oggetto
Impegno somme lavoro straordinario notifiche tassa rifiuti e imu per
dipendenti della polizza municipale.
N.606
del 17/12/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta “ Autolinee
G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di novembre .
N. 607
del 17/12/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 successive
modifiche . Anno 2019.
N. 608
del 17/12/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 €, per l'affidamento dei
lavori per la manutenzione straordinaria di parti di copertura dell' immobile di
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36,co 2, lett a )del d.lgs 50/2016-
N.609
del 17/12/2019
Oggetto
Affidamento diretto del servizio di “ analisi acqua di rete comunale
destinata al consumo umano”.
N.610
del 17/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa , programma di lavoro di”Cantieri di servizi”
denominato “Ambito servizi sociali” di cui al decreto n. 2187 dell' 11/07/2019
dell' assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro.
N. 611
del 17/12/2019
Oggetto
Approvazione 3 rendiconto 2019 e restituzione somma .
N.612
del 18/12/2019
Oggetto
Adeguamento delle previsioni, ed istituzioni, di tipologie e programmi ,
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi ( art. 175 ,
comma 5 – quarter, lett. E ), D. LGS, N. 267/000.
N. 613
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa , programma di “ Cantieri di servizi”
denominato “ tecnico manutentivo” di cui al decreto n. del 11/07/2019
dell'assessorato regionale della famiglia , delle politiche sociali e del
lavoro.
N. 614
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa visite fiscali- anno 2019.
N. 615
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa all'erario per lavori per lavori “ porto di licata”.
N. 616
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della circoscrizione della Scica – Anno 2019.
N. 617
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa compenso revisione dei conti.
N. 618
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa quota patto territoriale “ Sicilia centro meridionale
E/0 patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.”
N. 619
del 19/1/2019.
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettone
di presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti la 4
sottocommissione elettorale circondariale. Aprile- dicembre. 2018.
N. 620
del 19/12/2019
Oggetto
Determina a contrarre , programma di lavoro di “Cantieri di servizi”
Denominato “Tecnico manutentivo” di cui al decreto n. 2188 dell' 11/07/2019
dell' assessorato regionale della famiglia , delle politiche sociali e del
lavoro – affidamento diretto servizio per visite mediche e formazione dei
lavoratori ai sensi del d. lgs n. 81/2008.
N. 621
del 19/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione versamento acconto contributo e/esercizio , salvo
conguaglio, relativo alle spese di funzionamento della società ai sensi
dell'art.8 dello statuto societario per il periodo luglio/settembre 2019. rif.
Budget di previsione 2019 approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del
27/02/2019.) ( Societa' per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O.N.4 AGR.
N. 622
del 19/12/2019
Oggetto
Liquidazione somme , per servizio di spurgo di un tratto di un fognario,
procedura negoziata di valore inferiore a 5.000€ , nel rispetto di quanto
previsto dall'art.36, comma 2, a) dl d.lgs 50/2016.
N.623
del 19/12/2019
Oggetto
Liquidazione somme, per servizio di spurgo di un tratto fognario ,
procedura negoziata di valore inferiore a 5.000 € , nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36 , comma 2, lett a) del d.lgs 50/2016.
N.624
del 19/12/2019
Oggetto
Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttivita' anno 2019.
N. 625
del 20/12/2019
Oggetto
Liquidazione fattura buoni – libro alunni scuola media -anno scolastico
2019/2020
N. 626
del 20/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità MSNA- mesi ottobre e
novembre 2017.
N. 627
del 20/12/2019
Oggetto
Maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas: Impegno e
liquidazione spettanze, anno 2016.
N.628
del 20/12/2029
Oggetto
Quote del 5 per mille ai comuni – anno d'imposta 2017- esercizio
finanziario 2016. Assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto
circa la destinazione al sostegno di attività di spesa.
N. 629
del 20/12/2019
Oggetto
Liquidazione notifiche atti comunali.
N. 630
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione missione dipendenti comunali.
N. 631
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa per i “ Lavori di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico dell' impianto di pubblica illuminazione del
centro abitato.
N. 632
del 23/12/2019
Oggetto
Liquidazione saldo sentenza n. 151/2014- Ditta Soldano Salvatore.
N. 633
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno , carburante automezzi e attrezzature comunali anno 2019.
N. 634
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione quarto trimestre contratto di manutenzione
ordinaria .
N. 635
del 23/12/2019
Oggetto
Liquidazione somma per sistemazione strada Risichittè .
N. 636
del 23/12/2019
Oggetto
Consuntivo per conferimenti C.E.R. 200307 DITTA ONONIMA S.R.L. Ottobre –
novembre 2019.
N. 637
del 23/12/2019
Oggetto
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati .
Accertamento e impegno di spesa .Anno 2019.
N.638
del 23/12/2019
Oggetto
Fornitura abbonamento portale annuale a fornitura EDK di banca , rivista
tematiche legislative e modulistiche online – determinazione a contrarre e
affidamento alla ditta MYO S.P.A.
N. 639
del 24/12/2019
Oggetto
Approvazione del rendiconto di anticipazione registrazione sentenza
civile n. 2016/ 013/sc /000000855/0/002.
N. 640
del 24/12/2019
Oggetto
Approvazione del rendiconto di anticipazione per pagamento bolli
arretrati automezzi comunali.
N.641
del 24/12/2019
Oggetto
Approvazione rendiconto anticipazione tassa automobilista 2019.
N.642
del 24/12/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per fornitura di
materiale idrico per ripristino di un tratto della rete idrica comunale, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 36 comma, 2, lett. A ) del d.lgs 50/2016;
cosi come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
Acquisto materiale idrico.
N. 643
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa per i
“LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA MATERNA – DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE “ sita in via rombo
ò , nel comune di Camastra ;
N. 644
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa per pagamento fatture ABM e Telecom
N.645
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo somma per riconoscimento legittimita' debito fuori
bilancio.
N.646
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo legittimita' debito fuori bialncio ai sensi
dell'art.194 c.1 , lett. e) d.lgs 267/2000- sentenza n. 800/2016 del tribunale
di Ragusa sezione civile d.i. 240/2012
N. 647
del 30/12/2020
Oggetto
Impegno definitivo riconoscimento legittimita 'debito fuori bilancio ai
sensi dell'art . 194 , comma 1,lett. A) D. LGS 267/2000- sentenza n. 1668/2017
del tribunale di Agrigento in favore della cooperativa sociale SAN MARCO onlus.
N. 648
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa , borse di studio , anno scolastico 2014/2015.
N. 649
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno somme acquisto capi di vestiario invernale /estivo ed accessori
per la poliza municipale .
N.650
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno somme art.1 , comma 277, legge 27/12/ 2018 n. 205, e s.m.i, anno
2019.
N.651
del 30/12/2019
Oggetto
Impegni somme residue investimenti 2019.
N. 652
del 31/122019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa per i “ lavori di realizzazione impianto
fotovoltaico a servizio della sede comunale, con gara telematica , affidamento
diretto ( art.36, comma 2 lett a , d.lgs a, d.lgs 50/16 ) Articolo 30 del
decreto – legge 30/04/19, n. 34 ( dl crescita).
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ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2019
VAI ALL'ELENCO DETERMINE PP.OO. 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 e 2019
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2019
N. 1
del 09/01/2019
Oggetto
Approvazione avviso per la formazione un elenco di avvocati esterni per
l'affidamento di servizi legali in particolare di assistenza , rappresentanza e
patrocino legale a favore del comune di Camastra.
N.2
del 10/01/2019
Oggetto
Rilascio autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
N.3
del 11/01/2019
Oggetto
Assunzione d'impegno a carico della competenza del bilancio di previsione
2019 per spese previste regolamento economale . Prima anticipazione all' economo
anno 2019.
N.4
del 14/01/2019
Oggetto
Liquidazione , fornitura di materiale idraulico ed elettrico scuola
elementare e media , lampade Piazza Torre Cane Leone e Corso V. Veneto,procedura
negoziata di valore inferiore a 1.000 €, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36,comma2, lett. a) del d.lgs.50/2016.
N.5
del 14/01/2019
Oggetto
Liquidazione terzo trimestre contratto di manutenzione ordinaria
ascensore scuola elementare.
N.6
del 14/01/2019
Oggetto
Liquidazione lavori di manutenzione immobile.
N.7
del 16/01/2019
Oggetto
Consuntivo mezzi meccanici per la riparazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale in via Sabella , via Pantano , difronte piscina comunale e lungo
la strada che conduce al campo sportivo.
N.8
del 16/01/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche anno.2018.
N.9
del 16/01/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso
spese ai commissari straordinari Dott. Salvatore Ciarcià Dott. Domenico
Fichera . Dott. Carmelo la Paglia , giusto decreto prefettizio prot. n.17352 del
07/06/2018. periodo mese di dicembre.
N.10
del 16/01/2019
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
p.m. in occasione della festa natalizia dal 21/12/2018 al 26/12/2018.
N.11
del 23/01/2019
Oggetto
Approvazione elenchi e relativa liquidazione, borse di studio , studenti
meritevoli- anno scolastico 2017/2018.
N.12
del 23/01/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche anno 2018.
N.13
del 28/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile- mese ottobre 2018.
N. 14
del 28/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione contratto di assistenza del servizio di NuvolaPA
art. 1 comma 32, l. n. 190/2012.
N.15
del 28/01/2019
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la sistemazione di alcuni tratti di strade
dovuta alla rottura rete idrica e fognatura comunale.
N.16 del
28/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media mese di
novembre.
N.17
del 28/01/2019
Oggetto
Impegno per servizio di disotturazione rete fognaria , procedura
negoziata di valore inferiore a 5.000 euro, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36 comma2, lett.a) del d. lgs. 50/2016.
N.18
del 28/01/2019
Oggetto
Liquidazione missione dipendenti comunali.
N.19
del 28/01/2019
Oggetto
Avviamento progetto “Borse lavoro” - legge 328/2000, triennio 2013-2015 2
annualità.
N.20
del 28/01/2019
Oggetto
Liquidazione fornitura di materiale per ristrutturazione e lavori
cimiteriali vari, procedura negoziata di valore inferiore a 5.000 euro , nel
rispetto di quanto previsto dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016.
N.21
del 28/01/2019
Oggetto
Liquidazione fattura buoni-libro alunni scuola media- anno scolastico
2018/2019.
N.22
del 28/01/2019
Oggetto
Concessione assegno nucleo familiare anno 2018 art. 65 legge n.
448/1998,modificato dall'art. 50 legge n. 144/1999 e dal D.M. 21/1/2000N.452 e
successive modificazione.
N.23
del 29/01/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pentolari –“ Sais trasporti “
s.p.a. Mese dicembre.
N.24
del 29/01/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Sais trasporti S.P.A. -
mese novembre 2018.
N. 25
del 29/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
novembre 2018.
N.26
del 29/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile – mese novembre 2018.
N.27
del 29/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di dicembre. 2018
N.28
del 28/01/2019
Oggetto
Liquidazione missione dipendenti comunali.
N.29
del 30/01/2019
Oggetto
Adesione al servizio di gestione SUAP. Attraverso il portale www.
Impresainungiorno. Determ. Liquidazione CC.I.AA
di Agrigento.
N.30
del 30/01/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti Com.li settore IV.
N.31
del 31/01/2018
Oggetto
Liquidazione delle somme assegnate per la festa del Santo Natale.
N.32
del 31/01/2019
Oggetto
Liquidazione somma per fornitura di n.1 corona in occasione della
commemorazione defunti e n. 2 corone di alloro per la celebrazione del 4
Novembre 2018.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI FEBBRAIO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
FEBBRAIO 2019
N. 33
del 01/02/2019
Oggetto
Liquidazione fattura per acquisto registri di stato civile 2019.
N.34
del 01/02/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- autolinee “ G.
Cavaleri “ s.r.l. Mese di novembre 2018.
N.35
del 01/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese novembre 2018.
N.36
del 01/02/2019
Oggetto
Consuntivo carburante automezzi comunali.
N. 37
del 01/02/2019
Oggetto
Consuntivo materiale per la sistemazione di alcuni tratti della rete
idrica comunale.
N.38
del 01/02/2019
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa ed effettuare lavoro straordinario ,
da parte degli operatori del comando di P. M
in occasione della feta del Santo Patrono S.Biagio del 03/02/2019.
N.39
del 05/02/2019
Oggetto
Liquidazione fattura ripristino funzionale ANAG- AIRE
N.40
del 05/02/2019
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per organizzazione festa di “ San Biagio del
03/02/2019.
N. 41
del 05/02/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti
indifferenziati ( cer 20.03.01 )
Dicembre 2018. Alla ditta incaricata al servizio.
N.42
del 05/02/2019
Oggetto
Impegno, fornitura di materiale idraulico ed edile, necessario per
interventi d' urgenza di riparazioni della rete idrica comunale.
N.43
del 05/02/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari Dott. Salvatore Ciacia'..
Dott. Domenico Fichera ..Dott. Carmelo la Paglia , giusto Decreto
prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018 . periodo mese di gennaio.
N.44
del 05/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al Revisore unico dei conti
per il periodo 03/09/2018 al 31/12/2018.
N.45
del 06/02/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento ,raccolta e trasporto rifiuti
solidi mese di dicembre2018.
N.46
del 11/02/209
Oggetto
Consuntivo per servizio di bonifica e smaltimento amianto via Dott.
Augello centro urbano e zone periferiche , alla ditta incaricata al
servizio.
N.47
del 11/02/2019
Oggetto
Consuntivo di caratterizzazione merceologia del rifiuto . ( CER 20.03.01)
alla Ditta al servizio.
N.48
del 11/02/2019
Oggetto
Consuntivo per nolo autocompattatore con autista per la raccolta dei
rifiuti (dal 01/al 03 settembre 2018.)
N.49
del 11/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile- mese dicembre 2018.
N.50
del 11/02/2019
Oggetto
Liquidazione servizio civico soggetti che che versano in situazione di
disagio economico.
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N.51
del 11/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa al mese di
dicembre 2018.
N.52
del 11/02/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee “G .Cavaleri
“ S.R.L. - Mese di dicembre 2018.
N53
del 11/02/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità .Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche . Anno 2018.
N.54
del 11/02/2019
Oggetto
Rimborso eccedenza tari. Circolare n. 1/DF del 201/11/2017 ministero
dell' economia e delle finanze.
N.55
del 11/02/2019
Oggetto
Consuntivo noleggio fotocopiatrice per uffici comunali e biblioteca
(Conguaglio anno 2017).
N.56
del 11/02/2019
Oggetto
Impegno fornitura carburate ditta
Incardona S.R.L. Di Bordino
Crocifissa – autovettura targata DJ 955 GX – GENNAIO FEBBRAIO 2019.
N.57
del 13/02/2019
Oggetto
Approvazione parificazione del conto reso dell'economo anno 2018.
N.58
del 18/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, SAIS
TRASPORTI S.P.A. Mese di gennaio 2019.
N.59
del 18/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabili – mese dicembre 2018.
N. 60
del 18/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autoline
“ G.Cavaleri “ S.R.L. - mese di gennaio .
N. 61
del 18/02/2019
Oggetto
Liquidazione rette ospitalità MSNA con provvedimento da parte dell'
autorità giudiziaria – I semestre 2018.
N. 62
del 18/02/2019
Oggetto
Impegno di spesa per la sostituzione pastiglie dei freni e candelette .
Autovettura fiat grande punto targata Dj 955 GX.
N.63
del 18/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora società Hera
comm s.r.l. Ritardo pagamento fatture.
N.64
del 18/02/2019
Oggetto
Liquidazione fatture enel- Hera
comm s.r.l.
N.65
del 18/02/2019
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario espletato dagli addetti al comando di
P.M. in occasione della festa del santo patrono S. Biagio del 03/02/2019.
N. 66
del 18/02/2019
Oggetto
Liquidazione fatture enel- Hera
comm s.r.l.
N.67
del 20/02/2019
Oggetto
Collocamento a riposo per raggiunti d' età del dipendente Provenzani
Giuseppe, cat. B7 , profilo professionale economo comunale.
N.68
del 20/02/2019
Oggetto
Impegno per servizio di disotturazione rete fognaria , procedura
negoziata di valore inferiore a 5.000 euro,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. A del D. lgs
50/2016.
N.69
del 20/02/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group s.r.l.- Canone abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.70
del 201/02/2019
Oggetto
Liquidazione fattura ABM GROUP s.r.l. - Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.71
del 20/0/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese gennaio 2019.
N.72
del 20/02/2019
Oggetto
Costituzione nel giudizio davanti al TAR Palermo proposto da Mistretta Gero , in
qualità di legale rappresentante della “ Società agricola terre di sicilia dei
fratelli Mistretta società semplice. Impegno somme e approvazione disciplinare.
N.73
del 20/02/2019
Oggetto
Costituzione nel giudizio davanti al tribunale di Agrigento
proposta da Dedalo ambiente AG3 spa in liquidazione . Impegno somme e
approvazione disciplinare.
N.74
del 22/02/2019
Oggetto
Liquidazione somma assistenza sanitaria evento del patrono San Biagio
settembre 2018.
N.75
del 22/02/2019
Oggetto
Impegno di spesa definitivo per festività carnevale 2019.
N.76
del 22/02/2019
Oggetto
Affidamento assistenza ,aggiornamento e manutenzione software per
l'ufficio protocollo.
N. 77
del 22/02/2019
Oggetto
Impegno somma per conservazione a norma del registro giornaliero di
protocollo e relativa trasmissione al sistema di conversazione digitale.
N.78
del 27/02/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom s.p.a. Scuole.
N.79
del 27/02/2019
Oggetto
Concessione ratezzazione di tributi comunali.
N.80
del 27/02/2019
Oggetto
Liquidazione per revisione semestrale / ricarica e acquisto estintori .
N.81
del 27/02/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media di mese
dicembre.
N.82
del 27/02/2019
Oggetto
Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 15 , comma
1, lett.a ) del D.lgs 50/2016 e dell'art.36 ,comma2 lett. a. ) - Fornitura di
autocarro per trasporto merci e materiali piaggio
porter . Scelta dei contraenti.
N.83
del 28/02/2019
Oggetto
Nomina Rut intervento di “ Adeguamento delle reti cablate presso sede del
palazzo municipale “ Con procedura negoziata tramite sistema Mepa (R.D.O.)
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MARZO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MARZO 2019
N. 84
del 01/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 7 vigili urbani cat. c.
part-time a 24 ore settimanali prestano servizio presso il comune di Camastra ai
sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 comma 2, del d.lgs 75/2017 e
art. 26 l.r.
8/2018. Approvazione elenco dei / delle candidati / e ammessi/ e ed esclusi/e.
N.85
del 01/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n.3 operatore tecnico cat. A
,part-time a 24 ore settimanali che prestano servizio presso il comune di
Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art 20 comma 2, del d.lgs
75/2017 e art.26 l.r. 8/2018- Approvazione elenco dei /delle candidate e ammesse
e ed esclusi/e.
N.86
del 01/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 1 esecutore amministrativo
cat. B, part-time a 24 ore settimanali che presentano servizio presso il comune
di Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 comma 2,del d.lgs
75/2017 e art.26 l.r. 8/2018 – approvazione elenco dei /delle candidati /
ammessi /e ed esclusi/e.
N.87
del 01/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 3 operatore amministrativo
cat. A, part-time a 24 ore settimanali che presentano servizio presso il comune
di Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 comma 2, del
d.lgs 75/2017 e art. 26 l.r. 8/2018. - Approvazione
elenco dei/ delle candidati /e ammessi/e ed esclusive /e.
N.88
del 01/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 7 Istruttore tecnico cat. C,
part-time a 24 ore settimanali che prestano servizio presso il comune di
Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 comma 2, del d.lgs
75/2017 e art,26 l.r. 8/2018.- Approvazione elenco dei/ delle candidati ammessi
/e ed esclusi/i.
N.89
del 01/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 16 Istruttore amministrativo
– contabili cat. C, part- time 24 ore settimanali che prestano servizio presso
il comune di Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art.20 comma 2,
del d.lgs 75/2017 e art.26 l.r. 8/2018.- approvazione elenco dei/ delle
candidati e ammessi/e ed esclusi/e.
N.90
del 04/03/2019
Oggetto
Impegno somme per interventi urgenti presso l'immobile adibito a caserma
cc...
N.91
del 04 03/2019
Oggetto
Liquidazione quarto trimestre contratto di manutenzione ordinaria
ascensore scuola elementare.
N. 92
del 04/03/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di gennaio 2019.
N.93
del 04/03/2019
Oggetto
Integrazione a parziale modifica della determina a contrarre n.556 del
27/12/2018, indizione gara
telematica con procedura negoziata tramite
sistema Mepa (R.D.O.) per l'affidamento dei “LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO
STRADALE TRATTI : VIA AUGELLO (CIRCONVALLAZIONE ), VIA PETRUZZELLA ,S.S. 410 (EX
MACELLO), VIA PAGANINI , PISTA CAMPO SPORTIVO E CAMPI DA TANNIS”
N.94
del 04/03/2019
Oggetto
Determina a contrarre – intervento di “Adeguamento delle reti cablate
presso sede del palazzo municipale “
con procedura negoziata tramite sistema Mepa (R.D.O.)
N.95
del 06/03/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari dott. Salvatore
Ciarcia' dott. Domenico Fichera- dott. Carmelo la Paglia , giusto Decreto
Prefettizio prot. n.17352 del 07/06/2018 . Periodo mese di Febbraio 2019.
N.96
del 06/03/2019
Oggetto
Determina a contrarre e indizione gara telematica con proceduta negoziata
tramite sistema elettronico Mepa ( R.D.O. - trattativa diretta ): AQUISTO
MATERIALI INFORMATIO (Hardware e Software);
N.97
del 06/03/2019
Oggetto
Determina a contrarre e indizione gara telematica con procedura negoziata
tramite sistema elettronico MEPA (R.D.O.
Trattativa diretta):
N.98
del 06/03/2019
Oggetto
Determina a contrarre e indizione gara telematica con procedura negoziata
tramite sistema elettronico MEPA ( R.D.O. - trattativa diretta):
N.99
del 06/03/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari , “SAIS
TRASPORTI “ S.P.A. Mese di febbraio 2019.
N.100
del 06/03/2019
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità
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N.101
del 06/03/2019
Oggetto
Affidamento del servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani differenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di
igene pubblica , all' interno dei comuni di Canicatti e di Camastra dell'' A.R.O
Canicatti Camastra.
N.102
del 06/03/2019
Oggetto
Procedura negoziata cartacea di valore inferiore a 40.000 € , per
l'affidamento del servizio di smaltimento R.S.U. Indifferenziati provenienti
dalla differenziata porta a porta, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36
co.2. Lett. a) del d. lgs.50/2016.
N.103
del 06/03/2019
Oggetto
Affidamento in concessione del
servizio di distribuzione di bevande calde e fredde ed alimentari nella
sede del comune di
Camastra mediante distributori automatici. Approvazione
schema di contratto.
N.104
del 11/03/2019
Oggetto
Settore fatture per acquisto registri di Stato Civile.
N.105
del 14/03/2019
Oggetto
Liquidazione progetto “Borse lavoro” Legge 328/2000, triennio
2013/2015-II annualità- periodo 01/02/2019- 28/02/2019.
N.106
del 14/03/2019
Oggetto
Rimborso IMU.
N.107
del 14/03/2019
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ955 GX relativa
al periodo ottobre – dicembre.
N.108
del 14/03/2019
Oggetto
Liquidazione somme per festa di San Biagio 03/02/2019.
N.109
del 15/03/2019
Oggetto
Liquidazione somma per festa San Biagio 03/02/2019.
N.110
del 15/03/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti
indifferenziati ( CER 20.03.01.) gennaio 2019, alla ditta incarica al servizio .
N.111
del 15/03/2019
Oggetto
Consuntivo per conferimento R.S.U. Alla ditta Incardona al servizio
periodo di Rif. Mese di agosto.2018.
N.112
del 15/03/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamento studenti pendolari- autolinee “G.Cavaleri
“ s.r.l. - mese di febbraio 2019.
N.113
del 15/03/2019
Oggetto
Liquidazione fatture lineras gmbh..
N.114
del 15/03/2019
Oggetto Impegno
e liquidazione retta ricovero disabile- mese gennaio 2019.
N.115
del 15/03/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese febbraio 2019.
N.116
del 20/03/2019
Oggetto
Costituzione nel giudizio davanti alla corte d'appello di Palermo sez.
lavoro -appello avverso la sentenza n.509/2017 .tribunale di Agrigento .impegno
somme approvazione .Impegno somme disciplina.
N.117
del 20/03/2019
Oggetto
Costituzione nel giudizio davanti alla corte
d'appello di Palermo sez. lavoro- appello avverso la sentenza n. 11/217
tribunale di Agrignto . Impegno somme e approvazione disciplinare.
N.118
del 20/03/2019
Oggetto
Liquidazione per la sostituzione di pastiglie dei freni e candelette –
autovettura fiat grande punto
targata DJ 955 GX.
N.119
del 20/03/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione compenso e rimborso al commissario ad
Acta dott. Messina Carmelo intervento sostitutivo per recupero credito dell'
A.T.O. AG. 3 srp-ato 4 AGRIGENTO
PROVINCIA AET D.A. N. 482/DAR DEL 28/05/2018.
N.120 del
20/03/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento , raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati , ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dei comuni
dell' A.R.O. di
Canicattì – Camastra. Periodo di riferimento febbraio 2019.
N.121
del 20/03/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media mese di
gennaio 2019.
N.122
del 20/03/2019
Oggetto
Liquidazione servizio per visite mediche e corso di formazione ai sensi
del D.Igs n.81/20008 e s.m.i.
Borse lavoro – Legge 328/2000- triennio 2013- 2015, II
annualita'
\
N.123
del 20/03/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indiferenziati ,compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igene
pubblica all'interno dei comuni dell'A.R.O. Di Canicatti – Camastra .Periodo di
riferimento gennaio 2019.( acconto)
N.124
del 20/03/2019
Oggetto
Consuntivo materiale edile per la manutenzione della strade e della rete
idrica comunale.
N.125
del 27/03/2019
Oggetto
Rendiconto di economo- Anticipazione all' economo determinazione del
servizio III n. 468 del 14/11/2018 di euro. 3.500,00.
N.126
del 29/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n.6 operatore tecnico/
amministrativo cat. “A” part-time a
24 ore settimanali che presentano servizio presso il comune
di Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art .20 , comma 2
del d.lgs. 75/2017 e art. 26 l.r. 8/2018. approvazione
graduatoria definitiva dei candidati.
N.127
del 29/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 1 esecutore cat. “B”
part-taime a 24 ore settimanali che presta servizio presso il comune di Camastra
ai sensi del combinato disposto di cui all'art .20 , comma 2 del D.lgs. 75/2017
e art.26 l.r. 8/2018. Approvazione graduatoria definitiva dei candidati.
N.128
del 29/03/2019
Oggetto
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 30 istruttori amministrativi
cat. “C” part-timt a 24 ore settimanali che prestano servizio presso il comune
di Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2 , del
d.lgs 75/2017 e art. 26 l.r. 8/2018 . approvazione
graduata definitiva dei candidati.
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▲
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI APRILE 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
APRILE 2019
N.126 DEL 29.03.2019
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 6 operatori tecnico/ammnistrativo
cat. A part-time a 24 ore settimanali che prestano servizio presso il Comune di
Camastra ai sensi del comminato disposto di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs.
75/2017 e art. 26 L.R. 08/2018. Approvazione graduatoria definitiva dei
candidati.
N.127 DEL 29.03.2019
Procedura
di stabilizzazione riservata a n. 1 esecutore amministrativo cat. B part-time a
24 ore settimanali che prestano servizio presso il Comune di Camastra ai sensi
del combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e art. 26
L.R. 08/2018. Approvazione graduatoria definitiva dei candidati.
N.128 DEL 29.03.2019
Procedura di stabilizzazione riservata a n. 30 istruttori amministrativi cat. C
part-time a 24 ore settimanali che prestano servizio presso il Comune di
Camastra ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs.
75/2017 e art. 26 L.R. 08/2018. Approvazione graduatoria definitiva dei
candidati.
N.129
del 03/04/2019
Oggetto
Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all 'italia del 26
maggio 2019. Costituzione ufficio elettorale comunale.
N.130 del
04/04/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari dott. Salvatore
Ciacià- dott. Domenico Fichera – dott. Carmelo la Paglia , giusto decreto
prefettizio prot. n.1752 del 07/06/2018. Periodo del 07/06/2018. Periodo mese di
marzo 2019.
N.131
del 05/04/2019
Oggetto
Fornitura Potere Piaggio – Verifica offerte approvazione verbale.
N.132
del 05/04/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione . Potenziamento attività lavorativa
personale a tempo determinato.
N.133
del 05/04/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio Di Conferimento e smaltimento di rifiuti
indifferenziati (CER 20.03.01 ) Febbraio 2019, alla ditta incaricata al
servizio.
N.134
del 05/04/2019
Oggetto
Impegno somme per iscrizione obbligatoria tiro a segno , ai sensi della
l.286/81.
N.135
del05/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
gennaio e febbraio 2019.
N.136
del 05/04/2019
Oggetto
Liquidazione danni.
N.137
del 05/04/2019
Oggetto
Rimborso quota parte per affitto locali da destinare a sede della
circoscrizione della Scica – anno 2018.
N.138 del
05/04/2019
Oggetto
Liquidazione somma per acquisto vetri ufficio VV.UU. comunale
.
N.139
del 05/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture italiane mese di febbraio 2019.
N.140
del 05/04/2019
Oggetto
Liquidazione progetto “ BORSE LAVORO” Legge
328/2000, triennio 2013/2015- II annualità – mese di marzo. 2019.
N.141
del 08/04/2019
Oggetto
Autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario in
occasione dell' elezione dei membri del parlamento europeo del 26 maggio.2019.
N.142
del 09/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al revisore unico dei conti
per il periodo 01/01/2019 al 31/03/2019.
N.143
del 09/04/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti
indifferenziati 8cer 20.03.01) marzo 2019, alla ditta Incaricata al servizio.
N.144
del 08/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione , fornitura ipoclorito di sodio per servizio
idrico 2019.
N 145
del 09/04/2019
Oggetto
Impegno per servizio di
di sotturazione rete fognaria , procedura negoziata di valore inferiore a 5.000
euro nel rispetto di quanto previsto
dall'art.36 , comma 2 lett. A ) del d.lgs 50/2016.
N.146
del 09/04/2019
Oggetto
Costituzione nel
N.147
del 09/04/2019
Oggetto
Liquidazione missione impiegato in servizio nel settore VIII.
N.148
del 09/04/2019
Oggetto Determina
a contrarre e indizione gara
telematica con procedura negoziata tramite sistema elettronico MEPA ( trattativa
diretta – O.D.):
N.149
del 09/04/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione “ Potenziamento attività lavorativa
personale a tempo determinato.”
N.150
del 09/04/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group. s.r.l. -Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
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▲
N. 151
del 09/04/2019
Oggetto
Liquidazione fattura ABM group s.r.l. - canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.152
del 09/04/2019
Oggetto
Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza software 2019 –
Aggiornamento hot – line telefonico al programma “ Messi Comunali “
pubblicazione on -line.
N.153
del 09/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile- mese febbraio 2019.
N.154
del 10/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – autolinee
“G. Cavaleri “s.r.l. - Mese di marzo 2019.
N.155
del 10/04/2019
Oggetto
Consuntivo per conferimeti C.E.R. Alla ditta incaricata al servizio .
N.156
del 10/04/2019
Oggetto :
Approvazione elenco provvisorio di avvocati esterni per l'affidamento di
servizi legali in particolare di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale
a favore del Comune di Camastra Proroga termini.
N.157
del 10/04/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione “ potenziamento attività lavorativa
personale a tempo determinato.”
N. 158
del 10/04/2019
Oggetto
Fornitura di un autocarro per trasporto merci e materiali attraverso RDO
di consip. Importo a base d'asta di gara euro 15.200,00
(IVA esclusiva)
N. 159
del 10/04/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento , raccolta e trasporto per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati , compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni
dell'A.R.O. Di servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'A.R.O. di
Canicatti- Camastra . Periodo di riferimento marzo 2019. (Acconto)
N.160
del 10/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile- mese marzo 2019.
N.161
del 10/04/2019
Oggetto
Liquidazione retta ricovero di una donna vittima di violenza e di n.1
minore- periodo 13/09/2018 – 30/09/2018.
N.162
del 12/04/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione riparazione del del database del programma di
rivelazione presenze – Gestime sql-x.
N. 163
del 12/04/2019
Oggetto
Applicazione indennità di vacanza contrattuale -2019.
N.164
del 12/04/2019
Oggetto
Liquidazione somma per festa di San Giuseppe 2019.
N.165
del 16/04/2019
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.166
del 16/04/2019
Oggetto
Collocamento in pensione ordinaria anticipata con “ QUOTA 100 “ del
dipendente Cimino Aldo , decorrenza 01/09/2019.
N.167
del 16/ 04/2019
Oggetto
Determina a contrarre e indizione gara telematica con procedura negoziata
tramite sistema elettronico Mepa , mediante l' ordine diretto (O.D. ) in
convenzione : Acquisto server e dispositivo UPS – tecnologie server I. lotto 1,
N.168
del 16/04/2019
Oggetto
Determina liquidazione “ Acquisto materiale informatico”
N.169
del 16/04/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a euro 5.000, per l'affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria dei beni comunali, nel rispetto di
quanto previsto dall'art.36 comma2, a) del D. lgs50/2016, cosi come modifica
dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 2018 n. 145. manutenzione
stradale.
N.170
del 16/04/2019
Oggetto
Liquidazione primo trimestre contratto di manutenzione ordinaria
ascensore scuola elementare.
N.171
del 16/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas
scuola elementare e media di febbraio 2019.
N.172
del 16/04/2019
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa per lavoro straordinario da effettuare
da parte degli addetti al comando di P.M. per i giorni 18/19/20/201 aprile 2019
in occasione delle festività pasquali 2019.
N.173
del 16/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni dei dipendenti Comunali Settore IV
N.174
del 29/04/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missione.
N.175
del 29/04/2019
Oggetto
Impegno – liquidazione erogazione somme ex art. 17, d.lgs n. 112/99 per
l'anno 2018.( 00503) alla riscossione sicilia s.p.a.
N.176
del 29/04/2019
Oggetto
Legge 62/2000 – liquidazione borse – anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014.
N.177
del 29/04/2019
Oggetto
Affidamento incarico alla ditta ECHO Sistemi s.r.l. Con sede in Siracusa
, per anno 2019/2020 e fornitura
N.178
del 30/04/2019
Oggetto
Riparazione urgente tratto fognatura c/so Vittorio veneto.
N.179
del 30/04/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel energia S.P.A.
N. 180
del 30/04/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel energia S.P.A.
N.181
del 30/04/2019
Oggetto
Rimborso oneri cariche pubbliche – sig. Tesè Calogero.
N. 182
del 30/04/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom Italia
S.P.A. Scuole.
N.183
Impegno e liquidazione missione in favore dei dipendenti comunali settore
II .
N.184
Procedura negoziata di valore inferiore a euro 5.000, per l'affidamento
dei valori di manutenzione straordinaria
dei beni comunali , nel rispetto di quando previsto dall' art 36, comma 2
, lett. a) del D. lgs. 50/2016 , cosi come modificato dall'art. 1 comma 130
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Sistemazione camion adibito alla pubblica
illuminazione.
N. 185
del 30/04/2019
Oggetto
Registro sentenza civile n. 2016/013/SC/000000855/0/002 emessa dal
tribunale Amm/vo reg /le direzione provinciale di Palermo.
N. 186
del 30/04/2019
Oggetto
Liquidazione retta ricovero
di una donna vittima di violenza e di n. 1 minore- mese ottobre 2018.
N.187
del 30/04/2019
Oggetto
Liquidazione retta ricovero di una vittima di violenza e di n. 1 minore
mese novembre 2018.
N.188
30/04/2019
Oggetto
Liquidazione fatture lineras
Gmbh.
N.189
30/04/2019
Oggetto
Liquidazione fatture linares gmbh.
N.190
30/04/2019
Oggetto
Debito fuori bilancio da sentenza del T.A.R. Sicilia sez. 3
n. 24/70/2018 del 20/11/2018. Liquidazione spettanze.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI MAGGIO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
MAGGIO 2019
N. 191
DEL 06/05/2019
Oggetto :
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di marzo 2019
N. 192
DEL 06/05/2019
Oggetto
Determina a contrarre impegno di spesa conferimento incarico per la
relazione e Conto Annuale 2018
N. 193
DEL 06/05/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari Dott. Salvatore Ciarcià
Dott. Domenico Fichera – Dott.
Carmelo La Paglia, giusto Decreto Prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018.
Periodo mese di Aprile 2019.
N. 194
DEL 06/05/2019
Oggetto
Lavori di manutenzione di arterie di transito ( completamento Via Augello ).
Assunzione funzioni di RUP – Nomina
Progettista, Direzione Lavori e supporti.
N. 195
DEL 07/05/2019
Oggetto
Determina liquidazione “ Noleggio fotocopiatori multifunzione”.
N. 196
DEL 07/05/2019
Oggetto
Determina a contrarre per l' affidamento dei “ LAVORI DI RIFACIMENTO
MANTO STRADALE: COMPLETAMENTO DI VIA AUGELLO ( CIRCONVALLAZIONE )”,
indizione gara telematica con procedura Negoziata tramite sistema MEPA (
R.D.O. ), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
N. 197
DEL 08/05/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione Ditta Maggioli S.P.A.
N. 198
DEL 08/05/2019
Oggetto
Rilascio autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone
invalide.
N. 199
DEL 08/05/2019
Oggetto
Rilascio autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
N.200
DEL 10/05/2019
Oggetto
Consuntivo Per Servizio Di Conferimento E Smaltimento Di Rifiuti
Indifferenziati (CER 20.03.01 APRILE 2019, Alla Ditta Incaricata Al Servizio.
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N. 201
DEL 10/05/2019
Oggetto
Consuntivo per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all'interno dei Comuni dell'A.R.O. di Canicattì – Camastra. Periodo di
riferimento APRILE 2019. ( ACCONTO ).
N. 202
DEL 10/05/2019
Oggetto :
Approvazione linea tecnica del progetto dei “ LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO
STRADALE: COMPLETAMENTO DI VIA AUGELLO ( CIRONVALLAZIONE ).
N. 203
DEL 13/05/2019
Oggetto:
Rinnovo Canoni per Software IMU – TARI – TASI – e IDRICO nuova fornitura
di Software e servizi di assistenza e consulenza per la Riscossione
diretta dei tributi.
Affidamento incarico alla ditta GEFIL Anno 2019. Periodo 01/01/2019-31/12/2019.
N. 204
DEL 13/05/2019
Oggetto:
Avviamento Progetto “ Borse Lavoro “ - Legge 328/2000, triennio
2013-2015 2^ annualità.
N. 205
DEL 14/05/2019
Oggetto:
Liquidazione Progetto “ Borse lavoro “ Legge 328/2000, triennio
2013/2015-II annualità – periodo
01/04/2019- 03/05/2019
N. 206
DEL 1505/2019
Oggetto:
Impegno e Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, “ SAIS
TRASPORTI” S.P.A. Mese di Marzo 2019.
N. 207
DEL 15/05/2019
Oggetto:
Liquidazione per iscrizione obbligatoria tiro a segno per l'anno 2019, ai
sensi della L. 286/81
N. 208
DEL 15/05/2019
Oggetto:
Impegno Fornitura Carburante Ditta Incardona S.R.L.di Bordino Crocifissa
Autovettura targata DJ 955 GX MARZO
APRILE MAGGIO 2019.
N. 209
DEL 15/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, “ SAI
TRASPORTI”
S.P.A. Mese di Aprile 2019.
N. 210
DEL 15/05/2019
Oggetto:
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche.
N. 211
DEL 15/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione, fornitura di materiale Edile vario per
sistemazione Centro Sociale – Biblioteca , procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000 €, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.
A ) del D. Lgs. 50/2016.
N. 212
DEL15/05/2019
Oggetto:
Approvazione lista di Carico Ordinario TARI 2019
N.213
DEL 17/05/2019
Oggetto:
Liquidazione retta ricovero di una donna vittima di violenza e di n. 1
minore- Mese Dicembre 2018
N. 214
DEL 17/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Autolinee “
G Cavaleri “ S.r.l. - Mese di Aprile2019.
N. 215
DEL 17/05/2019
Oggetto:
Destinazione della quota del 5 per mille sull'Irpef dell'anno d'imposta
2015.
Liquidazione contributo.
N. 216
DEL 17/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile – mese di Marzo2019.
N. 217
DEL 17/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese di Aprile 2019
N. 218
DEL 17/05/2019
Oggetto:
Approvazione 1° rendiconto 2019 e reintegra II trimestre.
N. 219
DEL 20/05/2019
Oggetto:
Cantiere scuola ex l.r. 01.07.1968, n.17, istituito ai sensi
dell'articolo15, comma 2, della l.r.
17 marzo 2016, n. 3, di cui agli avvisi pubblici n.2/2018 approvato con
decreto n. 9483 del 09.08.2018 e n. 3/2018 approvato con decreto n.9482
del 09.08.2018 diramati dal
Dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'Orientamento, dei Servizi
e delle Attività Formative. Riapprovazione
linea tecnica del progetto dei “Lavori di sistemazione aiuola di Via San
Biagio”.
N.220
20.05.2019
Oggetto: Mobilità interna provvisoria del personale nell'area I assegnazione provvisoria. Nomina responsabili dei servizi - Nomina sostituto responsabile di area.
N. 221 del 20.05.2019
Oggetto: Progetto di digitalizzazione dei processi amministrativi uffici comunali - avviso del 31/12/2018 DDG DIP. autonomie locali n. 422 del 31/12/2018, in GURS 10/05/2019 n. 20.
N. 222 del 20.05.2019
Oggetto:
Nomina della Rag.ra Iovino Maria quale sostituto dell'Economo Comunale, sig.
Provenzani Giuseppe
N. 223
DEL 22/05/2019
Oggetto:
Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ( Legge 448/1998
art. 27 )-Anno Scolastico 2016/2017
Approvazione elenchi degli aventi diritto.
Liquidazione somme.
N. 224
DEL 27/05/2019
Oggetto:
Determinazione n.3 del 15/04/19 – Adempimenti.
N. 225
DEL 27/05/2019
Oggetto:
Determina liquidazione “Acquisto erba sintetica campo a 5 “
N. 226
DEL 27/05/2019
Oggetto:
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento ai
servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. A ) del
D.Lgs. 50/2016; così come modificato dall'art. 1 comma130 della legge 30
dicembre 2018 n. 145 Impegno somma per rinnovo polizza assicurativa RCA e
conducente, automezzo comunale FIAT IVECO 35/10 targato AG 300765 adibito alla
Pubblica illuminazione.
N. 227
DEL 27/05/2019
Oggetto:
Autorizzazione ed impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario, da
parte degli operatori del
comando di P.M. in occasione delle elezioni del parlamento
Europeo del 26/05/2019.
N. 228
DEL 29/05/2019
Oggetto:
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali.
N. 229
DEL 29/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione missione.
N. 230
DEL 30/05/2019
Oggetto:
Impegno di spesa e relativa liquidazione onorari spettanti ai componenti
di seggio per le Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019.
N. 231
DEL 30/05/2019
Oggetto:
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone – abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N. 232
DEL 30/05/2019
Oggetto:
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N. 233
DEL 31/05/2019
Oggetto:
Liquidazione fatture Lirenas GmbH.
N. 234
DEL 31/05/2019
Liquidazione fatture Lirenas GmbH.
N. 235
DEL 31/05/2019
Oggetto:
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media mese di
Marzo 2019.
N. 236
DEL 31/05/2019
Oggetto:
Riaccertamento ordinario dei residui
N. 237
DEL 31/05/2019
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione “ Potenziamento attività lavorativa
personale
a tempo determinato “.
N. 238
DEL 31/05/2019
Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazioe “ Potenziamento attività lavorativa
personale
a tempo determinato.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GIUGNO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
GIUGNO 2019
n. 239 del 04.06.2019
Oggetto: Adempimenti determinazione n.4 del 20/05/2019. nomina responsabili dei
servizi e nomina sostituto responsabile di area.
N. 239
DEL 04/06/2019
N.240 DEL
05/06/2019
Oggetto
Liquidazione contributo rette ospitalità MSNA -IV trimestre 2018.
N.241
DEL 05/06/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari dott. Salvatore
Ciarcià- Dott. Domenico Fichera –
Dott. Carmelo la Paglia, giusto decreto prefettizio prot.n. 17352 del
07/06/2018. Periodo mese di maggio 2019.
N.242
DEL 06/06/2019
Oggetto
Nomina responsabile del servizio n.2 (suap , commercio,artigianato
agricoltura , vitivinicolo)e personale assegno.
N.243
DEL 07/06/2019
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario effettuato, da parte degli addetti al
comando di P.M. per i giorni 18-19-20-21 aprile 2019 in occasione della
festività Pasquale 2019.
N.244
DEL 07/06/2019
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al
periodo Gennaio-Febbraio 2019.
N. 245
DEL 07/06/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione di lavoro straordinario al personale
dipendente,
in occasione dell'Elezione dei Membri del Parlamento
Europeo del 26 Maggio 2019.
N. 246
DEL 10/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
Marzo e
aprile 2019.
N. 247
DEL 10/06/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità. Legge 448/1998 art. 66 e successive
modifiche. Anno 2019.
N. 248
DEL 10/06/2019
Oggetto
Intervento di affiancamento operativo in loco per supporto al bilancio di
previsione 2019 Ditta APKAPPA S. r.l., P. IVA 0854364058.
N. 249
DEL 10/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari, “SAIS
TRASPORTI” S.P.A.- mese di Maggio 2019
N. 250
DEL 10/06/2019
Oggetto
Acquisto buoni pasto mediante ricorso alla convenzione CONSIP buoni pasto
8
lotto 12 ( Sicilia ). Assunzione impegno di spesa
favore della società Sodexo Motivazion Solution
Italia srl.
N.251
DEL 11/06/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, PER L' affidamento dei
servizi , nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) del
d.lgs.50/2016 ;cosi come modificato dall'art 1 comma 130 della legge 30 dicembre
2018 n.145. Impegno somme per fornitura carburante automezzi comunali.
N.252
DEL 11/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione somma per conservazione a norma del registro
giornaliero di protocollo e relativa trasmissione al sistema di conversazione
digitale.
N.253
DEL 11/06/2019
Oggetto
Affidamento assistenza, aggiornamento e manutenzione software per
l'ufficio protocollo.
N.254
DEL 12/06/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a €5.000, per l'affidamento dei
servizi , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a)del
d.lgs. 50/2016, cosi come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30
dicembre 2018 n.145.Impegno e liquidazione somma per “ Verifica periodica
attrezzature da lavoro , (apparecchi di sollevamento, ponti sviluppati,
idroestrattori, scale aeree) ai sensi dell'art.71 comma 11 d.lgs.
81/08”automezzo comunale FIAT IVECO 35/10 Targato AG 300765 adibito alla
pubblica illuminazione.
N.255
DEL 12/06/2019
Oggetto
Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (Legge 448/1998
art.27) – anno scolastico 2018/2019 approvazione elenchi degli aventi diritto.
N.256
DEL 12/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile- mese aprile 2019.
N.257
DEL 13/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatturazione ricovero disabile mese di maggio
2019.
N.258
DEL 13/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media mese di
aprile 2019.
N.259
DEL 13/06/2019
Oggetto
Acquisto buoni pasto elezioni europee del 26 maggio 2019 mediante ricorso
alla convenzione CONSIP buoni pasto 8 lotto 12 (SICILIA).Assunzione impegno di
spesa a favore della società Sodexo
Motivation solutions
italia srl.
N.260
DEL 17/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missione.
N.261
DEL 17/06/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.262
DEL 18/06/2019
Oggetto
Rimborso spese all'erario per lavori “ Porto di Licata “ Anno 2018.
N.263
DEL 18/06/2019
Oggetto
Carte di identità elettroniche versamento corrispettivo dovuto al
ministro dell' interno per il periodo dal 01/10/2018.
N. 264
DEL 18/06/2019
Oggetto
Carte di identità elettronica versamento corrispettivo dovuto al
ministero dell'interno per il periodo dal 01/12/2018.
N.265
DEL 18/06/2019
Oggetto
Carte di identità elettroniche versamento corrispettivo dovuto al
ministero dell' interno per il periodo dal 01/11/219 dal 01/11/2019.
N.266
DEL 18/06/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom
Italia S.p.A. scuole.
N.267
DEL 18/06/2019
Oggetto
Impegno per riparazione decespugliatori , procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000€, nel rispetto di
quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) del lgs 50/2016.
N.268
DEL 19/06/2019
Oggetto
Liquidazione fattura enel energia s.p.a.
N.269
DEL 19/06/2019
Oggetto
Liquidazione fatture enel energia s.p.a.
N.270
DEL 19/06/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group s.r.l. - canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.271
DEL 19/06/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2
linee telefoniche.
N.272
DEL 19/06/2019
Oggetto
Liquidazione canone bollette fornitura gas.
N.273
DEL 19/06/2019
Oggetto
Liquidazione somma esperto in discipline tecniche in materia di LL.PP. E
gestione territorio.
N.274 DEL
19/06/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento dei
servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma2, lett.a ) del D.Lgs.50/2016;
cosi come modificato dall'art. 1
comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n.145.Impegno e
liquidazione somma per “Sistemazione e sostituzione pezzi meccanici automezzo
FIAT PUNTO targa CH 270 YT in dotazione agli operai rete idrica e Verifica
periodica attrezzature da lavoro, ai sensi dell'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08”,
automezzo comunale.
N.275
DEL 19/06/2019
Oggetto
Lavori di completamento manutenzione straordinaria nella scuola
Elementare edificio nuovo sita in via Rombò a Camastra.
Fondi strutturali-Delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009.
Importo: € 380.000,00 CUP E26E10000140001.
Convenzione n. 4158 del 21.02.2011 Provveditore
Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria-
Comune di Camastra (AG).
-
Liquidazione spese tecniche e credito
dell'impresa a saldo -.
N.276
DEL 19/06/2019
Oggetto
Impego, fornitura di materiale Edile vario per sistemazione Centro
Sociale-Biblioteca, procedura negoziata di valore inferiore a 5.000 €, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
N.277
DEL 19/06/2019
Oggetto
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva del progetto “Lavori di
rifacimento manto stradale tratti: Via Augello (Circonvallazione), Via
Petruzzella, S.S. 410 (ex macello), Via Paganini, Pista Campo Sportivo e Campi
da tennis”.
N.278
DEL 19/06/2019
Oggetto
Approvazione Perizia di Variante e suppletiva del progetto “lavori di
rifacimento manto stradale: Completamento di Via Augello (Circonvallazione)”;
N.279
DEL 19/06/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento dei
servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.a ) del
D.Lgs. 50/2016; così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30
Dicembre 2018 n. 145. Impegno somma per stipula polizza assicurativa RCA e
conducente, automezzo comunale PORTER PIAGGIO targato BE165JK.
N.280
DEL 20/06/2019
Oggetto
Impegno di spesa per fornitura fondina chiusa con doppio moschettone per gli
operatori del comando di P.M.
N281
DEL 21/06/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lineras gmbh.
N.282
DEL 21/06/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas gmbh.
N.283
DEL 24/06/2019
Oggetto Impegno
somme, per nolo di mezzi meccanici e fornitura di materiale specifico per
ripristino di un tratto fognario , procedura negoziata di valore inferiore a
5.000 € , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.LGS. 50/2016.
N. 284
DEL 24/06/2019
Oggetto
Determina liquidazione “ Acquisto porter Piaggio”
N.285
DEL 24/06/2019
Oggetto
Determina liquidazione parziale “ Acquisto RAM DDR2-3, Windows 7 pro e
monitor per PC.
N.286
DEL 24/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture.
N. 287
DEL 25/06/2019
Oggetto
Acquisto buoni pasto mediante ricorso alla convenzione CONSIP buoni pasto
8 lotto 12 ( Sicilia ). Assunzione impegno di spesa a favore della Società
Sodexo Motivation Solution Italia SRL.
N.288
DEL 25/06/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari- autolinee
“G. Cavaleri “ S.R.L. - Mese di Maggio 2019.
N. 289
DEL 25/06/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 44/1998 art. 66 e successive
modifiche anno 2019.
N.290
DEL 27/06/2019
Oggetto
Impegno somma per rinnovo polizza assicurativa RCA e conducente,
automezzo comunale FIAT PUNTO targato CH270YT.
N.291
DEL 27/06/2019
Oggetto
Rimborsi spese Commissario ad Acta Dott. Enzo Abbinati.
N.292
DEL 27/06/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Cumbo Calogero
N.293
DEL 27/06/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Zarcaro Anna
N.294
DEL 27/06/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Dispinseri Lillino
N.295
DEL 27/06/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Fichera Salvatore
N.296
DEL 27/06/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Morgana Gaetana
N.297
DEL 27/06/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Gaglio Giuseppe
N.298
DEL 27/06/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a €.5.000, per l'affidamento di
lavori , servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma
2,lett.a ) del D.Lgs 50/2016; così come modificato dall'art.1 comma 130 della
legge 30 dicembre 2018 n.145. Impegno somma sostituzione vetri antinfortunistica
nell'ingresso della Scuola Elementare r Media di Via Rombò, 24.
N.299
DEL 27/06/2019
Oggetto
Determina liquidazione Acquisto Personal Computer Desktop 10 – Lotto 1;
N.300
DEL 28/06/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione reinstallazione software del programma di
rilevazione presenze – GESTIME SQL-X.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI LUGLIO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
LUGLIO 2019
N.301
DEL 01/07/2019
Oggetto
Carte di Identità Elettroniche versamento corrispettivo dovuto al
Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.
N.302
DEL 01/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media mese di
Maggio 2019.
N.303
DEL 02/07/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.304
DEL 02/07/2019
Oggetto Procedura
negoziata di valore inferiore a € 5.000,per l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria dei beni comunali,
N.305
DEL 02/07/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione assicurazione 2019 Autovettura Grande
Punto Targata DJ 955 GX.
N.306
DEL 03/07/2019
Oggetto
Nomina RUP intervento di “Messa in sicurezza esificio sito a Camastra tra
le vie Corso Vittorio Veneto, Via Marconi e Via Patronaggio”;
N.307
DEL 03/07/2019
Oggetto
Liquidazione somma per sistemazione caldaia Caserma C.C.
N.308
DEL 08/07/2019
Oggetto
Concessione Rateizzazione di Tributi Comunali.
N.309
DEL 08/07/2019
Oggetto
Concessione Rateizzazione di Tributi Comunali.
N.310 DEL
08/07/2019
Oggetto
Concessione Rateizzazione di Tributi Comunali.
N.311
DEL 09/07/2019
Oggetto
Liquidazione Progetto “Borse Lavoro” Legge 328/2000, triennio
2013/2015-II^ annualità – periodo 15/05/2019 – 28/06/2019.
N.312
DEL 03/07/2019
Oggetto
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali.
N.313
DEL 09/07/2019
Oggetto
Determina a contrarre ai sensi dell'art.
32, C. 2 del D.Lgs. N. 50/2016 per la procedura di
affidamento diretto per servizio di Disinfestazione e derattizzazione del centro
abitato e delle periferie del Comune Camastra .
N.314
DEL 09/07/2019
Oggetto
Impegno e Liquidazione compenso da erogare al Revisore Unico dei Conti
per il periodo 01/04/2019 al 30/06/2019.
N.315
DEL 09/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.316
DEL 09/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n. 2 linee telefoniche.
N.317
DEL 09/07/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'acquisto di
materiali per lavori di manutenzione straordinaria dei beni comunali, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 36,comma 2, lett. A ) del D.Lgs. 50/2016;
così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
Manutenzione stradale.
N.318
DEL 09/07/2019
Oggetto
Approvazione Graduatorie per assegnazione Borse di Studio previste dalla
Legge 10 marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e istruzione “ e dal D.P.C.M. 14.02.2001 n.106 Anno
Scolastico 2018/2019.
N.319
DEL 10/07/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari Dott. Salvatore
Ciarcià – Dott. Domenico Fichera – dott. Carmelo La Paglia, giusto Decreto
Prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018.
Periodo mese di Giugno 2019.
N.320
DEL 16/07/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a €. 5.000, per l'affidamento di
fornitura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016; così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30
dicembre 2018 n. 145. Impegno somma per “ Fornitura materiale elettrico per la
manutenzione dell'impianto di pubblica illumunazione”.
N.321
DEL 16/07/2019
Oggetto
Liquidazione buoni pasto Sodexo Motivazion Solutions Italia S.r.l.
Dipendenti Comunali in occasione delle elezioni Europee de 26 Maggio 2019.
N.322
DEL 16/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas Gmbh.
N.323
DEL 16/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas Gmbh.
N.324
DEL 16/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A.
N.325
DEL 17/07/2019
Oggetto
Servizio di tesoreria Comunale – Approvazione addendum contrattuale per
la trasmissione documenti in formato digitale a mezzo PEC.
N.326
DEL 17/07/2019
Oggetto
Intervento di affiancamento operativo presso la sede comunale per
supporto al consuntivo 2018 e accertamento residui Ditta APKAPPA S.r.l., P.IVA
08543640158.
N.327
DEL 17/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di Maggio.
N.328
DEL 17/07/2019
Oggetto
Liquidazione contributo all'Associazione Musiculturale “ Gustav Mahler “
in occasione della Santa Pasqua 2019.
N.329
DEL 17/07/2019
Oggetto
Revoca assegnazione alloggio popolare Urso Giovanni.
N.330
DEL 17/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora Società Hera Comm s.r.l. Per
ritardato pagamento fatture.
N.331
DEL 18/07/2019
Oggetto
Liquidazione fornitura fondina chiusa con doppio moschettone per gli
operatori del Comando di P.M.
N.332 DEL
18/07/2019
Oggetto
Approvazione bando di aggiornamento del concorso per l'assegnazione di
alloggi popolari di risulta in locazione semplice indetto ai sensi del DPR N.
1035/72 e. della legge . N.1/79.
N.333
DEL 18/07/2019
Oggetto
Consuntivo riparazione decespugliatori.
N.334
DEL 19/07/2019
Oggetto
Trasferimento personale per mobilità interna.
N.335
DEL 22/07/2019
Oggetto
Collocamento in pensione ordinaria anticipata con “ QUOTA 100 “ del
dipendente Magrì Gioacchino, decorrenza 01/12/2019.
N.336 DEL
22/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione secondo trimestre contratto di manutenzione
ordinaria
N.337
DEL 22/07/2019
Oggetto Impegno
e liquidazione fattura ricovero disabile-mese giugno 2019.
N.338
DEL 22/07/2019
Oggetto Impegno
e liquidazione retta ricovero disabile- mese maggio 2019.
N.339
DEL 22/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero disabile -mese giugno 2019.
N.340
DEL 22/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture abm group s.r.l. - canone abbonamento per n. 13 telecamera
e n. 2 linee telefonica.
N.341
DEL 22/0702019
Oggetto
Liquidazione fatture lirenas Gmbh.
N.342
DEL 22/07/2019
Oggetto
Liquidazione buoni spesa , per acquisto di generi alimentari a parsone in
condizioni di disagio economico.
N.343
DEL 23/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di maggio e
giugno 2019.
N. 344
DEL 24/07/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 euro nell'affidamento del
servizio di spari di fuochi dell'artificio nel rispetto dei quanto previsto
dall'art. 36,comma 2 lett.a del d.lgs 50 /2016.
N.345
DEL 24/07/2019
Oggetto
Determina a contrarre , mediante affidamento diretto, dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'attività Relazione geometrica ,
progetto esecutivo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione , direzione lavori e certificato di regolare “esecuzione, per
“l'intervento di messa in sicurezza edificio sito a Camastra tra le vie corso
Vittorio veneto, via Marconi e via Patronaggio , ai sensi dell'art,36, comma
2.lett.a ), del lgs.50/2016.
N.346
DEL 24/07/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati , compresi quelli assimilari, ed
altri ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni dell' A.R.O. Di
Canicatti – Camastra.
N.347
DEL 24/07/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento , raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati , compresi quelli assimilari, ed
altri servizi di igene pubblica all' intervento dei comuni dell' A.R.O. Di
Canicatti – Camastra.
N. 348
DEL 24/07/2019
Oggetto
Determina liquidazione :1 ) lavori intervento di “ Adeguamento delle reti
cablate presso sede del palazzo municipale “, contratto su mepa (td) n. 835230
del 04/03/2019; 2 ) Liquidazione incentivo funzionario tecniche di cui all'art.
113 del d. lgs50 2016 e s.m.i.
N. 349
DEL 24/07/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a E. 5.000, per
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei beni comunali,
nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36, comma 2 lett.a ) del d. lgs.
50/2016; cosi come modificato
dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. acquisto materiale
vario.
N.350
DEL 25/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bolletta gas scuola elementare e media mese di
Giugno 2019.
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N.351
DEL 25/07/2019
Oggetto
Incarico al dott. Marchetta Pietro per la predisposizione e la
trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA ed IRAP 2018, da effettuare
nell'esercizio 2019.
N.352
DEL 26/07/2019
Oggetto
Determina impegno somme “ Lavori di rifacimento manto stradale :
completamento di via Augello”.
N.353
DEL 26/07/2019
Oggetto
Presa d'atto della istanza e del diritto al congedo previsto dall'art. 42
c. 5 e ss. Del D.lgs. 151/2001 fruito dalla dipendente Amato Rosa Colomba dal
30/07/2019 al 30/08/2019.
N.354
DEL 26/07/2019
Oggetto
Trasferimento personale per mobilità interna.
N.355
DEL 29/07/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione , fornitura ipoclorito di sodio per il servizio idrico
2019.
N.356
DEL 30/07/2019
Oggetto
Liquidazione fatture per conferimento incarico alla ditta Gicaservice di Anna
Concetta per la relazione al conto annuale 2018 e conto annuale 2018.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI AGOSTO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
AGOSTO 2019
N.357
del 01/08/2019
Oggetto
Approvazione rendiconto economico per i maggiori oneri sostenuti dall'
amministrazione comunale per l'espletamento delle attività di gestione delle
domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas , presente ed inserite nel
sistema SGATE , anno 2016, secondo quanto stabilito dall'autorità per l'energia
elettrica e il gas “ delibera AEEG GOP 48/11”.
N.358
del 01/08/2019
Oggetto Impegno
per servizio di disotturazione rete fognaria , procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000€, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36.comma 2, lett.a
)del d.lgs. 50/2016.
N.359
del 02/08/2019
Oggetto
Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione - “ Lavori di
rifacimento manto stradale tratti: Via Augello (Circonvallazione ), via
Petruzzella , s.s. 410 (EX macello), via Paganini, Pista campo sportivo e campi
da tennis.
N.360
del 05/08/2019
Oggetto Concessione
rateizzazione dei tributi comunali.
N.361
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.362
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.363
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.364
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.365
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N. 366
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.367
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.368
del 05/08/2019
Oggetto Concessione
rateizzazione dei tributi comunali.
N.369
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.370
del 05/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.371
del 07/08/2019
Oggetto
Liquidazione di spesa per rinnovo canone assistenza sofware
demos- win periodo anno 2018.
N.372
del 07/08/2019
Oggetto
Nomina Rup lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della segnaletica orizzontale e verticale della via A.Augello nel comune di
Camastra (AG).
N.373
del 09/08 /2019
Oggetto
Liquidazione “Lavori di rifacimento manto stradale tratti: via augello ,
via petruzzella , s.s. 410 ( ex macello), via
paganini , pista campo sportivo e campi da tennis,” Liquidazione
incentivo funzione tecniche di cui all'art.113 del d. lgs 50/2016 e s.m.i.
N.374
del 09/08/2019
Oggetto
Approvazione stato finale e
certificato regolare esecuzione- “ Lavori di rifacimento manto stradale :
completamento di via augello ( circonvallazione )”;
N.375
del 09/08/2019
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario effettuato , da parte degli addetti al
comando di p.m. in occasione delle elezioni del parlamento europeo per i giorni
24 e 25/05/2019.
N.376
del 12/08/2019
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
N.377
del 12/08/2019
Oggetto
Rinnovo autorizzazione in deroga alla circolazione ed alla sosta dei
veicoli al servizio di persone invalide.
N.378
del 12/08/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari Dott. Salvatore
Ciarcià- Dott. Domenico Fichera – Dott. Carmelo la Paglia , giusto decreto
prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018. periodo mese di luglio.2019.
N.379
del 13/8/2019
Oggetto
Progetto negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 , comma 2 lett. a) del
d. lgs 50/2016 , cosi come modificato dall' art.1 comma 130 della legge30
dicembre 2018 n. 145. impegno somma per “ fornitura materiale elettrico per la
pubblica illuminazione.
N.380
del 13/08/2019
Oggetto
Acquisto server e dispositivo ups ( tecnologie server 1)2) scheda ethernet
k-net12/1000 rivelatore marcamento.
N.381
del 20/08/2019
Oggetto
Liquidazione “ lavori di rifacimento manto stradale : completamento di
via Augello “. 2) Liquidazione incentivo funzione tecniche di cui all' art.113
del d. lgs 50/2016 e s.m.i. .
N.382
del 20/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.383
del 20/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N. 384
del 20/08/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N. 385
del 21/08/2019
Oggetto
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somme per organizzazione
festeggiamenti in onore del santo patrono San Biagio 2019.
N.386
del 21/08/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000€ , per l'affidamento di fornitura , nel rispetto di quanto
previsto dall'art.36 ,comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; cosi come modificato
dall' art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.Impegno somma per “
fornitura materiale edile vario agli operai comunali.
N. 387
del 21/08/2019
Oggetto
Impegno somme, per nolegio , pula e/o
manutenzione wc mobili piu' servizio protezione incendi , procedura
negoziata di valore inferiore a 5.000€ , nel rispetto di quanto previsto
dall'art 36, comma 2 ,lett.a) del d.lgs. 50/2016.
N. 388
del 21/08/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Telecom
Italia s.p.a. Scuole.
N. 389
del 21/08/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a.
N.390
del 22/08/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 5.000€ , per l'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016; cosi come modifica dall'art.1 comma 130 della legge 30 dicembre
2018 n.145. Impegno somma per “ Ampliamento palco modulare per festeggiamenti
Santo Patrono.
N.391
del 22/08/2019
Oggetto Liquidazione
somma SIAE per i festeggiamenti in onere del patrono San Biagio 2019.
N.392
del 22/08/2019
Oggetto
Impegno somme, nolegio gru per posa e spostamento dissuasori in cemento
armato antisfondamento festività San Biagio . Procedura negoziata di valore
inferiore a 5 .000€ , nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2,
lett. a) Del D.LGS. 50/2016.
N.393
del 08/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000€ , per l'affidamento dei
lavori per la realizzazione di una paratia in legno a salvaguardia della
viabilita' su Corso V.Veneto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36,co.2,lett.
a) del d.lgs.50/2016.
N.394
del 23/08/2019
Oggetto
Autorizzazione ed impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario ,
da parte degli operatori del comando di p.m. per la festivita' di San Biagio nei
giorni 31agosto 01/02/ e 03 settembre.
N.395
del 27/08/2019
Oggetto
Impegno per servizio di riparazione manto stradale , procedura negoziata
di valore inferiore a 5.000€ , nel rispetto di quanto previsto dall'art.36,
comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016.
N.396
del 27/08/2019
Oggetto
Liquidazione canone bollette gas.
N.397
del 27/08/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora Societa' Hera comm s.r.l. Per
ritardo pagamento fatture.
N.398
del 27/08/2019
Oggetto
Liquidazione progetto “ Borse Lavoro” Legge 328/2000, triennio 2013/2015-
II annualita' – periodo 01/07/2019 – 09/08/2019.
N. 399
del 27/08/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero – mese luglio 2019.
N. 400
del 27/08/2019
Oggetto
Rinnovo polizza assicurativa “ Servizio Civico.”
N.401
del 28/82019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group
s.r.l. - Canone abbonamento per n. 13 telecamere e n.2 linee telefoniche.
N. 402
del 28/08/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group
s.r.l. - Canone abbonamento per n. 13 telecamere e n. 2 linee
telefoniche.
N.403
del 28/08/2019
Oggetto
Indizio selezione per nomina nucleo di valutazione del comune di Camastra
approvazione avviso pubblico.
N.404
del 29/08/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione bollette gas scuola elementare e media mese di
luglio 2019.
N.405
del 29/08/2019
Oggetto
Progetto di “ Riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico , residenziali o integrazioni fonti rinnovabili” -
Avviso del 31/12/12 18 D.D.G. DIP.
reg. Autonomie locali n. 422 del 31/12/18, in gurs 10/05/19 n.20;
N.406
del 29/08/2019
Oggetto
Scorrimento graduatoria
progetto “ borse lavoro “ Legge
328/2000, triennio 2013/2015- II annualità.
N.407
del 30/08/2019
Oggetto
Determina a contrarre affidamento diretto, dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'attività di progettazione
esecutiva , Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione , dei “ lavori
di realizzazione impianto fotovoltaico a servizio del palazzo e depuratore “ ai
sensi dell'art.36 , comma 2 lett.a),del d.lgs. 50/2016.
N. 408
del30/08/2019
Oggetto
Approvazione linea del progetto dei “ Lavori di realizzazione impianto
fotovoltaico a servizio del palazzo e depuratore comunale.”
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI SETTEMBRE 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
SETTEMBRE 2019
N.409
del 05/09/2019
Oggetto
Riaccertamento ordinario dei residui.
N. 410
del 05/09/2019
Oggetto
Determina a contrarre “ Lavori di adeguamento ascensore palazzo Comunale
“.
N. 411
del 06/09/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.412
del 06/09/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N.413
del 06/09/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione dei tributi comunali.
N. 414
del 09/09/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lineras Gmbh.
N.415
del 09/09/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas Gmbh.
N.416
del 09/09/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l.- Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.417
del 09/09/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari dott. Domenico
Fichera – Dott. Carmelo La Paglia , giusto Decreto Prefettizio prot. n. 17352
del 07/06/2018. Periodo mese di Agosto 2019.
N.418
del 09/09/2019
Oggetto
Integrazione e parziale modifica della Determina a Contrarre n. 566 del
27/12/2018 , indizione gara telematica tramite piattaforma MEPA con lo strumento
della Trattativa Diretta ( T.D. ) per la “ Fornitura di loculi cimiteriali
prefabbricati in cls “ .
N.419
del 10/09/2019
Oggetto
Compensazione di debiti- crediti tra utenti e comune derivante da tributi
.
N. 420
del 10/09/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett.. a)del
d.lgs.50/2016; cosi come modificato dall' art.1 comma 130 della 30 dicembre 2018
n. 145. Liquidazione somma per “ Ampliamento palco modulare per festeggiamenti
santo patrono”.
N. 421
del 10/09/2019
Oggetto
Consuntivo per conferimenti C.E.R. 200307 ditta Ominia s.r.l. ; giugno –
luglio 2019.
N. 422
del 10/09/2019
Oggetto
Liquidazione fattura acquisto buoni pasto.
N.423
del 11/09/2019
Oggetto
Collegamento in pensione ordinaria anticipata con “ Quota 100” della
dipendente Di Caro Giuseppina , decorrenza 01/12/2019.
N. 424
del 11/09/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 425
del 11/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione oneri
quota iscrizione all'ordine professionale , art. 24 del D.JGS 50/16, anno 2018 e
2019.
N.426
del 1//09/2019
Oggetto
Liquidazione lavoro straordinario effettuato, da parte degli addetti al
comando di p.m. per i giorni 31
agosto , 01/02/03 settembre 2019 per la festività di San Biagio 2019.
N.427
del 11/09/2019
Oggetto
Impegno ed anticipazione per
pagamento bollo auto anno 2019 autovettura polizia municipale.
N.428
del 11/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione
per redazione progettazione esecutiva, inerente lavori di “ Adeguamento
statico scuola materna – demolizione e ricostruzione “ , di via Rombo' del
comune di Camastra ( incentivo per funzione tecniche art.113 del d.lgs 50/ 2016
e s.m.i.
N. 429
del 11/09/2019
Oggetto
Liquidazione somma spettacoli insieme SRLS per i festeggiamenti in onore
del Patrono San Biagio 2019.
N.430
del 11/09/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese al commissario straordinario dott. Salvatore
Ciarcià , giusto decreto prot. n. 17352 del 07/06/2018 . Periodo mese di Agosto
2019.
N.431
del 11/09/2019
Oggetto
Presa della concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.39 e
del C.C.N.L. 21/05/2019 del di/pendente arch. Filippo Morello dal 01/09/2019 al
30/10/2019.
N.432
del 12/09/2019
Oggetto
Consuntivo fornitura e ,essa in opera di strumentazione e auto
campionatori di portata per l' adeguamento dell' impianto di depurazione
comunale.
N. 433
del 12/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese agosto 2019.
N.434
del 12/09/2019
Oggetto
Buoni- libero alunni scuola media – anno scolastico 2019/2020. impegno di
spesa.
N.435
del 12/09/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art.66 e successive
modifiche . Anno 2019.
N. 436
del 12/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero di n.2 donne vittime di violenza e
di n.2 minori – mese -maggio -gigno – luglio. 2019.
N.437
del 12/09/2019
Oggetto Liquidazione
fatture acquisto buoni pasto.
N.438
del 12/09/2019
Oggetto
Determina a contrarre , affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria ,ai
sensi dell'art. 36
comma 2 lett. ) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , riguardante l'attività di
“Aggiornamento progetto esecutivo , direzione dei lavori, misura e contabilità ,
“ LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA MATERNA – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZZIONE “
sita in via Rombò , nel comune di Camastra;
Approvazione schema lettera d' invito , schema disciplinare
di gara , schema disciplinare d' incarico, progetto del servizio e schema
dichiarazione protocollo legalità.
N.439
del 13/09/2019
Oggetto
Liquidazione somme, per noleggio, pulizia e/o manutenzione we mobili piu'
servizio protezione incendi, procedura negoziata di valore inferiore a €
5.000,00 , nel rispetto di quando previsto dell'art.36, comma 2, lett.a) del
d.lgs.50/2016.
N. 440
del 16/09/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione .Potenziamento attività lavorativa
personale a tempo parziale.
N. 441
del 16/09/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento di
valori , servizi e forniture , nel rispetto di quanto previsto dall'art.36,
comma 2, lett.a) DEL D.LGS. 50/2016; cosi come modificato dall'art. 1 comma 130
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Liquidazione somma per sostituzione vetri
antifortunista nell'ingresso della scuola elementare e media di via Rmbò 24.
N. 442
del 16/09/2019
Oggetto
Determina a contrarre, acquisto servizio di abbonamento a “Formulario
appalti – Appalti e contratti “, ai sensi dell'art .36 comma 2 lett.a ) del D.
LGS 50/2016 E S.M.I.,
N.443
del 16/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di giugno.
N. 444
del 16/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di luglio.
N.445
del 17/09/2019
Oggetto
Impegno somma per conferimento incarico legale opposizione decreto
ingiuntivo n. 650/2019- rg n.
N. 446
del 17/09/2019
Oggetto
Liquidazione fatture enel energia s.p.a.
N.447
del 18/09/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per L'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2 lett. a) DEL
d.lgs. 50/2016; cosi come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30
dicembre 2018 n. 145. Impegno somma per “ manutenzione dell' immobile comunale
adibito a caserma dei carabinieri.
N. 448
del 18/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione versamento quota “ fondo straordinario di
dotazione “- anno 2018 . A.T.I. AG 9.
N.449
del 18/09/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione “ potenziamento attività lavorativa
personale a tempo parziale . Integrazione oraria.”
N. 450
del 18/09/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione “ potenziamento attività lavorativa
personale a tempo parziale. Integrazione aria.
N.451 del
19/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità MSNA – 1 trimestre
2019.
N.452
del 19/09/2019
Oggetto
Trasporto scolastico interurbano studenti pendolari. Rimborso spese
trasporto . Periodo giugno 2019.
N.453
del 19/09/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 454
del 2009/2019
Oggetto
Autorizzazione “ Partecipazione al corso teorico/ pratico sull'utilizzo
del Mepa”.
N.455
del 20/09/2019
Oggetto
Impegno per servizio di riparazione manto stradale, procedura negoziata
di valore inferiore a 5.000 €, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36,
comma 2 lett. a) del d. lgs.50/2016.
N. 456
del 20/09/2019
Oggetto
Determina a contrarre e indizione gara telematica con procedura negoziata
tramite sistema elettronico MEPA , mediante l'ordine
diretto (o.d.) in convenzione ; Acquisto della segnaletica orizzontale e
verticale per la via A. Augello nel comune di Camastra
(ag)
N. 457
del 23/09/2019
Oggetto
Provvedimento di revoca autorizzazione attività.
N. 458
del 23/09/2019
Oggetto
Liquidazione ferie maturate e non godute alla dipendente Todaro Calogera.
N. 459
del 24/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero di n. 2 donne vittime di violenza e
di n. 2 minori – Mese di Agosto2019.
N. 460
del 24/09/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'A.R.O. Di Canicatti – Camastra.
N. 461
del 24/09/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni
dell'A.R.O. Di Canicattì – Camastra.
N. 462
del 30/09/2019
Oggetto
Impegno spesa per acquisto bandiere per esterno.
N. 463
del 30/09/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile relativa ai mesi di
luglio e agosto 2019.
N. 464
del 30/09/2019
Oggetto
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, C.2 del D.Lgs. N. 50/2016
per la procedura di affidameno diretto per servizio di analisi, prelievo,
trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto
dall'ex discarica comunale sita in contrada petrusa.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI OTTOBRE 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
OTTOBRE 2019
N. 465
del 01/10/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 466
del 02/10/2019
Oggetto
Liquidazione Progetto “Borse lavoro” Legge 328/2000, triennio 2013/2015 -
II^ annualità – periodo 02/09/2019 – 30/09/2019.
N. 467
del 02/10/2019
Oggetto
Approvazione 2° Rendiconto 2019 e Reintegra III Trimestre.
N.468
del 02/10/2019
Oggetto
Determina a contrarre per acquisto n.3 Defibrillatori, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, attraverso piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato
Elettronico ( M.E.P.A.).
N.469
del 02/10/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai Commissari Straordinari Dott. Domenico
Fichera – Dott. Carmelo La Paglia, giusto Decreto Prefettizio prot. n. 17352 del
07/06/2018. Periodo mese di Settembre 2019.
N.470
del 03/10/2019
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto porta fucile con tesoretto
per il comando di P.M.
N.471
del 04/10/2019
Oggetto
Approvazione del rendiconto di anticipazione tassa automobilistica 2019
autovettura polizia municipale .
N.472
del 04/10/2019
Oggetto
Nomina Responsabile Unico del Procedimento Art. 31 comma 1, D.Lgs 50/2016
e s.m.i.
Lavori di “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani
secondo la gerarchia Comunitaria mediante la realizzazione di pratiche di
compostaggio domestiche e di comunità, Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020”.
N.473
del 04/10/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.474
del 07/10/2019
Oggetto
Approvazione linea tecnica del progetto di “Ottimizzazione della Gestione
dei rifiuti Urbani secondo la gerarchia Comunitaria mediante la realizzazione di
pratiche di compostaggio domestiche e di comunità, Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020”.
N.475
del 07/10/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese l Commissario Dott. Salvatore Ciarcià, giusto
Decreto Prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018. Periodo mese di Settembre
2019.
N.476
del 07/10/2019
Oggetto
Costituzione parte civile procedimento innanzi Tribunale di Palermo n.
016682/2014 RGNR – n. 013176/2014 RG
GIP. Impegno somme e approvazione disciplinare.
N.477
del 07/10/2019
Oggetto
Costituzione nel giudizio ex art. 702 bis cpc davanti al Tribunale di
Agrigento proposto dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole
a.r.l. Impegno somme e approvazione disciplinare.
N.478
del 07/10/2019
Oggetto
Approvazione disciplinare incarico Avv.to Gaetano Callipo – Opposizione
decreto ingiuntivo n. 650/2019 – RG n. 1532/2019, proposto dall'Associazione San
Marco Onlus.
N.479
del 07/10/2019
Oggetto
Determina di impegno e liquidazione ad integrazione della determina N.
355/83 del 29/07/2019 inerente la
fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico 2019.
.
N.480
del 07/10/2019
Oggetto
Determina di liquidazione servizio di abbonamento a “FORMULARIO APPALTI –
Appalti&Contratti”.
N.481
del 08/10/2019
Oggetto
Affidamento del servizio di verifica, controllo, aggiornamento ed
allineamento della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) alla ditta
Gi.Ca. Service di Anna Concetta Caruso C.F. CRSNCN71E42C356A, P.IVA :
02099360840 – Impegno di spesa .
N.482
del 08/10/2019
Oggetto
Trasporto scolastico interurbano a beneficio degli studenti pendolari per
l'anno scolastico 2019/2020.
N.483
del 08/10/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione, fornitura ipoclorito di sodio per il servizio
idrico 2019.
N.484
del 09/1082019
Oggetto
Impegno e liquidazione saldo bolletta gas scuola elementare e media mese
di Luglio 2019.
N.485
del 09/10/2019
Oggetto
Liquidazione fattura in acconto alla Società Gefil S.r.l. Di Campobello
di Licata per canoni software IMU – TARI – TASI – e idrico fornitura di software
e servizi di assistenza e consulenza per la riscossione diretta dei tributi
periodo 01/01/2019 -31/12/2019.
.
N.486
del 09/10/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione retta ricovero di n. 2 donne vittime di violenza e
di n. 2 minori – mese Settembre 201
N.487 del
09/10/2019
Oggetto
Liquidazione di spesa per rinnovo canone assistenza software demos-win
periodo anno 2019.
N.488
del 10/10/2019
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata DJ 955 GX relativa
al periodo Giugno Agosto 2019.
N.489
del 11/10/2019
Oggetto
Autorizzazione personale dipendente corso di formazione e qualificazione
per messi notificatori – Assunzione impegno di spesa.
N.490
del 11/10/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.491
del 11/10/2109
Oggetto
Intervento di affiancamento operativo presso la sede comunale per
supporto al consuntivo 2018 ditta APKAPPA S.r.l. P.IVA 08543640158.
N.492
del 14/10/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a €.5.000, per l'affidamento di
fornitura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016; così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge
30dicembre 2018 n. 145. Impegno somma per “Fornitura materiale edile vario agli
operai comunali per la manutenzioe del cimitero comunale”.
N.493
del 14/10/2019
Oggetto
Progetto esecutivo di “Realizzazione parco giochi inclusuvi” - Avviso
pubblico per la creazione di parchi gioco inclusi” allegato al D.D.G. n.1399 del
08/08//2019/Servizio 4.
N.494
del 14/10/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione compenso da erogare al Revisore Unico dei Conti
per il periodo 3° trimestre 2019.
N.495
del 14/10/2019
Oggetto
Liquidazione acconto Avv. Maria Assunta di Matteo a difesa del Comune nel
procedimento innanzi Tribunale di Palermo n. 16682/2014 RGNR – n. 013176/2014 RG
GIP.
N.496
del 15/10/2109
Oggetto
Impegno e liquidazione fattura ricovero disabile – mese settembre 2019.
N.497
del 15/10/2019
Oggetto
Anticipazione somma all'Economo per tassa automobilistica anno 2019 -
pulmino disabili
targa EM531TM.
N.498
del 15/10/2019
Oggetto
Determina a contrarre – Impegno di spesa e liquidazione, acquisto
stampante multifunzione Brother MFC 2710 ufficio Messo notificatore – albo
online.
N.499
del 16/10/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas Gmbh.
N.500
del 16/10/2019
Oggetto
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi.
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N.501
del 16/10/2019
Oggetto
Liquidazione somma per acquisto bandiere per esterno.
N.502
del 17/10/2019
Oggetto
Compensazione di debiti – crediti tra utenti e comune derivante da tributi TARI
2014 – 2017.
N.503
del 21/10/2019
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N.504
del 21/10/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas Gmbh.
N.505
del 21/10/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Lirenas Gmbh.
N.506
del 21/10/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a €. 5.000,per L'affidamento dei
servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2,lett. a) del
D.Lgs. 50/2016; così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30
dicembre 2018 n. 145. Liquidazione parziale somme per fornitura carburante
automezzi comunali.
N.507
del 21/10/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione terzo trimestre contratto di manutenzione
ordinaria.
N.508
del 21/10/2019
Oggetto
Consuntivo per conferimenti C.E.R. 200307 ditta OMNIA S.R.L. Agosto –
Settembre 2019.
N.509
del 21/10/2019
Oggetto
Determina a Contrarre per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione
impianto fotovoltaico a servizio della sede comunale”, con gara telematica,
affidamento diretto ( art. 36, comma 2, lett.a, D.Lgs 50/16) – Articolo
30/04/19, n.34 (DL Crescita).
N.510
del 21/10/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A.
N.511
del 22/10/2019
Oggetto
Impegno fornitura carburante ditta Incardona S.R.L. Di Bordino Crocifissa
– autovettura targata DJ 955 GX – Giugno – Ottobre 2019.
N.512
del 22/10/2019
Oggetto
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A Scuole.
N.513
del 22/10/2019
Oggetto
Impegno somme, per fornitura di n. 3 corone in occasione della
commemorazione dei defunti e cerimonia del 4 Novembre 2019, procedura negoziata
di valore inferiore a 1.000,00 € nel rispetto di quanto previsto
dall'art.36,comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016.
N.514 del
22/10/2019
Oggetto
Presa d'atto cessazione del rapporto, per decesso, del dipendente a tempo
indeterminato Sciové Giovanni.- Pagamento spettanze maturate in costanza del
rapporto e non liquidate.
N.515 del
23/10/2019
Oggetto
Concessione perrmessi retribuiti mensili ai sensi dell'art.33 c.3 legge 104/92 e
s.m.i., al dipendente Falzone Angela Maria Rita.
N.516 del
23/10/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.517 del
23/10/2019
Oggetto
Liquidazione somme i festeggiamenti in onore del Patrono San Biagio 2019.
N.518 del
23/10/2019
Oggetto
Liquidazione somme, noleggio gru per posa e spostamento dissuasori in cemento
armato antisfondamento festività San Biagio. Procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000 €, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 comma 2,
lett.a del D.Lgs 50/2016
N.519 del
24/10/2019
Oggetto
Approvazione del progetto di “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO”
- Avviso pubblico per la creazione di parchi giochi inclusivi, allegato
al D.D.G. n.1399 del 08/08/2019
N.520 del
24/10/2019
Oggetto
Determinazione a contrarre la Rinegoziazione del debito per mutui contratti con
la cassa depositi e prestiti di competenza del MEF – Anno 2019.
N.521 del
24/10/2019
Oggetto
Impegno e Liquidazione fatture poste italiane mese di Agosto.
N.522 del
24/10/2019
Oggetto
Liquidazione somma per corso di formazione e qualificazione per messi
notificatori.
N.523 del
28/10/2019
oggetto
Impegno somma progetti del Bilancio Partecipato – Anno 2019.
N.524 del
28/10/2019
Oggetto
Nomina Responsabile Unico del Procedimento art.31 comma 1, D.Lgs 50/2016
e s.m.i. e progettista dei lavori di “Ampliamento/potenziamento e adeguamento
Isola Ecologica per una migliore gestione della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Asse prioritario 6 – Obbiettivo 6.1 Azione
6.1.2.
N.525
del 28/10/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni
dell'A.R.O. Di Canicattì – Camastra.
N.526
del 28/10/2019
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale idrico per Riparazione d'urgenza rete
idrica Comunale.
N.527
del 28/10/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali
Servizio I°.
N.528
del 29/10/2019
Oggetto
Parificazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile esterno –
Tesoriere Comunale UniCredit S.p.A. relativo all'esercizio finanziario 2018.
N.529
del 29/10/2019
Oggetto
Determina revoca trattativa di stipula n. 1063845, per l'affidamento dei
“LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE”,
affidata con gara telematica (Mepa), affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.
A, D.Lgs 50/16) – Articolo 30 del decreto – legge 30/04/19, n.34 (DL Crescita).
N.530
del 29/10/2019
Oggetto
Approvazione amministrativa dell'elaborato denominato “Attestazione del
RUP relativo all'attualità e economicità dei prezzi indicati”, inerente la
“Realizzazione di un parco giochi inclusivo” nel Comune di Camastra (Ag).
N.531
del 30/10/2019
Oggetto
Liquidazione somme, fornitura di materiale edile per la ristrutturazione
interna della sala adibita a Biblioteca comunale, procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000 €, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016.
N.532
del 30/10/2019
Oggetto
Concessione assegno nucleo familiare anno 2019, art.65 legge n. 448/1998,
modificato dall'art. 50 legge n. 144/1999 e dal D.M. 21/12/2000 n. 452 e
successive modifiche e integrazioni.
N.533
del 30/10/2019
Oggetto
Impegno di spesa di approvazione progetti del bilancio partecipato anno
2019 e anticipazione per spese di
prima necessità all'economo.
N.534 del
30/10/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – abbonamento per n. 13 telecamere e n. 2
linee telefoniche.
N.535 del
30/10/2019
Oggetto
Affidamento incarico presa impegno di spesa per la fornitura Software,
applicativi inerenti la digitalizzazione relativa agli Affari Generali, servizi
on-line, noleggio FIREWALL e fornitura di un dispositivo NAS del Comune di
Camastra.
N.536 del
31/10/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione somma Tributo Provinciale 5% su immobili Comunali
Anno 2019.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI NOVEMBRE 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
NOVEMBRE 2019
N 537
del 04/11/2019
Oggetto
Liquidazione spese notifica atti comunali.
N 538
del 04/11/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone abbonamento per n. 13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.539
del 04/11/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM Group s.r.l – Canone abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.538
del 04/011/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM grup s.r.l. - Canone abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.539
del 04/11/2019
Oggetto
Liquidazione fatture ABM group s.r.l. - Canone abbonamento per n.13
telecamere e n.2 linee telefoniche.
N.540 del
04.11.2019
Oggetto:
Riapertura termini indizione selezione per nomina di valutazione del comune di Camastra . Approvazione avviso pubblico.
N.541
del 04/11/2019
Oggetto
Collocamento in pensione ordinaria anticipata con “Quota 100 “ del
dipendente Bellomo Nazzareno , decorrenza 01/05/2010.
N.542
del 05/11/2019
Oggetto
Liquidazione progetto “Borse lavoro” Legge 328/2000, triennio 2013/2015
II annualità'- periodo 01/10/2019- 28/10/2019.
N.543
del 05/11/2019
Oggetto
Oggetto impegno di spesa e liquidità di reggenza a scavalco segretario
comunale dott. Rosario Alaimo Di Loro
N.544
del 05/11/2019
Oggetto
Legge 328/2000- progetto “ borse lavoro” Approvazione gratuita triennio
2010/2012-2 annualità.
N.545
del 05/11/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari. Ditta “ s.a.l. “
s.r.l. Periodo 01/10/2019-29/10/2019.
N.546
del 06/11/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.547
del 07/11/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari Dott. Salvatore
Ciarcià- dott. Carmelo la
Paglia , giusto decreto prefettizio prot. n. 17352 del 07/06/2018. prot.n.17352
del 07/06/2018. periodo mese di ottobre 20190.
N. 548
del 11/11/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di settembre.
N.549
del 11/11/2019
Oggetto
“ Lavori di realizzazione di una
paratia in legno a salvaguardia della viabilità su corso vitt. Veneto nel
rispetto di quando previsto dall' art.36 , comma 2, lett.a ) DEL d.Ivo 50/2016.
N.550
del 12/11/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese amministratori comunali.
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N.551
del 12/11/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari , SAIS TRASPORTI”
S.P.A. - mese di ottobre 2019.
N.552
del 12/11/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione , pagamento quota parte per retta di ricovero di
un assistito presso la RSA anno 2019 “ San Calogero “ di Naro .
N.553
del 12/11/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta “ Autolinee
G. Cavaleri” s.r.l. - mese di ottobre 2019.
N.554
del 12/11/2019
Oggetto
Impegno ed anticipazione somme all'economo comunale per pagamento bolli
arretrati parco automezzi comunali e
l'aggiornamento all'archivio tributario regionale dei mezzi senza traino
dotazione agli operai comunali.
N.555 del
13/11/2019
Oggetto
Borse di studio per gli studenti meritevoli – Anno scolastico 2018/2019.
Approvazione bando , scheda di domanda di partecipazione .
N. 556
del 15/11/2019
Oggetto
Gara n. 2397032/ 2019 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardante l'attività di “
Aggiornamento progetto esecutivo , direzione dei lavori, misura e contabilità ,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , certificato di regolare
esecuzione,” dei “ LAVORI DI ADEGUAMNTO STATICO SCUOLA MATERNA – DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE “ sita in via Rombò nel comune di Camastra , da aggiudicare , ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett .b.) del lgs 50/2016
e s.m.i. Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .
NOMINA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATIVA.
N. 557
del 18/11/2019
Oggetto
Impegno ed anticipazione somme all' economo comunale per registrazione
sentenza civile n. 2016/013/SC/
000000855/0/002 emessa dal tar Palermo.
N.558
del 18/11/2019
Oggetto
Liquidazione somme , indizione gara telematica tramite piattaforma MEPA
con lo strumento della trattativa diretta ( T.D.)
per la “ Fornitura di loculi
cimiteriali prefabbricati in cls.”
N.559
del 18/11/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione
interessi di mora banca Farmafactoring S.P.A. Per ritardo pagamento fatture.
N.560
del 18/11/2019
Oggetto
Liquidazione somma all' associazione sportiva Kamanat di Camastra .
N.561 del
20/11/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria dei beni comunali , nel rispetto di quanto
previsto dall'art.36 , comma 2 lett. ) del D.lgs. 50/2016 cosi come modificato
dall'art. 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. manutenzione strade.
N.562
del 20/11/2019
Oggetto
Rendiconto di economato – Anticipazione all'economo determinazione del
responsabile area i affari e vigilanza.
N.563
del 20/11/2019
Oggetto
Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d'Acquisto (
O.D.A. ) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il
servizio, di valore inferiore ad €. 40.000,00, di “Fornitura Gas caldaia Scuola
Elementare e Media di via Rombò 24”, ai sensi dell'art. 36,co. 2, lett.a) del
D.Lgs.50/2016.
N.564
del 25/11/2019
Oggetto
Approvazione linea tecnica del progetto dei “ LAVORI DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL DEPURATORE COMUNALE”.
N.565
del 25/11/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'
A.R.O. Di Canicattì – Camastra.
N.566
del 25/11/2019
Oggetto
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni
dell'A.R.O. di Canicattì – Camastra.
N.567
del 26/11/2019
Oggetto
Approvazione lista di carico accertamento evasione servizio idrico anni
2014-2015.
N.568
del 24/11/2019
Oggetto
Autorizzazione di carattere eccezionale , svolgere lavoro straordinario.
N.569
del 28/11/2019
Oggetto
Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ( legge 448/1998
art. 27 )- Anno scolastico 2019/2020 .
Approvazione elenchi degli aventi diritto.
N.570
del 28/11/2019
Oggetto
Impegno definitivo somma per riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio.
N.571
del 28/11/2019
Oggetto
Acquisto buoni pasto mediante ricorso alla convenzione CONSIP buoni pasto
8 lotto 12 (Sicilia) . Assunzione impegno di spesa a favore della società Sodexo
Motivation Solution.
N.572
del 28/11/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione secondo semestre revisione / ricarica estintori .
N.573
del 28/11/2019
Oggetto
Liquidazione somme, per nolo di mezzi meccanici e fornitura e materiale
specifico per il ripristino di un tratto fognario, procedura negoziata di valore
inferiore a 5.000€, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2 lett.a)
del D .lgs . 50/2016.
N. 574
del 29/11/2019
Oggetto
Liquidazione fattura buoni- libro alunni scuola media – anno scolastico
2019/2020.
N. 575
del 29/11/2019
Oggetto Impegno
liquidazione ditta Maggioli Sant' Arcangelo di
Romagna acquisto modulo b.2 ANPR circolare 13/2016 avviamento e subentro.
N. 576
del 29/11/219
Oggetto
Liquidazione somma all'Associazione Musiculturarale Gustav Mahler
Orchestra di fiati via foscolo n. 18 Camastra.
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ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI DICEMBRE 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
DICEMBRE 2019
N . 577
del 02/12/2019
Oggetto
“ Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energico
dell' impianto di pubblica illuminazione del centro abitato “- decreto MIT n.
14472, che segue il decreto interministeriale mit- mef n. 400/2019, per
l'attuazione del programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni
fino 3.500 abitanti, di cui alla legge n. 55/2019 ( Decreto sblocca cantieri )
Nomina Rup E Progettista.
N.578
del 03/12/2019
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari Dott. Salvatore
Ciarcià – Dott. Carmelo la Paglia, giusto decreto prefettizio Prot n. 17352 del
07/06/2018. periodo mese di novembre.
N. 579
del 03/12/2019
Oggetto
Liquidazione missioni in favore dei dipendenti comunali.
N. 580
del 02/12/2019
Oggetto
Determina di liquidazione “ servizio di disinfestazione e derattizzazione
del centro abitato e delle periferiche del comune di Camastra “ .
N. 581
del 03/12/2019
Oggetto
Liquidazione fatture Enel energia s.p.a.
N.582
del 05/12/2019
Oggetto
Determina a contrarre , mediante affidamento diretto , dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'attività di “
progettazione definitiva ed esecutiva , direzione lavori, coordinamento ed
efficientamento energetico
dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato “ , ai sensi dell'art
. 36 comma 2, a ) del D.lgs. 50/2016.
N. 583
del 04/12/2019
Oggetto
Liquidazione missione dipendenti comunali.
N.584
Determina a contrarre ai sensi fell' art. 32,c,2 del D.LGS .n. 50/2016
per la procedura di affidamento diretto per servizio di analisi acque di rette
comunale destinate al consumo umano.
N. 585
del 05/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di ottobre.
N.586
del 05/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa definitivo e anticipazione somma per spese di prima
necessità all'economo.
N.587
del 05/12/2019
Oggetto
Impegno ed anticipazione somme all'economo comunale per bonifica ed
aggiornamento all'archivio tributario regionale dei mezzi comunali senza traino.
N. 588
del 05/12/2019
Oggetto
Determina a contrarre ai sensi dell' art. 32 c. 2 del d. lgs. n. 50/2016
per la procedura di affidamento diretto per servizio di analisi acque di rete
comunale destinate al consumo umano.
N.589
del 05/12/2019
Oggetto
Trattazione diretta con unico operatore mediante ODA su mega . Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della segnaletica della
segnaletica orizzontale e verticale della via. Augello nel comune di Camastra (ag).
N. 590
del 06/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione spesa a seguito di riconoscimento
debito fuori bilancio sentenza n. 308/2019 della corte di appello di Palermo e
sentenza 107/2013. del tribunale di Agrigento.
N. 591
del 06/12/2019
Oggetto
Nomina commissione comunale
per l'espetamento degli adempimenti relativi all' assegnazione n. 8 alloggi
popolari.
N. 592
del 06/12/2019
Oggetto
Liquidazione somma per manutenzione strade .
N. 593
del 06/12/2019
Oggetto
Consuntivo fornitura materiale elettrico,
fornitura di opere in ferro e lavori di espurgo per lavori di messa in
opera di strumentazione e auto campionatori portata per l'adeguamento
dell'impianto di depurazione comunale.
N. 594
del 06/12/2019
Oggetto
Liquidazione progetto “ Borse lavoro” legge 328/2000, triennio 2013/2015-
II annualità – periodo 04/11/2019- 29/11/2019.
N. 595
del 09/12/2019
Oggetto
Registrazione sentenza civile .
N. 596
del 09/12/2019
Oggetto
Liquidazione missione 2018/2019.
N. 597
del 09/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione saldo bolletta scuola elementare e media mese di
ottobre 2019.
N. 598
del 09/12/2019
Oggetto
Approvazione preventivo di spesa ed affidamento servizio per visite
mediche e corso di formazione ai sensi del D. LGS N. 81/20008 E S.M.I.
“ Borse lavoro “ legge 328/2000, triennio 2010/2012- II annualità.
N. 599
del 10/11/2019
Oggetto
Approvazione linea tecnica del progetto dei “ Lavori di manutenzione
straordinaria ed efficientamento
energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione del
centro abitato “ .
N.600
del 12/12/2019
Oggetto
Consuntivo analisi acque refle
depuratore a acque di rete per il consumo umano.
N. 601
del 12/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione interessi di mora banca Formafactoring.
s.p.a. Per ritardo pagamento.
N. 602
del 13/12/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.603
del 16/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione missione del Geom. Morgante
Franco relative al triennio 2017-18-19.
N.604
del 16/12/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 605
del 17/12/2019
Oggetto
Impegno somme lavoro straordinario notifiche tassa rifiuti e imu per
dipendenti della polizza municipale.
N.606
del 17/12/2019
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – Ditta “ Autolinee
G. Cavaleri “ s.r.l. Mese di novembre .
N. 607
del 17/12/2019
Oggetto
Concessione assegno di maternità . Legge 448/1998 art. 66 successive
modifiche . Anno 2019.
N. 608
del 17/12/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 €, per l'affidamento dei
lavori per la manutenzione straordinaria di parti di copertura dell' immobile di
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36,co 2, lett a )del d.lgs 50/2016-
N.609
del 17/12/2019
Oggetto
Affidamento diretto del servizio di “ analisi acqua di rete comunale
destinata al consumo umano”.
N.610
del 17/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa , programma di lavoro di”Cantieri di servizi”
denominato “Ambito servizi sociali” di cui al decreto n. 2187 dell' 11/07/2019
dell' assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro.
N. 611
del 17/12/2019
Oggetto
Approvazione 3 rendiconto 2019 e restituzione somma .
N.612
del 18/12/2019
Oggetto
Adeguamento delle previsioni, ed istituzioni, di tipologie e programmi ,
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi ( art. 175 ,
comma 5 – quarter, lett. E ), D. LGS, N. 267/000.
N. 613
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa , programma di “ Cantieri di servizi”
denominato “ tecnico manutentivo” di cui al decreto n. del 11/07/2019
dell'assessorato regionale della famiglia , delle politiche sociali e del
lavoro.
N. 614
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa visite fiscali- anno 2019.
N. 615
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa all'erario per lavori per lavori “ porto di licata”.
N. 616
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa per rimborso quota parte per affitto locali da destinare
a sede della circoscrizione della Scica – Anno 2019.
N. 617
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa compenso revisione dei conti.
N. 618
del 18/12/2019
Oggetto
Impegno di spesa quota patto territoriale “ Sicilia centro meridionale
E/0 patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.”
N. 619
del 19/1/2019.
Oggetto
Rimborso quota parte per liquidazione gettone
di presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti la 4
sottocommissione elettorale circondariale. Aprile- dicembre. 2018.
N. 620
del 19/12/2019
Oggetto
Determina a contrarre , programma di lavoro di “Cantieri di servizi”
Denominato “Tecnico manutentivo” di cui al decreto n. 2188 dell' 11/07/2019
dell' assessorato regionale della famiglia , delle politiche sociali e del
lavoro – affidamento diretto servizio per visite mediche e formazione dei
lavoratori ai sensi del d. lgs n. 81/2008.
N. 621
del 19/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione versamento acconto contributo e/esercizio , salvo
conguaglio, relativo alle spese di funzionamento della società ai sensi
dell'art.8 dello statuto societario per il periodo luglio/settembre 2019. rif.
Budget di previsione 2019 approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del
27/02/2019.) ( Societa' per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
A.T.O.N.4 AGR.
N. 622
del 19/12/2019
Oggetto
Liquidazione somme , per servizio di spurgo di un tratto di un fognario,
procedura negoziata di valore inferiore a 5.000€ , nel rispetto di quanto
previsto dall'art.36, comma 2, a) dl d.lgs 50/2016.
N.623
del 19/12/2019
Oggetto
Liquidazione somme, per servizio di spurgo di un tratto fognario ,
procedura negoziata di valore inferiore a 5.000 € , nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36 , comma 2, lett a) del d.lgs 50/2016.
N.624
del 19/12/2019
Oggetto
Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttivita' anno 2019.
N. 625
del 20/12/2019
Oggetto
Liquidazione fattura buoni – libro alunni scuola media -anno scolastico
2019/2020
N. 626
del 20/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione contributo rette ospitalità MSNA- mesi ottobre e
novembre 2017.
N. 627
del 20/12/2019
Oggetto
Maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas: Impegno e
liquidazione spettanze, anno 2016.
N.628
del 20/12/2029
Oggetto
Quote del 5 per mille ai comuni – anno d'imposta 2017- esercizio
finanziario 2016. Assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto
circa la destinazione al sostegno di attività di spesa.
N. 629
del 20/12/2019
Oggetto
Liquidazione notifiche atti comunali.
N. 630
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo e liquidazione missione dipendenti comunali.
N. 631
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa per i “ Lavori di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico dell' impianto di pubblica illuminazione del
centro abitato.
N. 632
del 23/12/2019
Oggetto
Liquidazione saldo sentenza n. 151/2014- Ditta Soldano Salvatore.
N. 633
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno , carburante automezzi e attrezzature comunali anno 2019.
N. 634
del 23/12/2019
Oggetto
Impegno e liquidazione quarto trimestre contratto di manutenzione
ordinaria .
N. 635
del 23/12/2019
Oggetto
Liquidazione somma per sistemazione strada Risichittè .
N. 636
del 23/12/2019
Oggetto
Consuntivo per conferimenti C.E.R. 200307 DITTA ONONIMA S.R.L. Ottobre –
novembre 2019.
N. 637
del 23/12/2019
Oggetto
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati .
Accertamento e impegno di spesa .Anno 2019.
N.638
del 23/12/2019
Oggetto
Fornitura abbonamento portale annuale a fornitura EDK di banca , rivista
tematiche legislative e modulistiche online – determinazione a contrarre e
affidamento alla ditta MYO S.P.A.
N. 639
del 24/12/2019
Oggetto
Approvazione del rendiconto di anticipazione registrazione sentenza
civile n. 2016/ 013/sc /000000855/0/002.
N. 640
del 24/12/2019
Oggetto
Approvazione del rendiconto di anticipazione per pagamento bolli
arretrati automezzi comunali.
N.641
del 24/12/2019
Oggetto
Approvazione rendiconto anticipazione tassa automobilista 2019.
N.642
del 24/12/2019
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per fornitura di
materiale idrico per ripristino di un tratto della rete idrica comunale, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 36 comma, 2, lett. A ) del d.lgs 50/2016;
cosi come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
Acquisto materiale idrico.
N. 643
del 30/12/2019
Oggetto
Impegno definitivo di spesa per i
“LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA MATERNA – DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE “ sita in via rombo
ò , nel comune di Camastra ;
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ELENCO DETERMINE DI PP.OO. ANNO 2020
ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI
MESE DI GENNAIO 2019
Le determine
DIRIGENZIALI del mese di
Gennaio 2020
N.B. La Determina n. 41 non si trova nella cartella ma si può scaricare
cliccando sulla n. 41 oppure cliccando qui
N . 1
del 03/01/2020
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 2
del 07/01/2020
Oggetto
Impegno definitivo somma per riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.
N. 3
del 07/01/2020
Oggetto
Rimborso spese di viaggio ai componenti della 4 Sottocommissione
elettorale circondariale e liquidazione gettoni di presenza al segretario –
periodo febbraio – settembre 2019.
N.4
del 07/01/2019
Oggetto
Determina di liquidazione acquisto n. 3 defibrillatori , mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) , del d. lgs 50/2016, attraverso
piattaforma acquisti in rete PA – mercato elettronico ( M.P.PA.).
N. 5
del 10/01/2020
Oggetto
Liquidazione rimborso spese ai commissari straordinari dott. Salvatore
Ciarcià – dott. Carmelo la Paglia , giusto decreto prefettizio prot. n. 17352
del 07/06/2018. Periodo mese di dicembre 2019.
N. 6
del14/01/2020
Oggetto
Approvazzione dell' avviso
pubblico e dello schema di domanda di partecipazione per la nomina revisore.
N.7
del 17/01/2020
Oggetto
Liquidazione fatture telecom italia S.p.A. Scuole.
N.8
del 17/01/2020
Oggetto
Liquidazione fattura buoni -libro alunni scuola media -anno scolastico
2018-2020.
N.9
del 17/01/2020
Oggetto
Liquidazione fatture abbonamenti studenti pendolari , SAIS trasporti S.P.A.-
MESE DICEMBRE 2019.
N.10
del 17/02/2020
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000 per l'affidamento dei
servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016; cosi come modificato dall'art.comma 130 della legge 30 dicmbre
2018 n.145. Impegno somma per iva e liquidazione somma per “ Verifica periodica
attrezzatura da lavoro, ( apparecchi di sollevamento, ponti sviluppabili,
idroestrattori, scale aeree) ai sensi dell'art.71 comma 11 d.lgs. 81/08”
automezzo comunale FIAT IVECO 35/10 targato ag.300765 adibito alla pubblica
illuminazione.
N.11
del 17/01/2020
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari “SAIS TRASPORTI “ S.P.A. -
mese di novembre.
N.12
del 17/01/2020
Oggetto
Approvazione elenchi e relativa liquidazione , borse di studio, studenti
meritevoli- anno scolastico 2018/2019.
N.13
del 17/01/2020
Oggetto
Trasporto scolastico interubano studenti pendolari . Rimborso spese
trasporto – periodo settembre 2019.
N.14
del 17/01/2020.
Oggetto
Liquidazione fattura abbonamenti studenti pendolari – ditta “ autolinee
G. Cavaleri “ s.r.l. - mese di dicembre.
N.15
del 17/01/2020
Oggetto
Determina a contrarre, programma di lavoro di “di cui al decreto n. 2187
dell' 11/07/2019 dell' assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro- affidamento diretto servizio per visite mediche e
formazione dei lavori ai sensi del D. LGS. n. 81/2008 .
N. 16
del 17/01/2020.
Oggetto
Determina a contrarre , programma di lavoro di “ cantieri di servizi “
denominatore “ ambito servizi sociali” di cui al decreto n. 2187 dell'
11/07/2019 dell'assessorato regionale della famiglia , delle politiche sociali e
del lavoro- affidamento diretto servizio assicurativo.
N.17
del 17/02/2020
Oggetto
Liquidazione compenso da erogare al revisore unico dei conti per il
periodo 4 trimestre 2019.
N.18
del 21/01/2020
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a 5.000, per l'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36 , comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, cosi come
modificato dall' art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
N. 19
del 17/01/2020
Oggetto
Determina a contrarre, mediante affidamento diretto , dei servizi
attinenti la geologia riguardanti l'attività di redazione della relazione
integrativa e prove per la caratterizzazione stratificata , geotecnica e sismica
del sito ai sensi delle n.t.c. 2018 per “ Ampliamento del cimitero comunale” ai
sensi dell'art .36, comma 2 lett.A) del d.lgs. 50/2016.
N. 20
del 21/01/2020
Oggetto
Liquidazione fatture acquisto buoni pasto.
N.21
del 21/01/2020.
Oggetto
Impegno e liquidazione missione.
N.22
del 21/01/2020
Oggetto
Autorizzazione personale dipendente coso di formazione e qualificazione
per messi notificatori – assunzione impegno di spesa.
N.23
del 21/01/2020
Oggetto
Liquidazione fornitura carburante autovettura targata dj 955 gx relativa
al periodo settembre -dicembre 2019.
N.24
del 21/01/2020
Oggetto
Liquidazione somme lavoro straordinario effettuato per notifiche tassa
rifiuti e imu ai dipendenti della polizia municipale.
N.25
del21/01/2020
Oggetto
Rimborso spese per il funzionamento della 3e 4 sottocommissione
elettorale circondariale . Riferimento codice SIOPE 1203.
N.26
del 21/01/2020
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.27
del 21/01/2020
Oggetto
Liquidazione autorizzazione di carattere eccezionale , a svolgere lavoro
straordinario.
N.28
del 23/01/2020
Oggetto
Liquidazione competenze tecniche rup aro “ Canicatti – Camastra.
N.29
del 22/01/2020
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento del
servizio , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 , comma 2, lett.a) del
D.lgs 50/2016 ; cosi come modificato dall' art.1 comma 130 della 130 della legge
30 dicembre 2018 n. 145. Impegno somma per “ rinnovo contratto manutenzione
ordinaria ascensore scuola elementare anno 2020.
N.30
del 23/02/2020
Oggetto
Determina liquidazione “ lavori di adeguamento ascensore palazzo comunale
“ e “ Verifica straordinaria dell' ascensore a seguito di modifiche costruttive
( DPR 162 /99 ART. .
N.31
del 23/01/2020
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.32
del 23/01/2020
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.33
del 23/01/2019
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N.34
del 23/01/2020
Oggetto
Concessione rateizzazione di tributi comunali.
N. 35 del
23/01/2020
Oggetto
Impegno e anticipo somme all'economo comunale per il pagamento del
preventivo della società e
distribuzione , inerente “ la connessione alla rete BP e – distribuzione per
scambio sul posto per l'impianto di produzione da fonte solare per una potenza
in immissione richiesta di 19.8 km, sito in corso
Vittorio Veneto , 126- Camastra .(ag)
N. 36
del 23/01/2020
Oggetto
Impegno e liquidazione fatture poste italiane mese di novembre.
N.37
del 23/02/2020
Oggetto
Approvazione d'impegno a carico della competenza del bilancio di
previsione 2019/2021 per spese previste dal regolamento di economato prima
anticipazione anno 2020.
N. 38
del 23/01/2020
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000 per l'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto previsto dall 'art36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 ; cosi come modificato dall'art. Comma 130 della legge 30
dicembre 2018 n.145. Impegno somma per la “ Fornitura emessa in opera di targhe
Fuoriporta a parete.
N.39
del 23/02/2020
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000, per l'affidamento di
fornitura , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 , lett. a) del
d.lgs 50/2016; cosi come modificato dall'art.1 comma 130 della legge 30 dicembre
2018 n. 145. impegno somma per la “ Fornitura materia edile vario.
N. 40
del 24.01.2020
Oggetto:
Rimodulazione assegnazione dei servizi e del personale dipendente
N. 41
del 27/01/2020
Oggetto Riapertura
turni indizione selezione per nomina nucleo di valutazione del comune di
Camastra approvazione avviso pubblico.
N.42
del 28/01/2020
Oggetto
Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000 , per l'affidamento
diretto , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.a)
del d.lgs . 50/2016 , cosi come modificato dall'art.1 comma 130 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145. acquisto dispositivi di sicurezza “ Cantieri di
servizi” denominato “tecnico manutenzione” di cui al decreto n.2188 del
11/07/2019.
N.43
del 28/01/2020
Oggetto
Determina a contrarre -Procedura negoziata di valore inferiore a € 5.000,
per l'affidamento diretto , nel rispetto di quanto previsto dall'art 36, comma 2
, lett a) del d.lgs.50/2016, cosi come modificato dall'art. 1 comma 130 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145. acquisto dispositivi di sicurezza “ Cantieri di
servizi “ denominato “ ambito servizi sociali “ di cui al decreto n. 2187 del
11/07/2019.
N.44
del 30/01/2020
Oggetto
Approvazione rendiconto anticipazione per spese festa di natale 2019.
N45
del 30/01/2020
Oggetto
Liquidazione spesa a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio
sentenza n. 1668/2017 del tribunale di Agrigento , in favore della cooperativa
sociale SAN MARCO ONLUS.
N.46
del 31/01/2020
Oggetto
Annullamento in autotutela determina n. 609/164 del 17/12/2019.
N.47
del 31/01/2020
Oggetto
Liquidazione spese notifica comunali.
N. 48
del 31/01/2020
Oggetto
Potenziamento ed integrazione oraria lavorativa personale dipendente.
N.49
del 31/01/2020
Oggetto
Lavori della messa in opera della segnaletica e verticale per la via A.
Augello nel comune di Camastra (ag) .
N.50
del 31/01/2020
Oggetto
Approvazione tecnica del progetto ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R.
12/2011 E S.M.I.”Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
segnaletica orizzontale e verticale per la via .Augello nel comune di Camastra (
ag).”
N.51
del 31/01/2020
Oggetto
Impegno definitivo riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194, c,1, e) d. lgs 267/2000- saldo attività svolta avv. To
Rosanna Piscopo- procedimento penale n. 2649/09 mod.20 n.36/09 mod.21- Sentenza
n. 916/n. 1 del tribunale di agrigento.
N.52
del 31/01/2020
Oggetto
Liquidazione acquisto materiale idrico per il ripristino di un tratto
della rete idrica COMUNALE .
N.53
del 31/01/2020
Oggetto
Liquidazione borse di studi ( legge 62/2000) -anno scolastico 2014/2015.
N.54
del 31/01/2020
Oggetto
Liquidazione borse di studio ( legge 62/2000) – anno scolastico
2015/2016.
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